------鈑金質(zhì)量手冊

1、文件編號：逅狀態(tài)受控歷E冊 手 量 質(zhì)/OA本版 制核準 此2015m 發(fā)布2015-11-10實施-鍍金制造有限公司頒布令本公司依據(jù)G冬fw6iM3辛0”： f版標準，結(jié)合實際編制本質(zhì)量手冊，自2"年n 月1。日起實施。本手冊引用了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程進行了描述，是一 鉞金制造有限公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)一鉞金制造有限公司建立并實施質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。一鍍金制造有限公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：馮夕剛管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行水3 s /：f版標準，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任 命公司馮夕華為我公司的管理者代表，其主要職責(zé)是：

2、.）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。G）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。%）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：馮夕剛 出年”月“日。3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量方針:質(zhì)量為本，科學(xué)管理，顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì)量目標:產(chǎn)品一次交驗率8以上； 顧客滿意度.%以上說明：，）“管理者代表”組織財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部對上述目標進行分解，并制定切實可行的 措施和測量方法，以確保公司質(zhì)量目標的落實。Z）公司各部門管理人員應(yīng)通過傳達、內(nèi)部溝通和組織培訓(xùn)，使工作人員對公司質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標充分的理解，并堅決貫徹執(zhí)行。»每季度，財務(wù)部組織對各部

3、門分解.目標的測量，以了解過程結(jié)果的能力?，F(xiàn)批準實施，望全體員工認真理解并堅決貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：馮日同M目錄早 節(jié)號乂件標題懷勝條款貝怡頒件令ON已首代衣仕命中363灰重力千丁、皮量日懷36口求3質(zhì)重手冊說明川1企業(yè)概況2公可偵重官埋體系機構(gòu)圖卬偵重官埋件余世柱職貢分配衣卬4灰堇官埋件余4.1總要求4乂件聚次忠則須重于所小乂件擰耳丁行4記求在加T415官理職貢35，官埋小1 右4以順各為天江信總53質(zhì)量萬乍T335，策劃3456職貞和僅限33“工官為grr代衣3"“3內(nèi)白力勾通33056官到匕汗申V6國歌官埋E6.13湖的提供66n人力位源船6。星時攻她6。，作耳、原一1產(chǎn)品買現(xiàn)JX

4、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃P早 節(jié)號又懺懷越懷伽市就貝g與旭貝各4習(xí)大ITJ世柱R7。設(shè)計機茨7-4米購Z7外生產(chǎn)和月攵分徒1共ITJf?祀沖7 a生產(chǎn)和月攵分假1共世程刖確認7 K標識和可退例在J-M7X尼貝各財產(chǎn)如7 K產(chǎn)品協(xié)獷；$監(jiān)視和惻量攻備的拴制汴*惻重、分析和改進3金總則$】監(jiān)視和測重*S21顧各泗總.'2.*$22內(nèi)部審核五2X理程燈監(jiān)桃和惻重*4產(chǎn)品燈監(jiān)秋仙則重*.&3不針府加投制64數(shù)掂分析口S3改比$，%將較政世$8分止措施$8“3預(yù)陰措施$Z*乂件互市IJ程仔（口如>52咐PC已求置市才王J予(宅£6 K -eip)內(nèi)部申修住/予2£色云.M

5、422不令脩加拴同程/予舊林©才“）判止指她和坎勿指他拴制柱仔 J 忘 $ 色 K yrm,）38 &K附 錄一須童手冊修改擰制貝錄M產(chǎn)加沉住肉質(zhì)量手冊說明,目的本手冊規(guī)定了管理體系的要求，通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格 的過程而達到和增強顧客及合作方滿意。包括：,）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求；力質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；“對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。.適用范圍適用于交通信號燈箱、燈具外殼、鍍金制品、靜電噴涂的生產(chǎn)加工及服務(wù)。本公司按照行業(yè)標準、顧客提供的技術(shù)規(guī)范進行交通信號燈箱

6、、燈具外殼、鉞金件 及加焊件加工，不涉及設(shè)計開發(fā)，故刪減內(nèi)設(shè)計和開發(fā)。這種刪減不影響本公司滿足顧 客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。3術(shù)語和定義本手冊采用- 一J同6>'："質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。 部分術(shù)語縮寫：管理體系，體系公司依據(jù)6 口*6泡3$f版標準所建立的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊、本手冊、手冊公司依據(jù)標準并結(jié)合企業(yè)實際編制的第一級體系文件.質(zhì)量手冊。“本公司、公司一銀金制造有限公司x各部門公司所屬財務(wù)部、生產(chǎn)部?！碑a(chǎn)品 交通信號燈箱、燈具外殼、鍍金制品、靜電噴涂的生產(chǎn)加工及服務(wù)3顧客接受本公司產(chǎn)品的顧客。，手冊管理本手冊為公司的受控文件，

