家具木制品行業(yè)ISO9001質(zhì)量手冊及整套程序文件

1、興美家具有限公司程序文件文件名稱 : 質(zhì)量手冊編號:QM版本 :A 版修訂: 日期 :審核: 日期 :批準: 日期 :0.1 批準頁 為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期 望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、 降低消耗、增強社會信譽和市場競爭力， 公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策， 決定貫徹國際質(zhì)量管理體系。 建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌， 使公司具有提供滿足 產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。012 范圍 本手冊是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 - 要求標準編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體 系的要求。 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客產(chǎn)品的能力， 其適應(yīng)范圍是木門、木制壁 爐、

2、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)。013 發(fā)布質(zhì)量手冊已按規(guī)定的程序編制、審核、批準，準予 2008年 12月 1日正式發(fā)布，望全公 司員工遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： XXX日期： 2008年 12月 1日02 公司簡介公司名稱：XXXX木制品有限公司，簡價：成立于 2005年 5 月。廠房面積 10000平方米，員工 150 名，其中管理人員 20人。主要產(chǎn)品為木門、家具其它木制品。 業(yè)務(wù)以出口外銷為主，市場覆蓋整個歐洲及亞洲，目前月平均產(chǎn)值為 40 萬美金。 企業(yè)目標：創(chuàng)辦一流企業(yè)，生產(chǎn)一流產(chǎn)品，培養(yǎng)一流團隊。企業(yè)核心價值：一、正直，誠實。二、對客戶、伙伴及技術(shù)滿懷熱情。三、尊敬他人，以誠相待。四、勇敢面對

3、挑戰(zhàn)并征服挑戰(zhàn)。五、自我批評，不斷提高，追求卓越。六、忠于職守。地址： XXXXXX電話： XXXX聯(lián)系人： XXXX03 管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)IS09001: 2000標準要求，由總經(jīng)理任命XXX為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限 為：a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。總經(jīng)理： XXX 2008年4月2日 04 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 041 手冊的發(fā)放a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項目負責(zé)人；b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)加蓋受

4、控印章，提供給內(nèi)部和認證使用；c）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；d）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借；e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準后，由文控員登 記發(fā)放。042 手冊的修改a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定；b）手冊修改由管理者代表主持，相關(guān)部門配合，人事主編，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準。1范圍11 總則本質(zhì)量手冊依據(jù)IS09001: 2000標準，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系的要求：a） 證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適應(yīng)法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：木門、家具、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；b）通過體系的實施包括持續(xù)改進和預(yù)防不合

5、格的過程，達到顧客滿意；c）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各部門。1 2 允許的剪裁本公司所有產(chǎn)品都是按照顧客提供的樣品及圖紙進行生產(chǎn)， 所以標準條款 7.3 設(shè)計開發(fā) 不適用，允許剪裁。2引用標準IS09001:2000質(zhì)量管理體系-要求IS09000： 2000質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用 IS09000： 2000中的術(shù)語和定義， 以及 IS09001： 2000標準描述供應(yīng) 鏈和產(chǎn)品的術(shù)語如下：供方組織顧客4質(zhì)量管理體系41 總要求本公司嚴格按照 IS09001： 2000標準的要求建立質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以實施和 維持，并作持續(xù)改進。具體措施如下：a

6、）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動作和監(jiān)視；e）測量、監(jiān)視和分析這些過程；f ）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。42 文件控制要求（詳見程序文件 QP01）43 質(zhì)量記錄控制要求（詳見程序文件 QP02） 5管理職責(zé)51 質(zhì)量方針和目標511 質(zhì)量方針：品質(zhì)第一，顧客至上，持續(xù)改進，永續(xù)經(jīng)營。512 質(zhì)量目標5. 1. 2. 1公司總質(zhì)量目標：客戶投訴w 2次客戶驗貨合格率99% 定義：凡客戶退貨或以傳真

7、、電子郵件等方式抱怨產(chǎn)品的缺陷時即為客戶投訴。5. 1 . 2. 2 業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標：資料重大錯誤次數(shù)為 0 次 定義：凡“形式發(fā)票”“排產(chǎn)單”“反饋確認單”“生產(chǎn)單”發(fā)生錯誤即為資料重大錯 誤。5. 1. 2. 3生管部質(zhì)量目標：交貨期達成率95%5. 1. 2. 4生產(chǎn)部質(zhì)量目標：終檢合格率98%5. 1. 2. 5品質(zhì)部質(zhì)量目標：重大返工次數(shù)w 2次 定義：凡單次返工所耗人工及材料費用超過 500 元即為重大返工。5. 1. 2. 6采購部質(zhì)量目標：進料合格批率97%5. 1. 2. 7人事部質(zhì)量目標：員工流失率w 8% 說明：員工進廠滿一個星期后提出的離職才作為員工流失統(tǒng)計范疇。5.

