公司采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程細(xì)則

1、采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1.采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖2采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制表箝選資料采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11 .對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的采購業(yè)務(wù)，采購部準(zhǔn)備招標(biāo)文件，編制采購招標(biāo)書，報(bào)采購部經(jīng)理審核2 采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同期限與地點(diǎn)，投標(biāo)保證金，投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)，開標(biāo)的時(shí)間 與地點(diǎn)，對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容D23 采購部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查4 .采購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定合格的供應(yīng)商5采購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填與完畢

2、后遞交到采購部D36采購部對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)書逬行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商7 采購部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相矢人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者8最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由采購部相矢人員宣布中標(biāo)單位9 采購部經(jīng)理代表招標(biāo)方簽定采購合冋相矢規(guī)范應(yīng)建規(guī)范采購管理制度采購招標(biāo)管理規(guī)定參照規(guī)范中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國合同法1采購合同文件資料采購招標(biāo)書合格供應(yīng)商名單中標(biāo)單位通知書1責(zé)任部門及責(zé)任人采購部、請(qǐng)購部門總經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購主管、采購專員7 . 2. 2供應(yīng)商的評(píng)選流程2 .供應(yīng)商的評(píng)選流程控制表供應(yīng)商的評(píng)選流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)

3、描述及說明階段控制D11 采購部通過不冋途徑（面談、調(diào)查問卷等）收集供應(yīng)商信息，主要包括供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力 等方面的信息D22 采購部和使用部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照企業(yè)比質(zhì)比價(jià)采購制度等相矢 文件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)3采購部根據(jù)比質(zhì)比價(jià)結(jié)果，參照供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)，提岀候選供應(yīng)商名單，報(bào)采購部經(jīng)理審核D34 采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實(shí)際需要判斷是否需要組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的供應(yīng)商，采購部組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，請(qǐng)購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、倉儲(chǔ)部門以及質(zhì)檢部門等相矢部門參與；對(duì)無需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的供應(yīng)商，可直接提岀供應(yīng)商的等級(jí)排序名單5現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后，采購部匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，確定供應(yīng)商的等級(jí)排序名單，報(bào)采購部經(jīng)理審核6 采購部根據(jù)采購部經(jīng)理的審核結(jié)果確定供應(yīng)商名單，并報(bào)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批相矢規(guī)范應(yīng)建規(guī)范采購管理制度供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度比質(zhì)比價(jià)采購制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料供應(yīng)商名單供應(yīng)