7、由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。未經(jīng)管理者代表批準，任何人 不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還財務(wù)部辦 理核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹，不得復(fù)制。手冊使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時反饋到財務(wù)部；財務(wù)部應(yīng)定期對手冊的適用 性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊加以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。一鍍金制造有限公司，專業(yè)從事交通信號燈箱、燈具外殼、鉞金制品、靜電噴涂的 生產(chǎn)加工及服務(wù)的現(xiàn)代化企業(yè)。有先進的壓焊鋼格板設(shè)備和技術(shù)，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的©榮多 鋼格板設(shè)計系統(tǒng)，可為用戶提供完美的鋼格板布置設(shè)計。公司自成立以來產(chǎn)品長年出口 日本、韓國

8、、澳大利亞、英國等國家和地區(qū)，并在國內(nèi)數(shù)百項國家重點投資項目中得到 應(yīng)用。并以上乘的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)良的服務(wù)在國內(nèi)外享有盛譽。術(shù)質(zhì)量部3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表標準條款- 總經(jīng)理管 代-財務(wù)部市場部生產(chǎn)部臂1”質(zhì)量管理體系總要求OOO»”，總則OOO3質(zhì)量手冊O(shè)OO文件控制OOO$”，記錄控制OOO6管理承諾OOO；A以顧客為關(guān)注焦點OOO1SJ質(zhì)量方針OO1卬質(zhì)量目標OO質(zhì)量管理體系策劃OO我職責(zé)、權(quán)限與溝通OO*$6管理評審OOO>，資源提供OOO，人力資源OOO5與基礎(chǔ)設(shè)施OO09帖工作環(huán)境OOO戶產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOO1,與產(chǎn)品有關(guān)的要求OOO1R與產(chǎn)品有關(guān)的要求的

9、評審OOO小顧客溝通OOO1n設(shè)計和開發(fā)刪減卬采購過程OOO>采購信息OOO機采購產(chǎn)品的驗證OOOS中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制OOO中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認OOO源標識和可追溯性O(shè)OO1中顧客財產(chǎn)OOOI.產(chǎn)品防護OOO律監(jiān)視和測量設(shè)備的控制OOO孰測量、分析和改進總則OOO»卬顧客滿意OOO,，內(nèi)部審核OOO卬過程的監(jiān)視和測量OOOS卬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOO9為不合格品的控制OOO1數(shù)據(jù)分析OOO1加持續(xù)改進OOO卬糾正措施OOO織預(yù)防措施OOO1質(zhì)量管理體系，總要求幺司按照G第電W6泡3so產(chǎn)：2”版標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，對 體系予以保持、實施和持續(xù)改進

10、。為此應(yīng)做到下述要求：公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可 以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；G）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；管理過程包括：市場調(diào)研，了解顧客需求.訂單合同簽訂-原材料采購-入庫驗收-產(chǎn) 品生產(chǎn).產(chǎn)品檢驗.驗收合格入庫.產(chǎn)品交付.售后服務(wù)等，達到顧客滿意。力通過識別、確定監(jiān)視、測量（適用時）分析等手段對過程進行管理；初對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；C）提供必要的資源和信息，對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，以實現(xiàn)所 策劃的結(jié)果，并不斷持續(xù)的改

11、進。經(jīng)識別，本公司外包過程為壓鑄。文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意 圖、統(tǒng)一行動的作用。伊總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。R，本公司質(zhì)量管理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用性文件包括質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、形成文件的程序等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項目或合同編制 的質(zhì)量計劃或質(zhì)量保證大綱。,及質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、 標準樣件等。一質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊依據(jù)G爭 雪足心S©產(chǎn)：千版標準的要求，結(jié)合公司的實際情況而制 定。它是對公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，確保了質(zhì)量管理

12、體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控 制的質(zhì)量管理體系的要求，引用了為質(zhì)量管理體系編制的應(yīng)形成文件的程序，對過程順 序及相互作用進行了表述，目的是為實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。.四質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、 質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用描述。a質(zhì)量手冊由財務(wù)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施。，川質(zhì)量手冊由財務(wù)部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年管理 評審前，由財務(wù)部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結(jié)果提交管理評 審，若需更改由財務(wù)部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。戶”每隔三年，對

13、質(zhì)量手冊進行一次全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊，按原審 批程序發(fā)布實施。的文件控制本條規(guī)定了文件控制的范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過程的歸口 管理部門為財務(wù)部。,w文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件，包括確定的策劃和體系運行要求的外來文件， 如產(chǎn)品標準、適用法規(guī)等。戶”文件的批準與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標明實施日期， 并明確發(fā)放范圍。.1質(zhì)量手冊（包括程序文件）財務(wù)部組織編寫由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。G）作業(yè)文件由各部門組織編寫，財務(wù)部匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。其他文件分別由相關(guān)部門編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。戶