8、1. 3由管理者代表負責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標。5. 1 . 4 總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標的評審。 總經(jīng)理： xxxx2008 年 12 月 1 日5. 2 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)a 負責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家 規(guī)定的有關(guān)要求。b 組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有 效運行負責(zé)。c 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。d 負責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e 授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能

9、不受任何部門和人 員的干擾和行政干預(yù)。f 為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。g 主持管理評審，審評管理評審計劃與管理評審報告。 管理者代表職責(zé)b 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。c 負責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d 根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運作。e 審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。f 負責(zé)批準程序文件和其他質(zhì)量文件。g 負責(zé)對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。h 負責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。i 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。j 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成

10、。副總經(jīng)理職責(zé)a 協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系，以滿足客戶產(chǎn)品質(zhì)量及準時交貨。b 提升全員業(yè)務(wù)技能及管理水平，優(yōu)化組織隊伍。c 不斷地組織員工學(xué)習(xí)同行業(yè)先進技術(shù)及管理水平。d 強化質(zhì)量意識，落實過程控制，實現(xiàn)目標管理。e 負責(zé)推進持續(xù)改進工作。f 關(guān)注顧客，促成組織不斷地滿足客戶需求。 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)a 認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標準，全面負責(zé)公司 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。b 貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用和保養(yǎng)工作。c 編制生產(chǎn)計劃。d 牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量 方針和目標，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

11、e 定期向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。F 參與合同評審。生產(chǎn)廠長職責(zé)a 全面負責(zé)公司生產(chǎn)的管理工作，包括木工組、油漆組、包裝組。b 貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用和保養(yǎng)工作。c 負責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督。d 定期向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。e 參與合同評審。品管部職責(zé)a 負責(zé)全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗。b 制定公司檢驗規(guī)程。c 負責(zé)檢測設(shè)備的校正與管理。d 負責(zé)公司質(zhì)量工作及活動的策劃。e 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的制定與運用。f 負責(zé)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識。g 負責(zé)對不合格品進行評審。h 品質(zhì)異常的調(diào)查、原因分析、

12、改善措施、效果追蹤及標準化實驗。i 負責(zé)客戶投訴與抱怨處理、改進與承諾。j 對協(xié)力廠商進行輔導(dǎo)。 生產(chǎn)車間職責(zé) a 按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)。 b 負責(zé)產(chǎn)品標識。c 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)。d 負責(zé)過程不合格品的處置。e 負責(zé)過程產(chǎn)品的搬運和防護。f 負責(zé)認真填寫質(zhì)量記錄。行政部職責(zé)a 工作分析，盤點各個崗位職能的合理性、有效性、經(jīng)濟性。b 人力資源管理體系的建立與規(guī)劃，人力資源診斷及開發(fā)。c 教育訓(xùn)練的規(guī)劃與執(zhí)行，提升員工態(tài)度、知識與技能。d 負責(zé)文件管理。e 負責(zé)質(zhì)量記錄管理。f 負責(zé)配合管理者代表實施內(nèi)審。業(yè)務(wù)部職責(zé)a 負責(zé)簽訂合同并組織合同評審。b 負責(zé)接收顧客反饋意見。c 負責(zé)顧客滿意度

13、調(diào)查。采購部職責(zé)a 負責(zé)開發(fā)評審供應(yīng)商。b 編制合格供應(yīng)商名錄。c 建立供應(yīng)商檔案。技術(shù)部職責(zé)a 生產(chǎn)流程與工藝設(shè)計。b 技術(shù)資料制作。c 作業(yè)指導(dǎo)書編寫。d 打樣跟進與產(chǎn)品報價。e 客戶樣板管理。f 新材料開發(fā)及供應(yīng)商評估。生管部職責(zé)a 擬定物料需求計劃及生產(chǎn)計劃。b 掌握生產(chǎn)進度。c 生產(chǎn)調(diào)度及異常調(diào)整。倉管職責(zé)a 物料進出管理。b 成品出貨c 庫存品標識與防護。d 不合格品處置。53 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動時，由總經(jīng)理召集各部門負責(zé)人通過會議方式溝通。 54 管理評審541 目的 對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì) 量方針和目標的要求，進行正式而系

14、統(tǒng)的評價。542 范圍適用于對本公司質(zhì)量體系評價。543 職責(zé)5431 總經(jīng)理54311 確定管理評審時間、頻次。54312 主持管理評審，審批管理評審報告。5432 管理者代表54321 負責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況。54322 負責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料。54323 組織編寫與管理評審報告。54324 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù) 防措施。5433 人事部負責(zé)管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。5434 相關(guān)部門54341 提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料。54342 實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改

