倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

1、倉(cāng) 庫(kù) 盤(pán) 點(diǎn) 管 理 制 度目的制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性， 達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料參考文件定義職責(zé)倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正， 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。ITIT 部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。管理流程盤(pán)點(diǎn)方式定期盤(pán)點(diǎn)月末盤(pán)點(diǎn).1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；.2.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；年終盤(pán)點(diǎn).1.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡 季；.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)

2、由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照?qǐng)?zhí)行； 不定期盤(pán)點(diǎn)不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考，且可靈活 調(diào)整；盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或 合理的擺放順序；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要 征得總經(jīng)理的同意；開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn) 具體

3、時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人 員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完 成；復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排 在第一天完成或在第二天進(jìn)行；查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、 復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司 稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可 以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共享時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情

4、況 來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；人員安排人員分工.1.1 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；.2.2 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn) 行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量” 一欄；.3.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù) 量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；.4.4 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部 指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或 稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；.5.5 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄

5、入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表” 中；.6.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé) 任安排；相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳QCQC 組、深圳采購(gòu)組、客服主管、EBAYEBAY 銷(xiāo)售主管、ITIT 主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事 宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù) 收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤(pán)點(diǎn)三天前通知 QCQC 部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前 4 4 小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便 倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；盤(pán)點(diǎn)前和 ITIT 部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由 其安排對(duì)數(shù)

6、據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；物資準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4A4 夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的 要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存 盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示， 所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物 料 SKSKU U儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò) 2 2 米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的 物料不能放在另一貨架上。盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)

7、庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并 將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行 初盤(pán)；盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事 宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁

8、弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、 少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì) 初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊 情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng) 懲制度”做相應(yīng)考核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)； 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng).1.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；.3.

9、3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；.3.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件 盒附近，距離不得超過(guò)兩米；初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程.1.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；.2.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝）物 料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù) 經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證 箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；.4.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄SKUSKU 儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；.5.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上

10、；.6.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；.7.7 將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；.7.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)； 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程.1.1 如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物 料；.2.2 開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā) 貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；.3.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、 并簽名；.4.4 最后將外箱予以圭寸箱；初盤(pán)初盤(pán)方法及注意事項(xiàng).1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán) 過(guò)程

11、不予以負(fù)責(zé)；.2.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn) 行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；.3.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；.4.4 初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo) 示 SKUSKU 錯(cuò)誤，物料混裝等；初盤(pán)作業(yè)流程.1.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4A4 夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；.3.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；.4.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKUSKU 在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量” 一欄

12、記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；.5.5 按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料；.6.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；.7.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKUSKU 儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的SKUSKU 儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即 可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；.8.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外 箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根 據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量” 一欄填上數(shù)量

13、即可；.9.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；.10.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次， 以 保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；.11.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以 找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位 錯(cuò)誤，物料標(biāo)示 SKSKU U錯(cuò)誤，物料混裝等；.12.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初 盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù) 盤(pán)；.13.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨 架物料，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在

14、“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；.14.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤(pán)點(diǎn)由 指定人員進(jìn)行；.15.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 和箱上的 盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。復(fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng).1.1 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示 錯(cuò)誤，物料混裝等；.2.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程.1.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán) 點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可 安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；.2.2 復(fù)盤(pán)

15、時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn) 數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用 填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量” 填寫(xiě)正確數(shù)量；.3.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；.4.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示 錯(cuò)誤，物料混裝等；.5.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核 對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已 經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；.6.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；.7.7 復(fù)

16、盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有 錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；.8.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán) 點(diǎn)標(biāo)記。.8.8 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到 相應(yīng)“查核人”；查核查核注意事項(xiàng).1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；.2.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人 或復(fù)盤(pán)人確定；查核作業(yè)流程.1.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、 范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；.

17、2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的 查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；SKUSKUSKUSKU.3.3 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán) 點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；.4.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表” 中；.5.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；稽核稽核注意事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字 確認(rèn)方為有效；稽核作業(yè)流程.1.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽

18、核，操作流程基本相同；.2.2 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽 查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；.3.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、 復(fù)盤(pán)、 查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn) 行稽核 （具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；.4.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后， 要求倉(cāng)庫(kù)安排人員 （一般為查核人） 配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作； 每一項(xiàng) 核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；.5.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核 盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù) 責(zé)查核；查核人確

19、認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配 合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查， 將稽核數(shù)據(jù)作為最 終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)， 但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn) 表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù) 手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄 入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相 應(yīng)人員解決。錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā) 郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，ITIT 部主管;最終盤(pán)點(diǎn)表審核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù) 庫(kù)存調(diào)整之前