內(nèi)蒙古自治區(qū)2015年度部門決算填報說明

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)2015年度部門決算填報說明（部門使用）一、決算匯編基本情況16（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明 2015年度，納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個，比上年增加（減少）0 個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合 計一、按單位基本性質(zhì) 行政單位 事業(yè)單位 其他二、按執(zhí)行會計制度 行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)） 民間非營利組織 企業(yè)三、按單位預(yù)算級次 一級預(yù)算單位二級預(yù)算單位三級預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個，比上年增加（減少） 0 個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合 計一、單戶表二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表

2、四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。1、編制經(jīng)費(fèi)差額表的單位情況說明：原因：2、編制調(diào)整表的單位情況說明：原因：二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況 1財政撥款核對情況 （1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入111.439萬元，財政部門撥款對賬單111.439萬元，差額0萬元。對差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，差額0萬

3、元。對差額原因進(jìn)行說明。2財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶    萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單    萬元，差額    萬元。對差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入    萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單    萬元，差額    萬元。對差額原因進(jìn)行說明。3其他需要說明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況1本

4、部門全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。2本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表2），重點(diǎn)說明本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況。3主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。三、報表審核情況（一）審核情況一、審核公式（基本平衡公式0條，涉及單位共0戶；邏輯性公式 1 條，涉及單位共 1 戶；核實(shí)性公式 0 條，涉及單位共

5、0戶）。各項公式出錯說明如下：1公式編號：7936152230提示內(nèi)容：A2247IF BBLX="0" THEN 2,2+52,2+102,2+152,2>0當(dāng)報表類型=“0”（單戶表），2行+52行+102行+152行>0出錯說明：涉及單位共 1 戶。說明原因：本單位去年有結(jié)轉(zhuǎn)，但是今年已經(jīng)進(jìn)行了支付，本年無結(jié)轉(zhuǎn)，所以今年的銀行存款一欄年末數(shù)確實(shí)無數(shù)據(jù)。符合事實(shí)。2公式編號：提示內(nèi)容：出錯說明：涉及單位共 戶。說明原因：3公式編號：提示內(nèi)容：出錯說明：涉及單位共 戶。說明原因：4公式編號：提示內(nèi)容：出錯說明：涉及單位共 戶。說明原因：二、審核模板1模板編號：

6、A0100封面指標(biāo)模板內(nèi)容：審核封面指標(biāo)填報規(guī)范性模板說明： 涉及 戶。原因：2模板編號：A0110封面指標(biāo)_組織機(jī)構(gòu)代碼模板內(nèi)容：審核封面組織機(jī)構(gòu)代碼為臨時代碼的編制準(zhǔn)確性，核實(shí)是否按照財政部門指定規(guī)則編制臨時代碼。模板說明：涉及 戶。原因：3模板編號： 模板內(nèi)容： 模板說明：4模板編號： 模板內(nèi)容： 模板說明：涉及 戶。原因：（二）對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1. 對部門決算報表指標(biāo)設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。3.自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位

7、從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。3“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟(jì)分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出”，撥給單位用于事務(wù)，萬元）。4“支出決算明細(xì)表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成，如用于開支編制外長期聘用人員支出，需說明開支人數(shù)及相應(yīng)的支出標(biāo)準(zhǔn)。單位名稱其他工資福利支出 （金額：萬元）原因說明

8、5“項目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。（1）公共預(yù)算財政撥款項目支出中列支工資福利支出和對個人和家庭補(bǔ)助支出情況說明如下：一、工資福利支出情況 單位名稱金額（萬元）備注二、對個人和家庭補(bǔ)助支出情況單位名稱金額（萬元）備注（2）政府性基金財政撥款項目支出列支工資福利支出和對個人和家庭補(bǔ)助支出情況說明如下：一、工資福利支出情況 單位名稱金額（萬元）備注二、對個人和家庭補(bǔ)助支出情況單位名稱金額（萬元）備注6“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。7“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、

9、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。8“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。2015年度，三公經(jīng)費(fèi)支出總額為10724.00元，其中國內(nèi)公務(wù)接待共2批次15人次，合計789元，年初預(yù)算1000元，未超標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9935元，年初預(yù)算10000元整，未超標(biāo)；會議費(fèi)實(shí)際發(fā)生974.00元，預(yù)算2000元，未超標(biāo)，培訓(xùn)費(fèi)支出2000元，預(yù)算2000元，未超標(biāo)。本單位名下無公務(wù)用車，原御水花園的別克車供本單位使用及維護(hù)。9行