14、”文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，由財務(wù)部（包括行政文件、外來文件、體系文件、技術(shù)文件） 分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到：文件分發(fā)必須進行登記，記錄文件編號、文件受控號，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍， 并以適當方式予以識別并確定；標識文件的受控狀態(tài)。在文件的指定位置蓋“受控文件”紅色印章；力在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“作廢”紅色 印章。體系文件的分發(fā)要求，詳見文件控制程序的規(guī)定。.3文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進行，以更改單的形式。更改由文件使H1單位指定人員 進行，并做好標識，在文件更改記錄頁上予以記錄。文件應(yīng)重新評審與審批。.w文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行公司的檔

15、案管理辦法。財務(wù)部識別并由管理者代表確定需要的外來文件，并控制其分發(fā)，具體執(zhí)行文 件控制程序的要求。一公司利用日常檢查和內(nèi)部審核活動對文件管理過程進行監(jiān)控。I記錄控制3記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。.加記錄的標識記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號的方式標識，表格名 稱應(yīng)明確表達其用途。記錄收集、編目、歸檔和保管各職能部門負責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管I保存期限見 “記錄表格清單”規(guī)定）；記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限。 _記錄的查閱當某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追

16、溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄。-6 記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，山部門辦理“資料銷毀申請”，交財務(wù)部核定后統(tǒng)一銷毀。以7本條詳見記錄控制程序。管理職責(zé)本章明確了總經(jīng)理的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點的落實、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等, 確保顧客的要求得到滿足，增強顧客的滿意。戶管理承諾公司最高管理層應(yīng)通過以下活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體 系有效性”的承諾。采用多種形式（培訓(xùn)、宣傳資料分發(fā)或會議等方式）向公司員工及時傳達滿足顧客和 法律法規(guī)要求對公司的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的過程加

17、以落實；0制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標在公司的相關(guān)部門分解和實施；通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，可評估公司是否達到了 質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；浦確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。M以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此，公司最高管理層必須以增強顧客滿意為目 的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應(yīng)識別并確保顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所 必須的要求。G）承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確 定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予

18、以滿足，最終達到增強顧 客滿意的目的?！辟|(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進質(zhì) 量管理體系的推動力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價體系有效性 的基礎(chǔ)?！?質(zhì)量方針的制定總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，針對公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求制 定和批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針。.質(zhì)量方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn)，總經(jīng)理主持公司級會議，親自宣講質(zhì)量方針，各部門行政 正職負責(zé)向本單位員工宣講質(zhì)量方針，通過分層宣講使全體員工理解.，并認識到所從事 的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢獻。5K質(zhì)量方針的評審與修訂,）財務(wù)部經(jīng)常收

19、集質(zhì)量方針實現(xiàn)|執(zhí)行）情況的信息，每一年 , 管理評審前）進行一次綜合 分析，將結(jié)果報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面 的評審可列入管理評審的內(nèi)容。G）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進行改進或修訂，改 進和修訂應(yīng)予以全面的控制。x策劃質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也 是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求”、 “增強顧客滿意”的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。質(zhì)量目標策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表配合。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標依據(jù)。卬質(zhì)量目標質(zhì)量目

20、標由總經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布實施。S）本公司的質(zhì)量目標（見'質(zhì)量方針、質(zhì)量目標”）加質(zhì)量目標的分解為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，管理者代表應(yīng)將質(zhì)量目標分解落實到有關(guān)不同的層次，如 管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到：各相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)公司目標制定本部門或本單位的質(zhì)量目標，所制定的質(zhì)量目標 必須和公司的質(zhì)量目標保持一致，總經(jīng)理批準，報財務(wù)部備案；制定的目標應(yīng)可測量（定 量或定性），便于評價。0各部門的質(zhì)量目標逐年分階段實現(xiàn)，每年年初提出當年實現(xiàn)的指標，經(jīng)財務(wù)部匯總 后提交管理者代表審定?！?質(zhì)量目標實現(xiàn)的考核“財務(wù)部制定年度質(zhì)量工作計戈IJ，將當年應(yīng)實現(xiàn)的質(zhì)量目標作為質(zhì)量工作計劃的主要 內(nèi)容，質(zhì)量工作計劃經(jīng)

21、總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。Q財務(wù)部組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量工作計劃執(zhí)行情況進行考核，將考核的情況匯 總分析，分析的結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。質(zhì)量目標實施的情況，通過內(nèi)部審核、管理評審，予以評價、調(diào)整、改進。中質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的笫一步，通過這種策劃 對質(zhì)量目標的實現(xiàn)及達到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供了保證。在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng) 的變更，以確保體系正常運作。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門進行。«職責(zé)、權(quán)限與溝通對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才