15、進意見以及糾正和預(yù)防措施。 544 工作程序5441 管理評審程序54411 每年評審一次，時間定在 4 月。54412 有下述情況及時進行定期管理評審：a）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及顧客投訴。b）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化。c）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5442 管理評審準備54421 管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準備工作。54422 管理評審由人事部通知，總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人參加。 54423 管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運行局面總結(jié)及管理 者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報告。54424 管理評審輸入a 管理者代表準備審核結(jié)果。b 業(yè)務(wù)部準備顧客反饋信息。c

16、 品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。d 品質(zhì)部準備糾正和預(yù)防措施的狀況。e 管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更。f 管理者代表提供改進的建議。5443 實施管理評審54431 管理評審由總經(jīng)理主持54432 管理評審內(nèi)容：a）內(nèi)部與外部質(zhì)量審核結(jié)果。b）質(zhì)量體系運行是否符合 GB/T19001: 2000標準的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是 否按程序化文件實施， 實施是否取得預(yù)期效果， 以及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、 目標要求。c ）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確。d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足顧客的期望和要求。e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。f ）資源需求的情況。5444 管理評審報告5

17、4441 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告。54442 管理評審報告的內(nèi)容：a）評審時間b）參加人員c）評審內(nèi)容d）評審結(jié)果e）評審報告發(fā)放范圍54443 管理評審報告由總經(jīng)理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。54444 各部門負責(zé)實施評審決定糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 545 相關(guān)文件5451 糾正和預(yù)防措施控制程序。5452 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。546 質(zhì)量記錄5461 管理評審?fù)ㄖ?462 管理評審會議記錄5463 管理評審報告5464 糾正和預(yù)防措施報告5465 各相關(guān)部門質(zhì)量體系運行總結(jié)6資源的提供61 資源的提供本公司應(yīng)確定并提供所需的資源， 以實施、保持質(zhì)

18、量管理體系并持續(xù)改進其有效性， 并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。62 人力資源（詳見程序文件 QP03）6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)，如運輸或通訊。64 工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。7產(chǎn)品實現(xiàn)71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司策劃產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致， 主要過程及策劃項 目如下：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b）生產(chǎn)技術(shù)人員需策劃產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo) 書及所需要的生產(chǎn)加工設(shè)備等

19、。c）品質(zhì)部需策劃檢驗指導(dǎo)書、驗收標準、過程控制手段等，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于 監(jiān)控狀態(tài)。d）所有策劃過程必須留下記錄，為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。72 與顧客有關(guān)的要求的控制（詳見程序文件 QP05）73 設(shè)計開發(fā)（本公司全部按客戶的圖紙及樣板進行生產(chǎn)，無設(shè)計開發(fā)過程，故本條 文不適用于本公司）。74 采購（詳見程序文件 QP13）75 過程控制7. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（詳見程序文件 QP07及QP11752 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時， 本公司應(yīng)對任何這 樣的過程實施確認。這包括在產(chǎn)品適用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明

20、顯的過程。本公司的冷壓、 熱壓、貼皮過程為需確認的過程，對于這些過程應(yīng)按規(guī)定的評定準則定期地進行 確認，確認的內(nèi)容包括：設(shè)備的認可；人員資格的認定；相關(guān)的工藝規(guī)程；相關(guān) 記錄的審核等。當(dāng)該過程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)問題時，應(yīng)進行再確認。7. 5. 3 標識和可追溯性（詳見程序文件 QP08）7. 5. 4 顧客財產(chǎn) 本公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。本公司應(yīng)識別、驗證、 保護和維護 其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。（注：本公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客的圖紙及樣板，分 別由業(yè)務(wù)部及技術(shù)部負責(zé)管理）7. 5. 5

21、產(chǎn)品防護（詳見程序文件 QP12）76 監(jiān)視和測量裝置的控制761 目的 通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。762 范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。 本公司的監(jiān)視和測量 裝置主要是干濕度儀、卡尺、卷尺等。763 職責(zé)7631 品質(zhì)部負責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建 立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期校正管理。7632 使用部門和操作者對所用的監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝 置處于可用狀態(tài)。764 工作程序764 1 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實 際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃交采購

22、部采購。7642 購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負責(zé)驗收。7643 監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì) 部登記入帳，送法定計量機構(gòu)檢定。7644 在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負責(zé)制定量測設(shè)備校正計劃，并按期送法定計量機構(gòu)檢定。7645 經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審 核，副總經(jīng)理批準同意報廢。品質(zhì)部從監(jiān)視和測量裝置清單中銷帳。7646 監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)由品質(zhì)部統(tǒng)一標識，全體員工要保護好標識。 7647 品質(zhì)部負責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置的校正記錄。7648 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，由品質(zhì)部負責(zé)送

