質(zhì)檢部管理制度第版

1、南昌金科交通科技有限公司（2013年第1版）本規(guī)定自2013年11月起執(zhí)行第一章質(zhì)檢部管理結(jié)構(gòu)及各崗位職責第一條組織架構(gòu)圖第二條 質(zhì)檢部主要工作內(nèi)容及崗位職責、質(zhì)檢部主要工作內(nèi)容品管室主任監(jiān)理室主任1 負責組建公司質(zhì)量管理體系，推動公司 ISO 質(zhì)量管理體系的運行；2 負責制定原材料外協(xié)件制程設(shè)備半成品成品的檢驗規(guī)范；3 負責原材料外協(xié)件設(shè)備工具半成品成品入庫前檢驗；4 負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及監(jiān)督；5 負責計量和質(zhì)量監(jiān)測儀器的全面管理；6 負責對不合格品的判定處置和分析，對糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督；7 負責對經(jīng)營部（含分公司）的工程質(zhì)量售后質(zhì)量施工安全工程費用工期等方面的檢查與督促；8 負責工程

2、技術(shù)資料的審核；9 負責處理客戶的投訴，并組織相關(guān)部門進行解決；10 負責收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，建立和保存各種質(zhì)量技術(shù)和檢驗標本，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析；11 負責對研發(fā)的新產(chǎn)品進行檢驗試驗，提出問題點并跟蹤解決的結(jié)果；12 負責定期分析與質(zhì)量目標的差異，并提出相應(yīng)對策；13 負責將質(zhì)檢資料提供給檔案室存檔。二經(jīng)理崗位職責1、 嚴格遵守、執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度, 協(xié)助分管副總經(jīng)理工作 , 全面主持質(zhì)檢部日常管理；2、 負責建立、健全部門管理制度，公平執(zhí)行獎懲與考核；3、 負責建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；4、 負責公司質(zhì)量事故的處理，根據(jù)公司的質(zhì)量事故處罰規(guī)定進行

3、；5、 負責與研發(fā)、生產(chǎn)、采購、計劃、經(jīng)營等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；6、 負責監(jiān)督工程施工、售后服務(wù)過程中的安全、質(zhì)量、工期、成本、效率等工作；7、 負責質(zhì)檢部相關(guān)費用的審核；8、 負責完成上級安排的其他工作。三、品管室主任崗位職責1、 嚴格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，協(xié)助部門經(jīng)理做好品管室的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；2、 負責廠內(nèi)原材料、半成品、成品的質(zhì)量管理；3、 負責為材料質(zhì)檢、成品質(zhì)檢提供相應(yīng)的標準和方法；4、 負責對產(chǎn)品和材料進行可靠性試驗、測試及失效跟蹤；5、 負責收集整理材料及產(chǎn)品的檢驗標準 ；6、 負責完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作;7、 負責周五提供周總結(jié)報告給

4、經(jīng)理。四來料質(zhì)檢員崗位職責1 嚴格執(zhí)行國家地方的各項法律法規(guī)及公司與部門管理制度；2 負責公司電子車間的原材料輔料及半成品，生產(chǎn)設(shè)備與工具，辦公設(shè)備與工具等物資的入庫檢驗，若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良, 有權(quán)制止繼續(xù)作業(yè)，并要求相關(guān)部門改善；3 負責協(xié)助研發(fā)部對新材料樣品的測試確認工作；4 負責編制修改有關(guān)生產(chǎn)材料外協(xié)產(chǎn)品常規(guī)外購成品的檢驗標準 ；5 負責完成部門主任交辦的其它事項。五設(shè)施質(zhì)檢員崗位職責1、 嚴格執(zhí)行國家地方的各項法律法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的各項工作；2、 負責對五金類來料及外協(xié)加工件質(zhì)檢；3、 根據(jù)生產(chǎn)計劃對設(shè)施生產(chǎn)中的首件產(chǎn)品質(zhì)檢；4、 負責對設(shè)施生產(chǎn)過程中的在制