22、能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮，控 制與協(xié)調(diào)，從而促進公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。密職責(zé)和權(quán)限公司的最高管理層、管理部門的職責(zé)和權(quán)限分別如下：,）總經(jīng)理（最高管理者）。制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以文件形式正式發(fā)布，并采取有效方式保證各級 人員均能正確理解并堅決貫徹執(zhí)行；G負責(zé)確定公司的組織機構(gòu)，對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證人員，用文件的形式 規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；，為質(zhì)量管理體系的有效運行確定資源要求，并提供充分、必要的資源；"壬命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職權(quán)；，定期主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性并為持續(xù)改進提供所

23、需的資源;f負責(zé)批準、發(fā)布質(zhì)量手冊：e負責(zé)對重要經(jīng)營合同的審批。.）管理者代表.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；G負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；%負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)系：“財務(wù)部主要質(zhì)量職責(zé)“協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；“負責(zé)文件及記錄管理；負責(zé)員工培訓(xùn)、人員招聘等人力資源工作；司負責(zé)印章、車輛的管理；c）負責(zé)檔案文件資料的管理；。負責(zé)內(nèi)部審核和管理評審資料的整理；D市場部主要質(zhì)量職責(zé).）負責(zé)合格供方的評價、選擇及綜合評價；G）負責(zé)原材物料的采購管理；負責(zé)市場調(diào)研及產(chǎn)

24、品推廣工作；初負責(zé)產(chǎn)品的營銷策劃及銷售工作；。負責(zé)客戶檔案的建立及回訪；0負責(zé)顧客滿意度調(diào)查并受理客戶的投訴、抱怨；“生產(chǎn)部主要質(zhì)量職責(zé)“負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃管理；G）負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度工作；負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理；”負責(zé)操作過程工藝紀律的監(jiān)督檢查；c）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維護管理；0負責(zé)在加工半成品的防護：3）負責(zé)公司物資裝卸及車間消防安全工作；分負責(zé)庫存物品的管理；負責(zé)物品出入庫控制；J技術(shù)質(zhì)量部主要質(zhì)量職責(zé)負責(zé)半成品、成品驗收準則的編制；理負責(zé)半成品、成品的檢驗；J負責(zé)不合格產(chǎn)品的評審并提出處置意見；c）負責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的定期校準或檢定；M負責(zé)不合格原輔料的退換貨；負責(zé)原輔材料驗收準則

25、的編制；負責(zé)原輔材料的檢驗；說明：其他崗位職責(zé)規(guī)定崗位職責(zé)及入職條件中。小管理者代表最高管理者在公司內(nèi)管理人員中，任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照 MS。夕不能標準對企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權(quán)負責(zé)，職 責(zé)見質(zhì)量手冊,中？條款。.內(nèi)部溝通通過溝通促進公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進理解和提高從事質(zhì)量活動的 有效性。溝通的內(nèi)容；確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運行過程及管理方面，通過溝通 促進過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。）溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：總經(jīng)理辦公會、周例會協(xié)調(diào)會等。 溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進質(zhì)量管理體系的有效性

26、為判定依據(jù)。V管理評審管理評審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有 效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。的總則.管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次兩次的間隔時間不超過。個月）。當市 場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客投訴以 及總經(jīng)理認為有必要時，可適時管理評審。管理評審的目的和要求：Q確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性；G）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；“確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；“評價質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要。由，保持管理評審記錄，按記錄控制程序予以控制。g評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息確保管理

27、評審的有效實施，本條款規(guī) 定了管理評審應(yīng)輸入的信息。出,管理評審應(yīng)輸入的信息：審核的結(jié)果I第一方、第二方和第三方審核）；G）顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）；過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達到了預(yù)期的結(jié)果）；制產(chǎn)品符合性I符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；預(yù)防和糾正措施的狀況；n以往管理評審的跟蹤措施的實施情況：3可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更i外界環(huán)境的變化）引起的體系的變更，公司自身 的變化；經(jīng)營模式、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況的變更導(dǎo)致體系的重大變更）；分由于各種原因而引起的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。5匕管理評審輸入信息的提供各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過程，按管

28、理評審應(yīng)輸入的信 息，以書面的形式I信息必須具體、準確真實）交管理者代表核定后提交管理評審。內(nèi)評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過 程及資源需求持續(xù)改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、經(jīng)營方針方面做出的重要戰(zhàn)略決策。處,管理評審輸出的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進決定和措施。6）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施?！百Y源需求的決定和措施。管理評審的決定和措施的實施財務(wù)部將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責(zé)任 部門和完成時間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門 和單位。財務(wù)部負責(zé)組織對其實施情況

29、進行監(jiān)督檢查。出財務(wù)部收集管理評審過程的有關(guān)記錄：“管理評審計劃”、“管理評審匯報材料”、 “簽到表”、“會議記錄”、“管理評審報告”及管理評審發(fā)現(xiàn)問題的“跟蹤措施”。6資源管理資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維護 的要求，同時也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進 顧客滿意所需的資源。資源提供資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。4,資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模所需要的資源，確定哪 些可以借用外部資源來獲得，哪些應(yīng)自身具備。m確定資源提供的用途為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和