23、修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。7649 確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)。 76410 所有未經(jīng)檢定或已報廢的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。76411 本公司要求使用卷尺測量的產(chǎn)品，其精度較低，對卷尺采用免校，卷尺每 半年更換一次，如果使用過程中發(fā)現(xiàn)變形、生銹等情形應(yīng)立即更換。765 相關(guān)文件（略）766 質(zhì)量記錄7661 量測設(shè)備清單8測量、分析和改進81 總則 本公司應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。82 監(jiān)視和測量821 顧客滿意（詳見程序文件 QP14）

24、822 內(nèi)部審核（詳見程序文件 QP04）8 2 3 過程的監(jiān)視和測量 本公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視， 并在適用時進行測量。 這些方 法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時， 應(yīng)在適當(dāng)時采取 糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（詳見程序文件 QP11）83 不合格品控制（詳見程序文件 QP10）84 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評 價在何處可進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有 關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面信息：a）顧客滿意；

25、b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d）供方85 改進851 持續(xù)改進本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管 理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。852 糾正措施（詳見程序文件 QP09）853 預(yù)防措施（詳見程序文件 QP09）9附件91 附件一：組織架構(gòu)圖92 附件二：程序文件清單附件二：程序文件清單序號文件名稱文件編號附件記錄1文件控制程序QP011張7張2質(zhì)量記錄控制程序QP0201張3人力資源控制程序QP0309張4內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0405張5合同評審控制程序QP0506張6生產(chǎn)計劃控制程序QP0

26、605張7生產(chǎn)過程控制程序QP07010張8識別與追溯控制程序QP08009糾正與預(yù)防措施控制程序QP0901張10不合格品控制程序QP1001張11檢驗與實驗控制程序QP113張4張12產(chǎn)品防護控制程序QP120013采購控制程序QP1306張14客戶滿意度調(diào)查程序QP1401張XXXXX木制品有限公司 程序文件文件名稱：文件控制程序編號:QP01版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準:日期：文件顯制程序編號：QP01版本：A1 .目的明確規(guī)定質(zhì)量體系文件的控制方法和要求，確保公司各部門使用受控文件具 有統(tǒng)一性和有效性，從而保證質(zhì)量體系的有效運行。2. 范圍適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)

27、的文件及外來文件的控制與管理。3. 職責(zé)3. 1文件的制/修訂、審批3. 1 . 1品質(zhì)手冊：管理者代表制/修訂，總經(jīng)理批準。3. 1 . 2程序文件：相關(guān)部門負責(zé)人制/修訂，部門經(jīng)理審核，管理者批準。3. 1 .3作業(yè)批準書：相關(guān)部門負責(zé)人制/修訂，部門主管審核，部門經(jīng)理批準。3. 2人事部：控制與管理所有受控文件的登錄、分發(fā)、回收及新版發(fā)行與舊版 廢止文件的銷毀等。3. 3各部門：負責(zé)與本部門相關(guān)文件的接收與管理。4 作業(yè)程序4. 1質(zhì)量體系文件架構(gòu)質(zhì)量手冊一階文件程序文件二階文件2準三階文件記錄表單四階文件4. 2文件格式4. 2. 1封面格式：見附件封面4. 2. 2正文（適用于程序文

28、件）4. 2. 2. 1目的：執(zhí)行該程序文件后的預(yù)期結(jié)果，且能符合IS09001 （ 2000版）的條文的規(guī)定。4. 2 . 2. 2范圍：該程序所涵蓋的組織或工作范圍。4. 2 . 2 . 3職責(zé)：列舉本程序在執(zhí)行中相關(guān)部門責(zé)任、權(quán)力范圍。4 . 2 . 2 . 4工作程序：詳細敘述本程序的執(zhí)行、審核、核準、判定方法。4 . 2 . 2 . 5附件：執(zhí)行本程序過程中使用的流程圖及附屬說明資料。4 . 2 . 2 . 6相關(guān)文件：與本程序執(zhí)行過程中相關(guān)聯(lián)的程序文件、作業(yè)標準書等。4 . 2 . 2 . 7記錄表單：執(zhí)行過程中用于質(zhì)量記錄的各類表單。第1頁共4頁文件控制程序編號：QP01版本：A

29、4 . 2 . 3三階文件格式：根據(jù)實際內(nèi)容不同，可以采取合適的格式。4 . 2 . 4外來文件格式：采用外來文件原格式。4 . 3文件編號方法4 . 3 . 1質(zhì)量手冊的編號：代號（QM4 . 3 . 2程序文件的編號：代號（QP 順序號4 . 3 . 3作業(yè)標準書的編號：代號（WI）部門代碼一順序號4 . 3 . 4質(zhì)量記錄的編號：文件編號一順序號4 . 3 . 5各部門資料編號：部門代碼+順序號（7位，即年份 2位、月份2位、順序號3位）部門代碼：油漆一C木工一W品質(zhì)一Q技術(shù)一E倉庫一M業(yè)務(wù)一S采購 B 生管一P人事一H。比如品質(zhì)部2005年3月第8份首件確認記錄的編 號應(yīng)為：Q0503