5、產(chǎn)品抽樣質(zhì)檢；5、 負責對設(shè)施生產(chǎn)的成品進行質(zhì)檢；6、 協(xié)助生產(chǎn)人員進行現(xiàn)場檢查；7、 編制、修改相關(guān)檢驗標準 ；8、 負責完成部門主任交辦的其它事項。六、產(chǎn)品質(zhì)檢員崗位職責1、 嚴格執(zhí)行國家、地方的各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度，努力完成本職的各項工作；2、 負責對公司電子車間生產(chǎn)的半成品與成品的出貨檢驗和相關(guān)部門的返回成品、半成品檢驗工作；3、 協(xié)助研發(fā)部對公司各類產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)的測試和產(chǎn)品的試驗工作，編制、修改各類產(chǎn)品的檢驗標準 ；4、 負責超過在庫期限的產(chǎn)品出貨檢查與判定, 并將檢查的信息反饋給相關(guān)部門；5、 負責完成部門主任交辦的其它事項。七、監(jiān)理室主任崗位職責1、 嚴格遵守、執(zhí)

6、行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度, 協(xié)助經(jīng)理工作全面主持監(jiān)理室日常管理；2、 負責本室人員的任務(wù)分配及考核；3、 負責抽查各經(jīng)營部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、 安全檢查， 費用、 工期的審核等相關(guān)工作；4、 負責對工程技術(shù)資料的審核；5、 負責完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作。八、監(jiān)理崗位職責1、 嚴格遵守、執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)及公司與部門管理制度；2、 負責抽查各經(jīng)營部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、 安全檢查， 費用、 工期的審核等相關(guān)工作；3、 負責對工程技術(shù)資料的審核；4、 負責完成主任安排的其他工作。第二章內(nèi)部管理規(guī)定第一條 日常管理規(guī)定目的規(guī)范質(zhì)檢部內(nèi)部管理工作，確保內(nèi)部管理高效

7、有序，為生產(chǎn)、工程、售后提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。適用范圍 質(zhì)檢部各級管理人員及全體員工。三、 內(nèi)容：1、 嚴格遵守公司的各項規(guī)章管理制度， 嚴守公司技術(shù)機密， 部門所有技術(shù)資料采用登記借閱制度，未經(jīng)主任批準一律不準私自復(fù)印或借給他人使用；2、 按時上下班，不能提前下班或吃飯，上班不能遲到；3、 上班時間內(nèi)無具體工作時， 原則上在辦公室等候， 需外出巡查設(shè)備情況時須告知主管，不得辦私事；4、 上班時間須穿著整齊，不得穿背心、短褲、拖鞋；5、 上班時間應(yīng)維持良好的工作秩序，不得擅自串崗、換崗、聊天、大聲喧嘩、打瞌睡、玩手機，不得做與工作無關(guān)的事情；6、 質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)、工程施工、售后服務(wù)過程中各質(zhì)量記

8、錄要確保規(guī)范性、真實性并及時歸檔；7、 質(zhì)檢員要嚴格按照公司質(zhì)量管理體系的要求對各種原輔料、半成品、 成品及各類經(jīng)銷品等進行檢測，并及時出具檢驗報告，對生產(chǎn)進行指導(dǎo)。8、 嚴格按照原輔料質(zhì)量驗收標準對采購的原輔料進行驗收，認真填好原輔料驗收記錄。若檢驗出差錯導(dǎo)致不合格原輔材料進廠，將予以通告批評。9、 工作時務(wù)必注意人身安全，講科學(xué)、多商量、不蠻干，嚴格按照操作規(guī)程和相關(guān)注意事項工作；10、 及時處理完送檢單，不得積壓。如情況緊急或有特殊要求的，不管加班與否，都必須在當天處理完畢；11、 到現(xiàn)場對工程質(zhì)量檢查前，要先電話了解現(xiàn)場情況，并對周邊工地進度情況進行了解，去時帶好相關(guān)工具，以節(jié)省時間，