30、為持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性；G）為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應(yīng)及時提供所需資源，滿足 顧客的要求，進而達到增強顧客的滿意。人力資源對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮 的因素。公總則財務(wù)部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求 選擇能夠勝任的人員從事該項工作并編制各崗位“任職條件”確定崗位人員能力。選擇 人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗。每年底，財務(wù)部牽頭對在崗人員能力進行評價。評價結(jié)果作為下年度的培訓(xùn)計劃輸 入內(nèi)容之一。能力、培訓(xùn)和意識財務(wù)部確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人

31、員所需的能力。并使員工能夠認識到所從 事工作的重要性。一通過培訓(xùn)和羹他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識，使員工能滿足所從事的工作 對能力的要求。本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。心培訓(xùn)的范圍所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得 所從事該項工作的能力和技能。6皿培訓(xùn)的實施，財務(wù)部根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能，制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng) 理批準后實施；6培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量和顧客意識）；培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、經(jīng)營經(jīng)驗交 流等。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培

32、訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。八,培訓(xùn)效果的評價通過考試和對工作實際能力的考核來測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考 試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。6f特殊工種人員應(yīng)獲得有關(guān)部門考核證書或資格證書。如保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄（包括年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、簽到表 及資格證書等）。6?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè) 施確定及提供和管理維護的責(zé)任部門。卬基礎(chǔ)設(shè)施的范圍。）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施I如水、電、汽供應(yīng)設(shè)施）；6）過程設(shè)備（剪板機、折彎機、壓焊機、壓釧）機、數(shù)控沖床等）；支持性服務(wù)如搬運工具：汽車、通訊工具及信息系統(tǒng)等）。卬基礎(chǔ)

33、設(shè)施的確定與提供公司為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定為實 現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準予以提供。卬基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護為確保服務(wù)過程的有效運行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織對辦公基 礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維護。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備使用情況，結(jié)合使川說明書編制檢修計劃、保養(yǎng)規(guī)定。設(shè)備管 理員組織維修人員I或操作工）落實檢修計劃及保養(yǎng)規(guī)定。工作環(huán)境5必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品對環(huán)境 的要求確定必要的工作環(huán)境要求，財務(wù)部配置適用的辦公場所并根據(jù)需要適當裝修，防 止暴曬，風(fēng)雨侵蝕和潮濕。以及配置必要的通訊、運輸、消

34、防器材等輔助設(shè)施。冷公司應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造適宜的工作 條件，以激發(fā)員工工作的積極性，提高工作效率；X生產(chǎn)部負責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、清潔。6乂公司采取激勵措施，鼓勵員工提合理化建議。財務(wù)部定期收集匯總，根據(jù)效果提 出獎稿方案。6會經(jīng)過識別，公司格交通信號燈箱、燈具外殼、鎖金制品的產(chǎn)品中對溫度、濕度、 噪音等沒有特殊要求。7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影 響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)或服務(wù)（策劃、過程確認、標識和可追 溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護）直到交付及售后的一系列過程。P產(chǎn)

35、品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。小產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容4）生產(chǎn)部確定交通信號燈箱、燈具外殼、銀金制品、靜電噴涂的產(chǎn)品質(zhì)量目標。 包括確定產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法 規(guī)的全部要求；E）確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源、人力資源和設(shè)施 等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)；確定所需要的檢查活動和接收準則。如生產(chǎn)和服務(wù)活動中的監(jiān)視和測量活動， 產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等；八確定適當?shù)挠涗?。各項記錄?yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求。應(yīng)

36、 核查這些記錄提供證實的充分性。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃要求0）與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，格柵板和不銹鋼制品（欄桿、牧場 設(shè)施）的產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進行，而必須按已確定的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標、職責(zé)以及資源管理要求等來進行；中應(yīng)適應(yīng)公司運作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，要形成文件， 如質(zhì)量計劃、服務(wù)流程圖等。小產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施由生產(chǎn)部負責(zé)組織對于交通信號燈箱、燈具外殼、鍍金制品、靜電噴涂的產(chǎn)品， 以及新開發(fā)的產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考 慮交通信號燈具和燈具外殼的產(chǎn)品過程。根據(jù)策劃的結(jié)果，編制質(zhì)量計劃，并確 定以下適用內(nèi)

37、容：“產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或服務(wù)要求；針對某一產(chǎn)品，確定所需的過程、文件和資源；3）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的活動，以及產(chǎn)品接受的準則；6為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄；力為達到質(zhì)量目標而采取了其他措施和方法。,與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。公司的 各相關(guān)職能部門應(yīng)有效實施這些過程，并得到控制，以增進顧客的滿意。外與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場部充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對產(chǎn)品的質(zhì)量要求, 以達到顧客滿意，才能提出符合要求的產(chǎn)品要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的