30、00&4.4文件的排版與引用4 . 4 . 1排版：文字性文件的正文統(tǒng)一用12號宋體字，行距為 22磅。左右距邊界分別為26毫米、24毫米。四階文件編號統(tǒng)一放置在右下角4. 4. 2引用：正文中引用程序文件和作業(yè)標準書一律加書名號，引用表單 一律加雙引號“”。4. 5文件的版本與狀態(tài)為確保公司質(zhì)量體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采用的版本號來控制最新版本，版本號米用代碼為A、B、C ，表示第一版、第二版、第三版。4. 6文件制訂、修訂、廢止與銷毀。4. 6. 1文件制訂：因組織任務(wù)或工作需要而制訂文件時，制訂承辦人參照對應(yīng)的文件標準格式擬定文件內(nèi)容，并填寫“文件制/修訂申請表”

31、，經(jīng)該部門經(jīng)理審核后，將“文件制/修訂申請表”呈管理者代表審批后交人事部，按本程序 5.6條發(fā)行。4. 6. 2文件修訂：文件需要更改修訂時，由責(zé)任部門承辦人參照文件標準格式實施修訂并填寫“文件制 /修訂申請表”。若是文字錯誤，不影響實質(zhì) 意義，則直接由修訂部門負責(zé)人在文件上更改簽字即可。4. 6 . 3文件廢止：由責(zé)任 部門填寫“文件廢 止申請表”，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批后，各部門文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回并交至人事部銷毀，原版文件每頁正面加蓋“作廢文件”章后另行存檔，并在“受控文件一覽表”或“外來文件一覽表”中的備注欄上注明廢止，同時登錄于“廢止文 件一覽表”中。廢止文件的編號不得重復(fù)使用。4

32、. 7文件發(fā)放與回收4 . 7.1文件受控：受控文件應(yīng)在每頁正面加蓋紅色“受控文件”章，并注明分發(fā)號。第2頁共4頁文件藝制程序編號：QP01版本：A分發(fā)號：總經(jīng)理 01，管理者代表一02，生產(chǎn)經(jīng)理一03，人事一04，技 術(shù)一05,木工一06,油漆一07,財務(wù)一08,業(yè)務(wù)一09,倉庫一10,品質(zhì)一11, 采購一12,生管一13。4 . 7 . 2文件分發(fā)：人事部填寫“文件發(fā)放記錄表”，各單位文件接收人員在 “文件發(fā)放記錄表”上簽字。若為更改后發(fā)行，文控中心管理員須及時收回舊版并銷毀。4 . 7 . 3文件補發(fā)：當(dāng)部門文件遺失或嚴重破損時，不得擅自復(fù)印，須填寫“文件補發(fā)申請表”，經(jīng)人事部文件管理員

33、核準后，辦理補領(lǐng)手續(xù)。公司內(nèi) 不得使用有“受控文件”章的受控文件復(fù)印件。4 . 7 . 4參考文件發(fā)放：因外部業(yè)務(wù)需要而發(fā)放參考文件時，由該業(yè)務(wù)活動的負 責(zé)人填寫“文件補發(fā)申請單”，按文件補發(fā)手續(xù)辦理，發(fā)放時加蓋“非 受控文件”章。4. 7. 5外來文件發(fā)放：各部門收到的外來文件，如需受控，則交人事部登錄于“外來文件一覽表”，需要使用的部門向人事部申請發(fā)行，原稿保存于人事部。不需受控則由部門自行保管。4. 8文件管理：各部門須指定一名文件管理員負責(zé)管理全單位的文件。4. 8. 1現(xiàn)場使用的文件須置于作業(yè)現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件要集中保管，并易于調(diào)閱。4. 8. 2人事部分發(fā)給各單位的文件，各部門

34、文件管理員要歸類保管。原版文件由人事部管理員妥善保管，在每一頁背面加蓋“受控文件”章。4. 8. 3人事部電子檔案存放在管理員專用計算機的硬盤，并須用磁盤或光盤備份，備份文件應(yīng)標識清楚。4. 8. 4文件保管期限：所有原版文件永久保存。4. 8. 5文件傳閱：一、二、三階文件發(fā)行后，各使用部門要以傳閱的形式進行教育訓(xùn)練。4. 9文件檢討4. 9. 1定期檢討：于管理評審會議上，由管理者代表報告質(zhì)量體系的有效性、適切性、充分性，并決定相關(guān)文件是否需要修訂。4. 9. 2不定期檢討：管理者代表或相關(guān)部門負責(zé)人，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性、適切性、充分性有缺失之處時，可召集相關(guān)人員進行文件檢討。5.