10、政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附表5）。本單位為參公單位，編制6人，實(shí)有人數(shù)6人，本單位2015年基本支出為853166.00元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)480646.00元，結(jié)轉(zhuǎn)的這部分中，有42228元為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，用于今年的公用經(jīng)費(fèi)支出，438418.00元為去年的審計專項費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)榇速M(fèi)用是去年年底時候統(tǒng)計出來的，已經(jīng)到了決算的時候，所以沒有撥付，結(jié)轉(zhuǎn)到了今年，年初已經(jīng)進(jìn)行了支付。除此之外基本支出還有372520.00元，全部為人員經(jīng)費(fèi)。今年公用經(jīng)費(fèi)人均7038元。2014年，基本支出為元，其中人員經(jīng)費(fèi)元，公用經(jīng)費(fèi)元，人均元。2014年

11、本單位基本支出為378483.00元，其中，人員經(jīng)費(fèi)304711.00元，公用經(jīng)費(fèi)73772.00元，人均為12295.00元。10政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等（附表6）。11資產(chǎn)負(fù)債變動、長期投資和國有資產(chǎn)管理，以及對本期或者下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響事項的說明。12中央部門和單位部分重點(diǎn)支出、重大投資項目資金的使用及績效情況。13中央單位外交支出及駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表7、8）。14其他需要說明的問題。本單位2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)基本支出480,646.00元，是造成本年度人均經(jīng)費(fèi)超標(biāo)的原因。結(jié)轉(zhuǎn)資金全部為財政撥款，其中42228.00元為本單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，今年已經(jīng)全部

12、用于日常經(jīng)費(fèi)支出；438，418.00元為2014年自治區(qū)土地出讓金審計組在寧審計費(fèi)用。審計組人數(shù)較多，歷時三個半月，于去年年末結(jié)束，待專項經(jīng)費(fèi)請示批復(fù)時已完成2014年決算，使得這筆經(jīng)費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)。2015年初已經(jīng)將這筆專項經(jīng)費(fèi)進(jìn)行支付。附表1：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位：項目調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動項目調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他合計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)

13、余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次12345678910111213141516合計調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：調(diào)整原因：注：1本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動的部門和單位填報。2“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。3“財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計調(diào)整”填列單位根據(jù)審計意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實(shí)際上繳

14、主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項目之間的調(diào)劑金額。4“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號。5本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位：單位：元行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計1一、資產(chǎn)合計51 流動資產(chǎn)2 流動資產(chǎn)52 庫存現(xiàn)金3 庫存現(xiàn)金53 銀行存款4 銀行存款54 財政應(yīng)返

15、還額度5 短期投資55 應(yīng)收賬款6 財政應(yīng)返還額度56 預(yù)付賬款7 應(yīng)收票據(jù)57 其他應(yīng)收款8 應(yīng)收賬款58 存貨9 預(yù)付賬款59 固定資產(chǎn)10 其他應(yīng)收款60 固定資產(chǎn)原價11 存貨61 減：固定資產(chǎn)累計折舊12 其他流動資產(chǎn)62 在建工程13 長期投資63 無形資產(chǎn)14 固定資產(chǎn)64 無形資產(chǎn)原價15 固定資產(chǎn)原價65 減：累計攤銷16 減：累計折舊66 待處理財產(chǎn)損溢17 在建工程67 政府儲備物資18 無形資產(chǎn)68 公共基礎(chǔ)設(shè)施19 無形資產(chǎn)原價69 公共基礎(chǔ)設(shè)施原價20 減：累計攤銷70 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊21 待處置資產(chǎn)損溢71 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22 其他72 受托代理資

16、產(chǎn)2373二、負(fù)債合計24二、負(fù)債合計74 流動負(fù)債25 流動負(fù)債75 應(yīng)繳財政款26 短期借款76 應(yīng)繳稅費(fèi)27 應(yīng)繳稅費(fèi)77 應(yīng)付職工薪酬28 應(yīng)繳國庫款78 應(yīng)付賬款29 應(yīng)繳財政專戶款79 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30 應(yīng)付職工薪酬80 其他應(yīng)付款31 應(yīng)付票據(jù)81 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債32 應(yīng)付賬款82 長期應(yīng)付款33 預(yù)收賬款83 受托代理負(fù)債34 其他應(yīng)付款8435 其他流動負(fù)債8536 長期借款8637 長期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計39三、凈資產(chǎn)合計89 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40 事業(yè)基金90 財政撥款結(jié)余41 非流動資產(chǎn)基金91 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42 專用基金92 其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)43