9、增加工作效率，少跑路，多干活；12、 積極主動與部門內(nèi)部或相關(guān)部門保持良好的信息溝通。13、 堅持以數(shù)據(jù)和事實為根本出發(fā)點的質(zhì)量管理思路，工作力求公平、公正、公開，對事不對人，在工作過程中敢于堅持原則，勇于維護公司利益和本部門工作立場。14、 質(zhì)檢部每位員工都要加強對質(zhì)量管理技能和各項分析檢測技能的學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)，確保監(jiān)管和分析結(jié)果的準確性，以便及時對生產(chǎn)過程進行正確的指導(dǎo)。15、 每周五下午參加部門例會，無故不參加或不遵守周會紀律者（包括接聽私人電話者），初次違反者處以內(nèi)部警告，二次及以上者處以1030元內(nèi)部罰款。 （如有工作安排無法參加周會者須事先請示主任） ；第二條文件管理規(guī)定第

10、三條教育和培訓(xùn)規(guī)定一 目的為了使承擔質(zhì)量管理的人員和對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力要求，對產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實施培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。二 適用二、適用范圍質(zhì)檢部全體員工及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員。三、內(nèi)容：1、 部門全體員工均享有教育和培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)；2、 教育和培訓(xùn)是以提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為目標, 須有益于公司利益和企業(yè)形象；3、 員工的教育和培訓(xùn)以不影響本職工作為前提, 遵循學(xué)習與工作需要相結(jié)合、講求實效, 以及業(yè)余為主的原則；4、 部門經(jīng)理應(yīng)定期向人力資源部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合人力資源部開展培訓(xùn)工作；5、 對新入職或再上崗的質(zhì)檢員要進行

11、相應(yīng)的質(zhì)量管理技能培訓(xùn)且考核合格之后才能準入操作崗位，培訓(xùn)記錄必須存檔保管。6、 定期組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會，對質(zhì)量監(jiān)督檢查情況進行總結(jié)，對近期出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題分析原因、制定解決措施；7、 部門每月至少要組織1 2 次專業(yè)技術(shù)和專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)檢員的職業(yè)素質(zhì)、職業(yè)技能，為公司產(chǎn)品、工程、售后質(zhì)量提供長期、有效的保證。8、 擬定年度培訓(xùn)計劃，報請總經(jīng)理批準。第三章 質(zhì)檢部內(nèi)部程序第一條 過程的監(jiān)視和控制程序一、目的：對公司所有產(chǎn)品形成的各過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品在形成的各過程都處于嚴格的受控狀態(tài)，防止不合格產(chǎn)品流入下一制程。二、適用范圍：本程序適用于公司內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品、

12、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品所進行的過程質(zhì)量控制活動三、用語定義3.1. 過程檢查是指生產(chǎn)過程中對所有工位和作業(yè)方法實施檢查的一種質(zhì)量控制手段。3.2. 受控工位作業(yè)中對下一道工序或整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量有重要影響的工位（如： 焊錫工位，波峰焊，測試工位等） 。四、主要職責4.1. 質(zhì)檢部負責對制程半成品、成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢測控制 , 制定必要的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書并對不合格品或不符合項目進行統(tǒng)計分析和改善跟進。4.2. 生產(chǎn)部負責成品、 半成品生產(chǎn)過程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制和改進。 （生產(chǎn)部生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）4.3. 研發(fā)部工

13、藝室主導(dǎo)提供整個生產(chǎn)過程的產(chǎn)品流程圖， （ 必要時刻需要配合的相關(guān)部門應(yīng)提供支持）生產(chǎn)工藝卡等相關(guān)的質(zhì)量控制的生產(chǎn)類文件4.4. 相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)檢部 , 生產(chǎn)部過程質(zhì)量控制 , 必要時有進行對策的義務(wù)。五 、 具體操作內(nèi)容5.1. 過程中影響質(zhì)量的因素5.1.1. 生產(chǎn)部作業(yè)員 :新員工必須進行上崗前教育 ,如特殊工位人員變動，必須經(jīng)過考核合格方可上崗 , 由人資部發(fā)資格證。5.1.2. 原材料 : 生產(chǎn)投入的材料必須是來料檢查合格品 , 如出現(xiàn)不良, 按不合格處理方法處理。5.1.3. 作業(yè)方法 : 定時及不定時對生產(chǎn)部作業(yè)員的作業(yè)方法進行確認保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。5.1.4. 測試工具