35、 附件5. 1封面6. 相關(guān)文件（無）7 .質(zhì)量記錄第3頁共4頁文仲控軻程序編號：QP01版本：A7. 1文件制/修訂申請表(QP01 01)7. 2文件發(fā)放記錄表（QP01 02)7. 3文件補發(fā)申請單（QP01 03)7. 4受控文件一覽表（QP01 04)7. 5外來文件一覽表（QP01 05)7. 6廢止文件一覽表（QP01 06)7. 7文件廢止申請表（QP01 07)文件名稱： 編號:惠州市興美豕具有限公司 程序文件版本:修訂: 日期 審核: 日期 批準: 日期文件發(fā)放記錄表文件類別：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)標準書外來文件文件名稱：文件編號：發(fā)行 日期年月日年月日年月日年月日版本新版/

36、狀態(tài)(/)新版/狀態(tài)(/)舊版新版/狀態(tài)(/)舊版新版/狀態(tài)(/)舊版分發(fā) 部門份 數(shù)簽收人簽收日 期份 數(shù)簽收人簽收日 期回收份 數(shù)簽收人簽收日 期回收份 數(shù)簽收人簽收日 期回收QP01 02文件制/修訂申請表QP01-01申請日期：年月日文件編號申請類別制定發(fā)行修訂發(fā)行文件類別質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)標準書外來文件其它文件版本號（制訂訂后）文件名稱：文件總頁數(shù)：附件表單頁 數(shù)申請理由：申請部門申請人審核制修訂 內(nèi) 容頁次項目修訂前修訂后分 發(fā) 份 數(shù)總經(jīng)理：份管理者代表：份生產(chǎn)經(jīng)理：份 財務(wù)： 份業(yè)務(wù)： 份品質(zhì)： 份人事：份生管：份采購：份 油漆：份木工：份技術(shù)：份倉庫：份*是否同意上述內(nèi)容同

37、意/ 不同意*原因：核準：日期：申請單位：申請日期：年月日NO文件編號文件名稱版本份數(shù)補發(fā)類別備注補發(fā)類別：（1）損毀（2）遺失（3）增補（4）外部需求 補發(fā)原因：申請單位負責(zé)人：是否同意補發(fā)同意不同意 原因：人事部文件管理員：QP01-03文件補發(fā)申請表申請單位：申請日期：年月日NO文件編號文件名稱版本份數(shù)補發(fā)類別備注補發(fā)類 補發(fā)原W別：（1）損毀（2）遺失（3）增補（4）外部需求 杲因：申請單位負責(zé)人：是否同意補發(fā)同意不同意 原因：人事部文件管理員：QP01-03受控文件一覽表NO文件編 號文件名稱版本發(fā)行部門發(fā)行日期持有部門備注QP01 04外來文件一覽表NO文件編文件名稱版本接受日持有

38、.部門備注申請日日期:號年月期文件編號''文件類別質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)標準書外來文件其它文件版本號文件名稱：文件總頁數(shù)：申請部門申請人申請理由：回收份數(shù)總經(jīng)理：份管理者代表：份生產(chǎn)經(jīng)理：份 財務(wù)： 份業(yè)務(wù)： 份品質(zhì)： 份人事：份生管：份采購：份 油漆：份木工：份技術(shù)：份 倉庫：份*是否同意廢舊同意/ 不同意*原因：核準：日期：文件廢止申請表QP01-07興美家具有限公司程序文件文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序編號:QP02版本:A版修訂：日期：審核：日期：批準:日期：編號：QP02版本：A1目的確保質(zhì)量記錄的完整性以及產(chǎn)品之可追溯性，并提供符合規(guī)定要求和品質(zhì)管理 體系有效運行的證據(jù)，

39、為統(tǒng)計分析提供原始資料。2 范圍凡本公司品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有質(zhì)量記錄之鑒別、收集、編列索引、歸檔、保存等均 適用。3. 職責(zé)3. 1各責(zé)任部門：負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的建立、編號、收集、歸檔、保管。3. 2人事部：負責(zé)將質(zhì)量體系所有記錄表單登錄于“質(zhì)量記錄一覽表”，對過期的質(zhì)量記錄統(tǒng)一銷毀。4 .作業(yè)程序4. 1品質(zhì)記錄表單之建立與審查。4.1.1所有質(zhì)量系統(tǒng)所使用之記錄表單格式及其新增與修改，由各部門制定， 人事審核，管理者代表批準后印發(fā)。4. 2質(zhì)量記錄的填寫要工整、完整、清晰，并要有記錄人及所必要的審核人簽 字（蓋章）和記錄日期。質(zhì)量記錄寫錯更改時，不要使用涂改液，應(yīng)當(dāng)劃掉錯誤的內(nèi) 容，重新寫上正

