質(zhì)量記錄控制程序

1、1. 目的:規(guī)定質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容及其記錄、收集、分析、整理和存檔方法，以確保本公司各項(xiàng)活動(dòng)文件齊 全，為用戶(hù)提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。2. 適用范圍：適用于本公司各級(jí)管理人員、檢驗(yàn)人員及其它從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì) 量活動(dòng)記錄的控制。3. 職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審及其它質(zhì)量分析會(huì)議的原始質(zhì)量記錄的存檔；管理者代表負(fù)責(zé)第“”項(xiàng)的原始質(zhì)量記錄的審核、分析。第“”項(xiàng)的原始記錄由該活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者審核、分析。各部門(mén)質(zhì)量聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)本部門(mén)日常質(zhì)量記錄的收集、歸類(lèi)、整理和存檔。工程部負(fù)責(zé)本公司重要質(zhì)量分析會(huì)議記錄的收集、整理、統(tǒng)計(jì)工作。4. 定義：無(wú)5. 工作程序質(zhì)量記錄的記

2、錄：質(zhì)量記錄的格式和表格見(jiàn)各有關(guān)的程序文件，并由相應(yīng)部門(mén)編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量活動(dòng)的具體執(zhí)行人員按其程序規(guī)定要求，完成該項(xiàng)活動(dòng)的原始記錄和質(zhì)量記錄；質(zhì)量記錄審核質(zhì)量記錄審核由該項(xiàng)活動(dòng)的直接領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或疑問(wèn)，立即核對(duì)原始記錄，以確保質(zhì) 量記錄之準(zhǔn)確性。記錄分析質(zhì)量記錄由該項(xiàng)活動(dòng)的直接領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行分析，把有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告總經(jīng)理及反饋給相關(guān)部門(mén)。5.4質(zhì)量記錄的整理各部門(mén)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)日常質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)、整理；重要質(zhì)量記錄由工程部進(jìn)行整理、分類(lèi)及存檔：a. 公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)議記錄；b. 內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審報(bào)告；c. 各車(chē)間及質(zhì)檢員質(zhì)量日?qǐng)?bào)表；d. 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告;e. 產(chǎn)

3、品型式試驗(yàn)報(bào)告；f. 其它公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄存檔各部門(mén)日常質(zhì)量記錄由本部門(mén)保存，并編制質(zhì)量記錄一覽表。工程部把公司質(zhì)量記錄分類(lèi)保存于專(zhuān)用資料柜中依質(zhì)量記錄總覽表，保存期為兩年。其中第項(xiàng)列出的重要質(zhì)量記錄保存期為五年，（其中a、b、e三項(xiàng)需作永久保存）。質(zhì)量部要做好存檔記錄表。 質(zhì)量記錄調(diào)閱存檔質(zhì)量記錄的內(nèi)部借閱者要按文件控制程序到質(zhì)量部辦理借閱手續(xù)。借閱者要妥善保管有關(guān)記錄， 不得涂改或遺失；外部借閱者應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。記錄的銷(xiāo)毀對(duì)已過(guò)了規(guī)定保存期需要銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄，要按文件控制程序由工程部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)文件 銷(xiāo)毀審批表交總經(jīng)理審批后，由工程部組織銷(xiāo)毀并做好文件