38、使用性能、可靠性要求等；S）產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求，合同、協(xié)議或訂單明示的要求；G）顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知，如產(chǎn)品的特性等；附加的要求，如售后服務(wù)承諾等。識別顧客要求的方法商務(wù)洽談、合同簽訂等活動，其他情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析，水平 對比等過程，應(yīng)隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。7川與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施市場部負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求的確定；6）市場部負責(zé)及時提供顧客要求、市場調(diào)查分析及競爭對手有關(guān)方面的信息。加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審.市場部負責(zé)在接受合同或訂單之前，對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求， 組織相關(guān)

39、部門對其進行評審。評審合同是否合適、明確、合理，評審滿足合同要求的能 力；G產(chǎn)品要求的評審方式常規(guī)合同：指公司現(xiàn)有的產(chǎn)品品種的銷售合同訂單（傳真）。由業(yè)務(wù)員初審后交部門負 責(zé)人審核，總經(jīng)理簽字批準（或蓋章），即視為評審。特殊合同：指公司未生產(chǎn)過的，或購貨量較大的銷售合同。財務(wù)部召集生產(chǎn)技術(shù)部 共同評審，總經(jīng)理批準，并填寫合同評審記錄?？蛻舻碾娫捰嗁彛航与娙藨?yīng)詳細記錄訂購產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及交貨期等必要信 息，同時復(fù)述記錄內(nèi)容請客戶確認，此電話記錄即視為合同評審證據(jù)。，產(chǎn)品要求的評審歸口部門由市場部負責(zé)，并保管合同評審的相關(guān)資料。%產(chǎn)品要求的評審要求合同評審應(yīng)確保：合同的各項要求都有明確規(guī)定；

40、任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)得到解決；公司有能力滿足合同要求的能力。如產(chǎn)品要求有更改，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容再評審。處顧客溝通與顧客進行有效的溝通，才能充分并準確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品 滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進的輸入。S與顧客溝通的時機確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通?！芭c顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容0）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；蜀問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；力了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（包

41、括投訴、意見）。H與顧客溝通的渠道或方法“公司應(yīng)通過多種渠道，如參加展銷會，廣告宣傳等形式，主動向顧客介紹I新產(chǎn)品, 提供宣傳資料及相關(guān)I新產(chǎn)品信息；0財務(wù)部負責(zé)對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢或咨詢I包括合同的執(zhí)行、修改 情況）進行解答和記錄；“產(chǎn)品售出后，財務(wù)部要主動收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客 的持續(xù)滿意；公司形象宣傳。73與顧客溝通的實施財務(wù)部負責(zé)組織與顧客溝通。為了能有效地進行與顧客溝通，應(yīng)提出溝通的安排計 劃，計劃由部門負責(zé)人批準后實施。公司通過內(nèi)部審核和顧客的反饋信息來對此過程進行管理。內(nèi)設(shè)計和開發(fā)本公司按照行業(yè)標準、顧客提供技術(shù)規(guī)范進行交通信號燈箱、燈具外

42、殼、銀金制品、 靜電噴涂加工，此條款刪減。力采購印采購過程5市場部編制供方選擇、評價和重新評價的準則。用供方的調(diào)查、評價與選擇調(diào)查的方式：對供方進行調(diào)查，必要時對供方產(chǎn)品進行抽樣檢查、現(xiàn)場考察等。Q調(diào)查的內(nèi)容：對供方的資質(zhì)情況、供貨能力、企業(yè)的信譽及產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進行調(diào) 杳埴寫?zhàn)D方評價錄.°,）根據(jù)滿定采購合同要泉的能力，正確評價和選擇供方；M在調(diào)查和評價基礎(chǔ)上建立合格供方名錄，報總經(jīng)理批準后，作為采購的依據(jù)；對合格供方進行動態(tài)管理，財務(wù)部部對供方的質(zhì)量情況進行控制。對不符合要求的 供方從合格供方名單中取消，更換新的合格供方，具體執(zhí)行供方選擇、評價和重新評 價的準則的要求；°

43、;對供方評價的結(jié)果以及評價所引起所有必要措施的記錄由財務(wù)部負責(zé)保存。W采購信息.采購文件是清楚的說明訂購產(chǎn)品的資料，適當時可包括：采購計劃：財務(wù)部根據(jù)訂單需求、原材料庫存情況編寫“采購申請”，報分管總經(jīng) 理批準后實施采購。采購計劃至少應(yīng)明確采購物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、到貨時限, 有時還要明確特殊質(zhì)量要求等；采購合同、協(xié)議：新合作供方或采購量較大時應(yīng)簽訂書面合同；G采購文件由財務(wù)部編制，報分管總經(jīng)理批準確保信息的適宜充分性，采購文件更改 時，應(yīng)重新審批。機采購產(chǎn)品的驗證.技術(shù)質(zhì)量部對采購物資按進貨檢驗規(guī)程的要求進行入庫驗證；G當顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中說