40、確的內(nèi)容，并由修改人在旁邊簽字。4 . 3質(zhì)量記錄之收集與歸檔4. 3 . 1各部門負責(zé)收集本部門保存之質(zhì)量記錄并分類存放于各文件夾內(nèi)。4. 3 . 2質(zhì)量記錄過多無法用文件夾歸檔時，各單位應(yīng)將所屬之質(zhì)量記錄匯集 成冊，以文件柜保管箱進行儲存，并以識別單進行管制，確保質(zhì)量記錄 文件易于查閱。4 . 4質(zhì)量記錄之取用4. 4 . 1質(zhì)量記錄取用后必須及時歸回原位。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，須由 總經(jīng)理批準方可復(fù)印，且業(yè)務(wù)有記錄查證。4 . 5質(zhì)量記錄之保管與保存4. 5 . 1質(zhì)量記錄由所屬單位主管指定專員予以保管。4. 5 . 2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適合的地方，以防受潮、蟲蛀、損壞、與 丟失

41、。4. 5 . 3財務(wù)部的質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)永久保存，其他各部門質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一 為三年。過期的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一造冊，經(jīng)相關(guān)人員認可報管理者 代表審批后進行銷毀。5 .附件（無）第1頁共2頁6 相關(guān)文件（無）7 .質(zhì)量記錄7. 1質(zhì)量記錄一覽表（QP02-01）第1頁共2頁質(zhì)量記錄一覽表NO.文件編號文件名稱發(fā)行部門文件來源備注興美家具有限公司程序文件文件名稱：人力資源控制程序編號:QP03版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準:日期：入力資頻控制程序編號：QP03版本：A1目的為了健全公司人力資源管理，使全體員工了解本公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標，充分發(fā) 揮其才能,貢獻于企業(yè)，并對本公司所有

42、員工進行培訓(xùn)，使之了解本公司品質(zhì)體系的 要求，獲得相關(guān)知識，從而充實所有員工之基本知識、技能，以提升品質(zhì)與效率。2 適用范圍適用于本公司各個部門及所有人員。3. 職責(zé)3. 1人事部3. 1. 1負責(zé)本公司人力招聘，并確定崗位職責(zé)說明書報總經(jīng)理審批。3. 1. 2負責(zé)本公司人員培訓(xùn)3. 1. 2. 1根據(jù)培訓(xùn)課程要求，擬定本廠年度培訓(xùn)計劃。3. 1. 2. 2新進員工職前廠規(guī)廠紀、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、素養(yǎng)的培訓(xùn)。3. 1. 2. 3追蹤檢討本廠培訓(xùn)工作之時效性。3. 2各相關(guān)部門3. 2. 1負責(zé)提出本部門人力需求。3. 2. 2負責(zé)提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計劃。3. 2. 3負責(zé)各種技能之培訓(xùn)

43、和有關(guān)品質(zhì)意識的培訓(xùn)。4. 作業(yè)程序4. 1招聘4. 1. 1各部門需要新增人員時，由各部門主管填寫“新增人員審批表”，注明所需人 員數(shù)量，應(yīng)具備的條件和需要到職日期等。4. 1. 2人事部在了解該部門的運作及人員編制情況后，將“新增人員審批表”呈上級領(lǐng)導(dǎo)批準后，再統(tǒng)一安排招聘。4. 1 . 3普工的招聘由人事部執(zhí)行即可。招聘管理人員、文職人員及技術(shù)人員，由人事部初試，擇優(yōu)推薦給用工部門復(fù)試后再由生產(chǎn)經(jīng)理或管理部經(jīng)理 定奪，招聘組長級以上人員還須經(jīng)總經(jīng)理考核。4. 1. 4新員工被錄用后，由人事部負責(zé)辦理入廠手續(xù)，建立員工檔案并登錄于 “員工登記表”。4. 2培訓(xùn)4. 2. 1培訓(xùn)計劃第1頁共

44、3頁入力査源竺削理序編號：QP03版本：A4. 2. 1.1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓(xùn)需求表”，人事部于十二 月底以前擬訂全公司下年度培訓(xùn)計劃，作成“年度培訓(xùn)計劃表”，經(jīng)管 理者代表批準后依計劃公布實施執(zhí)行。4. 2. 1. 2各部門在年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行期間，若需要更改課程，可向人事部提出， 由人力資源作相應(yīng)安排。4. 2 . 1. 3除年度培訓(xùn)課程外，各部門如果要增加其它培訓(xùn)課程，由部門負責(zé)人填 “培訓(xùn)申請表”，經(jīng)人事部審核，管理者代表批準后安排培訓(xùn)。4. 2. 2培訓(xùn)種類4. 2. 2. 1職前培訓(xùn)（由人事部負責(zé)）為了協(xié)調(diào)新進、升職或調(diào)任之員工熟悉工作環(huán)境、工作任務(wù)與質(zhì)量方針，