14、和設(shè)備: 所用儀器必須是校正合格品 , 儀器設(shè)定要符合作業(yè)指導(dǎo)書要求。5.2. 設(shè)定受控工位并實施監(jiān)控.5.2.1. 要對關(guān)鍵零部件的安裝或測試工位定時性的進行確認。5.2.2. 對新設(shè)定工位要作成作業(yè)指導(dǎo)書 , 生產(chǎn)管理人員定時與不定時的進行確認操作是否正確 .5.2.3. 質(zhì)量不穩(wěn)定, 出現(xiàn)不合格品較多的加工工位重點確認并事后管理.5.3. 特殊工位的管理.（ 焊錫工位 , 波峰焊 , 測試工位等）5.3.1. 特殊工位的生產(chǎn)部作業(yè)員上崗前必須經(jīng)過考核, 由人資部統(tǒng)一發(fā)放資格證。5.3.2. 波峰焊機管理者生產(chǎn)時對助焊劑比重, 預(yù)熱溫度 , 焊錫溫度進行檢查并記錄 , 如出現(xiàn)異常立刻通報處

15、理。5.3.3. 對接觸半導(dǎo)體類元件的工位必須配戴靜電環(huán)并每日 2 次進行檢查。5.4. 過程檢查5.4.1. 首件檢查（ 1 ）檢驗依據(jù)：技術(shù)文件、物料清單、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范，最新產(chǎn)品變更資料。（ 2 ）檢驗時機：1. 在每個新產(chǎn)品的生產(chǎn)前；2. 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，處理后重新生產(chǎn)時；3. 在生產(chǎn)過程中，所使用的儀器，人員，設(shè)備有變更后重新生產(chǎn)時；（ 3 ）檢驗數(shù)量1 件（根據(jù)實際產(chǎn)品性質(zhì)確定，最多不超過5 件 ）（ 4 ）檢驗程序1. 檢查生產(chǎn)部各生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝卡是否懸掛， 生產(chǎn)部作業(yè)員是否按工藝要求實際操作2. 首件確認人員要跟著首件產(chǎn)品分別追蹤確認各個生產(chǎn)工序的品質(zhì)狀況 （所

16、使用物料、人員狀況、作業(yè)方法、所使用的工具等）3. 在各個生產(chǎn)工序出現(xiàn)任何品質(zhì)異常， 生產(chǎn)線組長應(yīng)立即分析形成品質(zhì)異常的原因，及時改善，直至確認改善效果達到品質(zhì)要求4. 首件產(chǎn)品檢驗合格及生產(chǎn)工藝符合要求方可允許開始批量生產(chǎn)（ 5 ）對應(yīng)報表首件產(chǎn)品檢驗報告5.4.2. 定點檢查（ 1 ）檢驗依據(jù)生產(chǎn)工藝文件 、 質(zhì)量標準 、 檢驗規(guī)范等（ 2 ）檢驗時機在首檢完成后，生產(chǎn)線開始批量生產(chǎn)該產(chǎn)品的整個過程（ 3 ）檢驗數(shù)量全數(shù)檢驗（ 4 ）檢驗程序1. 定點檢查質(zhì)檢員依據(jù)生產(chǎn)工藝文件 、 質(zhì)量標準 、 檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進行檢測并， 良品放入下一工序， 不合格產(chǎn)品， 需在不良處貼上紅色不合格標簽，寫