44、明驗證 的具體事項，以及產(chǎn)品放行的要求；，驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、樣品比對，提供合格證明文件等方式；%顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能。4及生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指：各種產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售過程的控制。為確保產(chǎn) 品滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，編制相應(yīng)的管理制度和作業(yè)規(guī)范以控制生產(chǎn)和售后 服務(wù)全過程。源生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品、因此必須根據(jù)產(chǎn)品及過 程的特點實施有效的控制。萬,生產(chǎn)和服務(wù)提供的范圍“獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品質(zhì)量標準、訂單等；蜀生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)要求，編制必要的操作規(guī)程文件

45、，上述文件均需批準后實施：配備適當?shù)纳a(chǎn)和服務(wù)設(shè)施，并進行必要的維護、保養(yǎng)。建立設(shè)施設(shè)備臺帳，制定 維修、保養(yǎng)計劃和檢測設(shè)備檢驗計劃及年度檢驗安排、設(shè)備過程能力認可等，保證現(xiàn)場 使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)；初獲得使用監(jiān)視和測量設(shè)備，如游標卡尺、卷尺、角度尺等；c）實施監(jiān)視活動，生產(chǎn)和售后服務(wù)過程中，要按照規(guī)范嚴格控制，對適宜的過程參數(shù)、 產(chǎn)品特性進行監(jiān)視測量，確保工藝流程的合理性及完整性。對放行、交付和適用的交付后活動，實施規(guī)定的過程。檢驗人員負責(zé)產(chǎn)品的檢驗放 行，產(chǎn)品交付和交付后活動由財務(wù)部組織回訪、滿意度調(diào)查等。7”生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如：生產(chǎn)計劃等），必須是正確且

46、準確的；6）獲得的作業(yè)指導(dǎo)書，必須是經(jīng)過評審，確認是正確的，適用于公司的生產(chǎn)工藝，部 門使用的必須是現(xiàn)行有效的文件；“使用的設(shè)備應(yīng)實施專門的維護和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標識；初獲得的監(jiān)視和測量設(shè)備必須按規(guī)定進行檢定或校驗并合格，有明顯的合格標識，不 允許有不合格或超過檢定校準周期的監(jiān)視和測量設(shè)備。應(yīng)收集和分析來自過程控制的信 息和數(shù)據(jù)，并根據(jù)分析結(jié)果提出過程改進的需求；c）實施有效監(jiān)視活動，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格、服務(wù)不規(guī)范現(xiàn)象，應(yīng)及時采取措施，按檢驗 規(guī)程的要求適時地進行檢查或試驗；n應(yīng)按策劃中對產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實施控制。未經(jīng)檢驗合格或檢驗不滿足要求的 產(chǎn)品不得放行或交付。向顧客提供產(chǎn)

47、品時應(yīng)按規(guī)定的交付方式，并確保交貨期。實施適 當交付后的活動，包括售后服務(wù)I定期回訪、走訪及滿意度調(diào)查等）等。利生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認但，公司對生產(chǎn)過程的確認做出了規(guī)定。生產(chǎn)過程的確認包括以下情況：,過程的結(jié)果不能由隨后的監(jiān)視或測量來驗證是否達到了要求；員過程形成的質(zhì)量隱患在產(chǎn)品投入使用后才顯露出來；，.過程結(jié)果的驗證成本高，或需要破壞性試驗加以驗證。符合以上條件過程為“需要確認”過程，經(jīng)識別，“焊接、噴涂”過程為需要確認 過程。對“需要確認”過程，本公司制定并執(zhí)行焊接指導(dǎo)書噴涂作業(yè)指導(dǎo)書進行 控制。以上過程確認的內(nèi)容可以包括以下內(nèi)容：,規(guī)定評審和批準過程的準則，如過程參數(shù)過程方法過程條件過

48、程程序等；G.設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；，過程的方法和程序；'過程確認的記錄要求；，.過程的再確認。對特殊過程必須進行連續(xù)的監(jiān)視和測量并做好記錄，必要時可邀請顧客代表監(jiān)督。7.卬為確保某些關(guān)鍵過程的實施能力，車間也可對其進行過程確認。關(guān)鍵過程是指對 最終的產(chǎn)品利標識和可追溯性生產(chǎn)部對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進行標識，以防止不同產(chǎn)品混淆和誤用，并保證有追溯性 的場所具有可追溯性。.產(chǎn)品標識*湍在揉購物資、生產(chǎn)過程中的半成品、成品等做出標識。標識可以直接在產(chǎn)品 上做出，也可采用掛標簽、標牌、區(qū)域放置、流程卡、工序轉(zhuǎn)移單等方法，避免混淆。0對于檢驗和試驗狀態(tài)，操作者、檢查員應(yīng)對所制造或檢驗過的產(chǎn)品可