45、人事部對 新到人員進行職前培訓(xùn)。4. 2 . 2 . 2在職培訓(xùn)（由相關(guān)部門負責(zé)）為加強員工之本職技能和品質(zhì)意識，各部門應(yīng)針對崗位所需，分別進行相應(yīng)的在職 培訓(xùn)。4 . 2 . 3培訓(xùn)執(zhí)行4 . 2 . 3.1培訓(xùn)實施至少一天前，由人事部發(fā)出通知，交各相關(guān)部門負責(zé)人實施培 訓(xùn)。4 . 2 . 3.2培訓(xùn)課程如有講義資料，人力資源應(yīng)于課前發(fā)放給受訓(xùn)人員，以便受訓(xùn) 人員能事先閱讀，提高培訓(xùn)效果。發(fā)放時受訓(xùn)人需在“培訓(xùn)資料簽收 表”上簽名。4. 2 . 3 . 3無論參加任何培訓(xùn)，受訓(xùn)的員工均應(yīng)準時出席，并填寫“培訓(xùn)簽到表”。4 . 2 . 3 . 4培訓(xùn)時由講師負責(zé)提供教材及試題，培訓(xùn)完畢，根據(jù)不

46、同課程要求，由 講師以筆試、口試、實際操作或其它方式進行考核，并將考核結(jié)果登 錄于“培訓(xùn)履歷表”內(nèi)。4 . 2 . 3 . 5參加外部機構(gòu)的培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)人應(yīng)將培訓(xùn)資料上交人事部備存，并 填寫“受訓(xùn)心得報告”。4 . 2 . 4資格簽定4 . 2 . 4 . 1內(nèi)部質(zhì)量審核人員之簽定內(nèi)部品質(zhì)申核人員必須經(jīng)過權(quán)威機構(gòu)就IS09001 : 2000品質(zhì)體系知識進行培訓(xùn),經(jīng)考核合格發(fā)證后，才能進行內(nèi)部質(zhì)量審核。4 . 2 . 4 . 2本公司特殊工種有電工、司機，特種工須持有國家認可上崗操作證4.2 .4. 3對于品管人員要經(jīng)過產(chǎn)品工 藝流程圖、檢驗規(guī)范、抽樣計劃等培訓(xùn)后才 可上崗。第2頁共3頁入

47、力査源竺削理序編號：QP03版本：A5 附件（無）6相關(guān)文件6. 1質(zhì)量記錄控制程序QP027. 質(zhì)量記錄7. 1新增人員審批表QP03-017. 2員工登記表QP03-027. 3培訓(xùn)需求表QP03-037. 4年度培訓(xùn)計劃表QP03-047. 5培訓(xùn)申請表 QP03-057. 6培訓(xùn)資料簽收表QP03-067. 7培訓(xùn)簽到表QP03-077. 8培訓(xùn)履歷表QP03-087. 9受訓(xùn)心得報告QP03-09第3頁共3頁 培訓(xùn)申請表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對象：培訓(xùn)時間：年月曰時至?xí)r培訓(xùn)地點：培訓(xùn)類型：內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)講師：申請時間申請單位申請人人事審核管理代表批準QP03-05培訓(xùn)申請表培訓(xùn)課程：培訓(xùn)對象：培訓(xùn)

48、時間：年月曰時至?xí)r培訓(xùn)地點：培訓(xùn)類型：內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)講師：申請時間申請單位申請人人事審核管理代表批準XXXX木制品有限公司 程序文件文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編號:QP04版本:A版修訂：日期： 審核：日期： 批準:日期：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序編號:QP04版本：A1. 目的定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標準及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運行。2. 范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負責(zé)年度審核計劃表的批準。3. 2管理者代表負責(zé)內(nèi)審年度計劃表的審核，任命審核組長，確定審核組成員， 組織落實糾正預(yù)防措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。3. 3人事部負責(zé)編制內(nèi)審年度計劃，并做好內(nèi)審資料的保管。3.4內(nèi)審組長負責(zé)編制內(nèi)審實施計劃及內(nèi)審結(jié)果報告，驗證糾正預(yù)防措施的效果。3. 5受審部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實施糾正預(yù)防措施。4 作業(yè)程序4. 1內(nèi)部質(zhì)量審核分為定期和追加審核兩種，定期審核為每年4月、10月分別進行一次，按年度審核計劃進行。4.2即將進行第二方或三方審核、質(zhì)量方針發(fā)生改變、連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問題等 情形時，應(yīng)當(dāng)進行追