17、 修購基金93 資產(chǎn)基金44 職工福利基金94 待償債凈資產(chǎn)45 其他專用基金9546 財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647 財政補(bǔ)助結(jié)余9748 非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849 非財政補(bǔ)助結(jié)余9950 其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次22232425262728一、資產(chǎn)合計101一、資產(chǎn)合計151 流動資產(chǎn)102 流動資產(chǎn)152 貨幣資金103 貨幣資金153 短期投資104 短期投資154 應(yīng)收票據(jù)105 應(yīng)收

18、款項155 應(yīng)收賬款106 預(yù)付賬款156 應(yīng)收補(bǔ)貼款107 存貨157 存貨108 其他流動資產(chǎn)158 其他流動資產(chǎn)109長期投資159 長期投資110固定資產(chǎn)原價160 固定資產(chǎn)原價111 減：累計折舊161 減：累計折舊112 固定資產(chǎn)凈值162 固定資產(chǎn)凈值113在建工程163 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114文物文化資產(chǎn)164 固定資產(chǎn)凈額115 無形資產(chǎn)165 工程物資116 固定資產(chǎn)清理166 在建工程117 受托代理資產(chǎn)167 固定資產(chǎn)清理118 其他168 待處理固定資產(chǎn)凈損失119169 無形資產(chǎn)120170 遞延稅款借項121171 其他122172123173二、負(fù)債合計12

19、4二、負(fù)債合計174 流動負(fù)債125 流動負(fù)債175 短期借款126 短期借款176 應(yīng)付票據(jù)127 應(yīng)付款項177 應(yīng)付賬款128 應(yīng)付工資178 應(yīng)付工資129 應(yīng)交稅金179 應(yīng)付福利費(fèi)130 其他流動負(fù)債180 應(yīng)交稅金131 長期負(fù)債181 其他流動負(fù)債132 長期借款182 長期負(fù)債133 長期應(yīng)付款183 遞延稅款貸項134 其他長期負(fù)債184 其他135 受托代理負(fù)債185136186三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計139三、凈資產(chǎn)合計189 實(shí)收資本（股本）140 非限定性凈資產(chǎn)190 其中：國家資本141 限定性凈資產(chǎn)191 資本公積142192

20、盈余公積143193 未分配利潤144194145195146資產(chǎn)總計196147負(fù)債總計197148凈資產(chǎn)總計198149199150國有資產(chǎn)總量200注：1本表反映部門和單位年初資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)變動情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)發(fā)生變動的部門和單位編報。2“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動事項調(diào)整后的年初數(shù)。3本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表3：主要指標(biāo)變動情況表編制單位： 年 月 日指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345一、年度收支情況（單位：元）1 1本年收入21114390.00859129.902552

21、60.1029.7%今年的專項接待相比于去年加多 其中：一般公共預(yù)算財政撥款31114390.00859129.90255260.1029.7%今年的專項接待相比于去年加多 政府性基金預(yù)算財政撥款4 *事業(yè)收入5 經(jīng)營收入6 *其他收入7 2本年支出81570,712.00359,803.901210908.1337%1、 去年有一筆審計的專項支出結(jié)轉(zhuǎn)到了今年，數(shù)額為438418.00元。2、本年度因?yàn)椤笆畟€全覆蓋”和項目審計的專項接待較多，支出費(fèi)用較多 其中：基本支出9853166.00378483.90474682.10125%上年結(jié)轉(zhuǎn)480646.00元，是造成基本支出增多的主要原因，其

22、中438418.00元為去年的審計專項費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)榇速M(fèi)用是去年年底時候統(tǒng)計出來的，已經(jīng)到了決算的時候，所以沒有撥付，結(jié)轉(zhuǎn)到了今年，年初已經(jīng)進(jìn)行了支付，42228元為本年的公用經(jīng)費(fèi)支出。 （1）人員經(jīng)費(fèi)10372520.00304711.9067808.1022%根據(jù)國辦發(fā)3號文指示，今年全部進(jìn)行了基本工資的調(diào)整，以及養(yǎng)老保險的繳納，造成了人員經(jīng)費(fèi)增加。 （2）日常公用經(jīng)費(fèi)114222873772-31544.00-42.7%去年本單位有新增人員，需要購買相應(yīng)的辦公用品，今年無新增人員，所以降低。 項目支出12 （1）基本建設(shè)類項目13 （2）行政事業(yè)類項目14741870.000741870