49、采用區(qū)域放置、 工位器具、標識牌、顏色、標簽、批準的印章、檢驗記錄單、工序流程卡、檢驗合格證 等形式做出標識，以區(qū)分“待檢”、“合格”、“不合格”等。,）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)加貼產(chǎn)品標識。初標識應(yīng)清晰、牢固、耐久，以便于識別。C在生產(chǎn)、貯存、搬運、交付過程中應(yīng)保護好標識，防止其丟失和損壞，若原標識可 能消失或破壞時，應(yīng)做好標識的移植，移植后標識應(yīng)與原標識相一致，并做記錄。0可追溯性：,）當出現(xiàn)質(zhì)量環(huán)保安全異常和質(zhì)量環(huán)保安全事故時，緊急放行或例外放行時，應(yīng)做 好標識和記錄以便追溯；在規(guī)定有可追溯性要求的場合，對每個或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性的特定標識并加以 記錄，以便于追溯。公司策劃“標識管理一覽表

50、”規(guī)定對標識的管理要求。如顧客財產(chǎn)3應(yīng)愛護在公司控制下或使用的顧客的財產(chǎn)。當顧客提供有關(guān)財產(chǎn)時，應(yīng)做好記錄，并防止丟失和損壞，當出現(xiàn)不適用時.，生產(chǎn) 技術(shù)部及時與顧客聯(lián)系，并保持記錄。7“顧客財產(chǎn)為顧客信息和顧客提供的圖紙，顧客信息和顧客提供的圖紙保密，由技 術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一控制。桃產(chǎn)品防護生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品在搬運、貯存、生產(chǎn)、包裝乃至交付過程中進行有效地防護，確 保產(chǎn)品固有質(zhì)量不受損壞，直至產(chǎn)品滿意地交付到顧客手中。.）搬運:.采用合適的運輸方式和搬運器具，防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞、丟失和保持其固有 質(zhì)量不受損壞，可以采用小推車搬運；.在搬運過程中保護好產(chǎn)品標識、檢驗和試驗狀態(tài)標識。0貯存：-血庫

51、物資必須在指定倉庫或場所貯存。貯存環(huán)境條件要和產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)；.做到賬、卡、物相符，分類存放，標識明顯，物資出庫執(zhí)行先進先出的原則，經(jīng)常 檢查在庫產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取防銹、防潮、等措施，以保護好其固有質(zhì)量不受損壞。包裝:.按“包裝通知單”要求購置（或委托印制）符合要求的包裝物，包裝要牢固，保證 產(chǎn)品在搬運過程中不受損壞；.在包裝物的標識要準確、清楚、牢固。Q保護：.在生產(chǎn)、貯存和轉(zhuǎn)運過程中采取適當?shù)谋Ｗo措施，以避免日曬雨淋，避開火源，不 得重壓。,二唬產(chǎn)品尚未交到顧客之前，財務(wù)部應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，以防止其損壞和混淆。.交付：按合同規(guī)定的方式進行交付。財務(wù)部業(yè)務(wù)人員與顧客共同辦理交付手續(xù)，

52、并采取保護 產(chǎn)品質(zhì)量的措施。合同要求時，這種保護措施一直延續(xù)到交付的目的地。公司策劃“產(chǎn)品防護管理一覽表”規(guī)定對產(chǎn)品的管理要求。"監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響銷售產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保 持其測量能力與測量要求的一致性。7&確定需開展的監(jiān)視與測量活動依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品符合性，應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗活動和過程 監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。出確定監(jiān)視與測量設(shè)備能力為有效地完成檢驗活動、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并 確定監(jiān)視與測量設(shè)備本身的能力I精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等。本確定需要的監(jiān)視與測量設(shè)備為確保檢驗、管理監(jiān)視與測量活動有效進行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，應(yīng) 策劃并確定所需配備監(jiān)視與測量設(shè)備的種類和數(shù)量。但配備監(jiān)視與測量設(shè)備是適當?shù)模?要通過校準、維護、正確的調(diào)整和妥善的貯存等控制過程持續(xù)保持測量能力與測量要求 相一致。如正視與測量設(shè)備控制的要求技術(shù)質(zhì)量部按檢定周期的規(guī)定或使用前經(jīng)國家認可授權(quán)的計量檢定單位進行檢定校準，對校準狀態(tài)做明顯的標識呆存好校準的記錄G）所有的監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過校準合格后才能使用，使用時應(yīng)確保其在校準有效期 內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力一致。力必要時進行調(diào)整或再調(diào)