3217年部室目標(biāo)責(zé)任書(shū)監(jiān)察審計(jì)部

1、3. 2017年度部室目標(biāo)責(zé)任書(shū)（監(jiān)察審計(jì)部）濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司1為充分發(fā)揮各部室職能作 用，確保完成集團(tuán)全年目標(biāo)任務(wù)，由于書(shū)立同志作為監(jiān)察審計(jì) 部負(fù)責(zé)人簽定XX年度部門(mén)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。一.考核時(shí)限xx年1月1日至xx年12月31日。2. 責(zé)任目標(biāo)基礎(chǔ)工作（10分）基礎(chǔ)工作主要包括黨的建設(shè). 企業(yè)文化建設(shè).資金管理.人力制度落 實(shí).黨風(fēng)廉政建設(shè).審計(jì).檔 案管理以及材料報(bào)送等事項(xiàng)，按照已經(jīng)下發(fā)的辦法（基礎(chǔ)工作 考核評(píng)分細(xì)則）考核，屆時(shí)按權(quán)重折合分?jǐn)?shù)。重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作（80分）序號(hào)重點(diǎn)工作目標(biāo)內(nèi)容完成時(shí)間完成依據(jù) 評(píng)分方法 權(quán)重一. 紀(jì)檢工作（30分）1認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)委.監(jiān)察機(jī)關(guān)和集團(tuán) 黨委黨

2、風(fēng)廉政工作部署。xx. 12相關(guān)黨風(fēng)廉政工作部署和任務(wù)提供 相關(guān)通知辦結(jié)文件得5分。52按照黨委要求，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，制定黨風(fēng)廉 政建設(shè)檢查考核制度并組織實(shí)施。xx. 12有年初計(jì)劃.責(zé)任目標(biāo) 制定黨風(fēng)廉責(zé)任書(shū)得2分，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)年初計(jì)劃得2分， 制定考核制度得1分。53認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政教育工作。xx. 12提供有關(guān)會(huì)議通知及相關(guān)學(xué)習(xí)資料每組織召開(kāi)一次廉政 督查員聯(lián)席會(huì)得1分；每制定一份廉政簡(jiǎn)報(bào)得1分，扣完為止。 84督促檢查各部室（公司）黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉潔自律情況。xx. 12 下發(fā)黨風(fēng)廉政工作檢查通知并組織檢查提供檢查通知及檢查有關(guān) 材料得4分。45完成上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)

3、工作考核。XX. 12考核檢查材料完成考核自查得分表得3分，提供自查 報(bào)告得2分。5濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司26對(duì)集團(tuán)招投標(biāo). 采購(gòu)等工作進(jìn)行抽查監(jiān)督。XX. 12相關(guān)簽字文件提供簽字文件復(fù)印件得3分。3二. 監(jiān)事會(huì)工作（20分）7理順監(jiān)事監(jiān)管體系，完善監(jiān)事隊(duì) 伍，充分發(fā)揮監(jiān)事的職能作用。制定監(jiān)事會(huì)管理辦法.監(jiān) 事工作指南.監(jiān)事會(huì)辦公室工作制度.子公司監(jiān)事管理細(xì) 則等各項(xiàng)工作制度。xx. 6提供正式發(fā)文文本 完成一項(xiàng)制度得2.5 分。108監(jiān)事人員專項(xiàng)培訓(xùn)。xx. 12提供培訓(xùn)資料培訓(xùn)一次得2. 5分。59結(jié)合集團(tuán)深化體制改革的相關(guān)部署，完善監(jiān)事的相關(guān)工 作。xx. 12提供相關(guān)資料完成得

4、5分。5三. 審計(jì)工作（24分）10制定工程結(jié)算審計(jì)管理辦法。xx. 6集團(tuán)發(fā)文完成初稿得1分；完成發(fā)文得1分。211組織開(kāi)展集團(tuán)工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。第1頁(yè)共4頁(yè)XX. 12出具審計(jì)報(bào)告完成階段性報(bào)告得1分；出具審計(jì)報(bào)告 得2分。312集團(tuán)所屬全資（控股）子公司的公司財(cái)務(wù).內(nèi)控制度. 資產(chǎn)保值增值等情況內(nèi)部審計(jì)。XX. 5出具審計(jì)報(bào)告過(guò)程規(guī)范得1 分；交流充分得1分；服務(wù)質(zhì)量得1分；按時(shí)完成得1分。413 集團(tuán)本部財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自查性內(nèi)部審計(jì)。XX. 7出具審計(jì)報(bào)告過(guò)程規(guī)范得1分；交流充分得1分；服 務(wù)質(zhì)量得1分；按時(shí)完成得1分。414集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的特殊性專 項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。XX. 12出具

5、審計(jì)報(bào)告及時(shí)完成得1分；服務(wù)質(zhì)量得1分。215集團(tuán)職能部門(mén)及下屬子公司申請(qǐng)的各類業(yè)務(wù)性審計(jì)事項(xiàng)。xx. 12出具審計(jì)報(bào)告及時(shí)完成得1分；服務(wù)質(zhì)量得1分。216配合外部審計(jì)。XX. 12對(duì)外資料表，本部門(mén)資料備案表本部資料備案表得2 分。2濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司317公開(kāi)招標(biāo)確定財(cái)務(wù)內(nèi) 審及工程結(jié)算審計(jì)平臺(tái)庫(kù)。xx. 12提供相關(guān)資料完成得2分。218應(yīng)對(duì)全市投融資平臺(tái)改革，提前開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，做好全市 平臺(tái)審計(jì)準(zhǔn)備工作。xx. 12提供相關(guān)資料開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作得3 分。三.集團(tuán)重點(diǎn)工作（6分）19參與組織開(kāi)展集團(tuán)“管理提升 年”活動(dòng)。XX. 12按照管理提升年活動(dòng)辦公室統(tǒng)一安排，做好相關(guān)工作。 側(cè)重于追究追責(zé).通報(bào)批評(píng)等工作執(zhí)行落實(shí)到位.效果顯著得3 分。320開(kāi)展制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，確保已制定的制度執(zhí)行到 位。XX. 12制定活動(dòng)方案并組織實(shí)施制定活動(dòng)方案得1分.效果顯 著得2分。3創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作（10分）創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作指各部室在考 核期內(nèi)獲得國(guó)家.省市級(jí)以上表彰或?qū)瘓F(tuán)改革發(fā)展推動(dòng)作用突出 的事項(xiàng)，于年終考核時(shí)自行申報(bào)，按照已經(jīng)下發(fā)的辦法（創(chuàng)新 創(chuàng)優(yōu)工作考核實(shí)施細(xì)則）考核，屆時(shí)按權(quán)重折合分?jǐn)?shù)。三.其他1. 本責(zé)任書(shū)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后生效。2. 本責(zé)任書(shū)未盡事宜可簽訂補(bǔ)充文件，作為本責(zé)