23、.00100%今年因?yàn)槭畟€全覆蓋項目的全面實(shí)施，在縣委的指示下，項目支出增加。另外招商引資力度加大。 經(jīng)營支出15 3年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160480646.00-480646.00-100%2014年的審計專項結(jié)轉(zhuǎn)到了2015年進(jìn)行支出，本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 其中：一般公共預(yù)算財政撥款170480646.00-480646.00-100%2014年的審計專項結(jié)轉(zhuǎn)到了2015年進(jìn)行支出，本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 政府性基金預(yù)算財政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）19 1資產(chǎn)總計2040000.00530646.00-490646.0092%2014年固定資產(chǎn)50000.00元，審計專項結(jié)轉(zhuǎn)到2015年進(jìn)行支

24、出480646.00，另外今年應(yīng)國資股的要求對于本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了排查，部分資產(chǎn)報損，固定資產(chǎn)減少為40000.00元。 其中：固定資產(chǎn)價值2140000.0050000.0010000.0020%今年應(yīng)國資股的要求對于本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了排查，部分資產(chǎn)報損，固定資產(chǎn)減少為40000.00元。 其中：房屋價值22 房屋面積（平方米）23 *房屋單價（元）24 汽車價值25 汽車數(shù)量（輛）26 *汽車單價（元）27 2負(fù)債總計28 其中：事業(yè)單位借款29 3凈資產(chǎn)總計3040000.00530646.00-490646.0092%2014年固定資產(chǎn)50000.00元，審計專項結(jié)轉(zhuǎn)到2015

25、年進(jìn)行支出480646.00，另外今年應(yīng)國資股的要求對于本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了排查，部分資產(chǎn)報損，固定資產(chǎn)減少為40000.00元。 其中：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310480646.00-480646.00-100%2014年的審計專項結(jié)轉(zhuǎn)到了2015年進(jìn)行支出，本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 非流動資產(chǎn)基金32 事業(yè)單位事業(yè)基金33 事業(yè)單位專用基金34三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人）35 1獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)361100 其中：行政機(jī)構(gòu)37 事業(yè)機(jī)構(gòu)381100 2獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)391100 其中：行政機(jī)構(gòu)40 事業(yè)機(jī)構(gòu)411100 3年末實(shí)有人數(shù)426600 在職人員436600 離休人員44 退休人員45 4年末

26、一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)46 在職人員476600 離休人員48 退休人員49注：1本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。2事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。3其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4房屋單價房屋價值/房屋面積；汽車單價汽車價值/汽車數(shù)量。5事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。6結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位會計制度的單位

27、資產(chǎn)基金和執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。7本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表4其他收入明細(xì)情況表編制單位： 單位：元項目合計本級橫向撥款非本級撥款投資收益利息收入捐贈收入事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入其他其他收入資金構(gòu)成及資金來源單位和形成原因支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456789合計注：1本表反映部門和單位其他收入明細(xì)情況，由本年度取得“其他收入”的部門和單位填報。2本表2、3、8欄填報有數(shù)，需在備注中注明收入具體來源。3本表應(yīng)作為部門決算填報說明第四部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。附表5：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計

28、表編制單位：單位：元項 目行次統(tǒng)計數(shù)項 目行次統(tǒng)計數(shù)欄 次1欄 次2一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19（一）支出合計210724.00（一）行政單位20 1因公出國（境）費(fèi)3（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2142228.00 2公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)422 （1）公務(wù)用車購置費(fèi)5三、國有資產(chǎn)占用情況（輛，臺，套）23 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69935（一）車輛數(shù)合計240 3公務(wù)接待費(fèi)7789 1部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車25 （1）國內(nèi)接待費(fèi)8789 2一般公務(wù)用車26 （2）國（境）外接待費(fèi)9 3一般執(zhí)法執(zhí)勤用車27（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)10 4特種專業(yè)技術(shù)用車28 1因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個

29、）11 5其他用車29 2因公出國（境）人次數(shù)（人）12（二）單位價值200萬元以上大型設(shè)備（臺，套）30 3公務(wù)用車購置數(shù)（輛）1331 4公務(wù)用車保有量（輛）1432 5國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）15233 6國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）161534 7國（境）外公務(wù)接待批次（個）1735 8國（境）外公務(wù)接待人次（人）1836注：1本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。2“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)同此口徑?！叭苯?jīng)費(fèi)金額應(yīng)與財決08表保持一致； 3“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決