17、明不良項目，通知生產(chǎn)部門進行處理；2. 對于產(chǎn)品出現(xiàn)同一不良連續(xù)產(chǎn)生或者不良率超過公司質(zhì)量目標的， 質(zhì)檢員應(yīng)立即填寫 質(zhì)量異常處理報告書 交由品質(zhì)主任審核， 品質(zhì)主任及時會知研發(fā)工程師立即上線分析改善，跟蹤直至問題改善解決3. 對于質(zhì)檢員判定出的不良品需經(jīng)修理修復(fù)或處理后重新上線經(jīng)質(zhì)檢員檢測合格后方可上線流入下一工序4. 質(zhì)檢員應(yīng)對來料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析， 進行長期的糾正、 預(yù)防改善措施提供依據(jù)5.4.3 巡回檢查（ 1）檢驗依據(jù)檢驗規(guī)范 、產(chǎn)品圖紙、樣品（ 2 ） 檢驗時機在首件檢驗完成后的整個批量生產(chǎn)過程中，檢驗頻度為整個產(chǎn)品的生產(chǎn)過程（ 3）檢驗數(shù)量相關(guān)巡回檢查控制點所有項目，小訂單可全數(shù)

18、檢查。（ 4）檢驗程序1. 巡檢員應(yīng)不間斷地進行相關(guān)質(zhì)量控制點的檢查；2. 如有任何異常應(yīng)及時會知相關(guān)部門責任人，及時分析異常原因直至提出糾正改善措施巡檢員跟蹤改善效果；3. 檢驗項目主要由檢驗規(guī)范中描述；5.5. 生產(chǎn)部每個工位，在轉(zhuǎn)入下一道工序之前生產(chǎn)部應(yīng)進行自檢、互檢工作5.6.品管室人員針對生產(chǎn)過程不良率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析改善并且及時改進產(chǎn)品質(zhì)量5.7. 所有表格需在質(zhì)檢部存留 2 年六、相關(guān)程序和表單：糾正和預(yù)防控制程序不合格品控制程序首件產(chǎn)品檢驗報告質(zhì)量異常處理報告書第二條 成品監(jiān)視和控制程序一、目的保證成品出貨的品質(zhì)，符合公司的質(zhì)量目標及滿足客戶的需求。二、適用范圍適用于金科交通產(chǎn)

19、品檢查一切的業(yè)務(wù)。三、用語定義1.1. 成品檢查對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進行外觀、及電氣性能指標檢測，判斷產(chǎn)品能否滿足客戶要求活動。1.2. 半成品指客戶要求的不是成品，而是完成品的一部分時。1.3. 抽樣檢查對某一合同號的產(chǎn)品抽取一定樣品數(shù)進行測定 , 判定合格與不合格的活動。4. 致命不良1) 對人體有害, 火災(zāi)發(fā)生等危險的缺陷；2) 不符合各種安全規(guī)格的不良。5. 重不良1) 功能不起作用或使用過程中發(fā)生不良；2) 在客戶使用過程中可能引起投訴的不良；3) 外觀輕缺點以上的不良。6. 輕不良1) 要使用的功能在使用過程中發(fā)生輕微的性能不良；2) 外觀及結(jié)構(gòu)上輕缺點不良。在一批量產(chǎn)品生產(chǎn)中 , 對

20、首件產(chǎn)品進行外觀樣式、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、電氣性能等檢查。8. 批量以每月生產(chǎn)工單為準, 按合同號內(nèi)的產(chǎn)品型號別所生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)。9. 環(huán)境試驗確保材料和產(chǎn)品的可靠性按要求進行試驗。四、主要職責4.1. 質(zhì)檢部負責對廠內(nèi)生產(chǎn)的成品、工廠所有不符預(yù)期要求需整改的成品及外購品進行質(zhì)量檢測控制，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的國際，國家標準及企業(yè)標準編寫產(chǎn)品檢驗規(guī)范 ；4.2. 生產(chǎn)部負責成品、半成品生產(chǎn)過程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制和改進。 （生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）4.3. 相關(guān)部門經(jīng)理對產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認, 并分析原因樹立改善方案的責任。五、 具體操作內(nèi)容5.1. 產(chǎn)品檢查1.1.1. 批

21、量生產(chǎn)前, 由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質(zhì)檢員進行首件品檢查, 質(zhì)檢員收到委托產(chǎn)品后 , 根據(jù)產(chǎn)品檢驗標準進行檢查 , 并保存檢查記錄 , 不合格時 , 質(zhì)檢員先通知生產(chǎn)主管控制 , 并及時作成質(zhì)量異常處理報告書經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后 , 發(fā)送給相關(guān)部門 , 依不合格品處理和管理規(guī)定進行處理。1.1.2. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進行生產(chǎn)，并在老化過程中跟進產(chǎn)品質(zhì)量情況。老化過程中出現(xiàn)不良時，根據(jù)不合格品處理和管理規(guī)定進行處理。1.1.3. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫送檢單 ，通知質(zhì)檢員進行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準備合格證，根據(jù)產(chǎn)品檢驗標準進行檢驗，5.2. 判定處理5.2.1. 對于審核合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫成品檢驗

22、合格入庫單 ，交由主任簽字批準，簽字的成品檢驗合格入庫單分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。并保存記錄。5.2.2. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù), 由倉庫保管。5.2.3. 質(zhì)檢員檢查到產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即上報品管主任處理，若品管室單獨無法做最終判定時，可會同計劃，研發(fā)，采購等部門進行評審；如評審結(jié)果為讓步接收 ，可參照 5.2.1 辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)；同時要求相關(guān)部門進行糾正改善措施對于判定為拒收的批量，由生產(chǎn)部門對本批產(chǎn)品在相關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下進行返工 ，并重新執(zhí)行規(guī)定的 5.1 的流程，直至成品檢驗員對拒收產(chǎn)品檢驗合格為止；5.2.4. 質(zhì)檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質(zhì)量事故時，可以停止檢查

23、及停止生產(chǎn)：1) 發(fā)生致命性不良時；2) 不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)3次以上時；3) 產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時, 有必要采取措施時；質(zhì)檢員通知停產(chǎn)后 , 相關(guān)部門對問題進行檢討改善 , 并樹立對策, 發(fā)送質(zhì)檢部由質(zhì)檢部經(jīng)理判定質(zhì)量保證無異常時 , 才可以再開始生產(chǎn)。5.3. 外購產(chǎn)品檢驗5.3.1. 質(zhì)檢員在收到物料部(儲運室)的送檢通知單后，開始進行檢驗；5.3.2. 質(zhì)檢員首先核對送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進行下一步檢測，否則通知儲運室聯(lián)系采購室進行退貨處理；5.3.3. 廠內(nèi)對該產(chǎn)品編寫有 產(chǎn)品檢驗規(guī)范 的， 檢驗員可根據(jù)規(guī)范進行檢驗，沒有產(chǎn)品檢驗規(guī)范的，可依據(jù)客戶提供的測試報告及測

24、試方法進行測試；5.3.4. 判定處理a. 對于判定合格的產(chǎn)品，執(zhí)行5.3.1 的流程；b. 對于拒收或者讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測記錄上報主任處理， 若品管室單獨無法做最終判定的， 可會同采購， 研發(fā)等部門進行評審，做出最后的判定；5.4. 根據(jù)上面的檢驗報告，進行每月的匯總，填寫成品檢驗報表 ， 成品檢驗月報表 ，根據(jù)報表進行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；5.5. 質(zhì)量分析改進5.5.1. 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序進行分析，質(zhì)檢人員可會同研發(fā)，采購共同制定出糾正改善措施，預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；5.5.2. 根據(jù)成品檢驗月報表進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 分析， 定期召開質(zhì)量會議

25、， 做到長期持續(xù)的改善。5.6. 所有質(zhì)量記錄及檢驗報表應(yīng)保留在質(zhì)檢部 2 年。相關(guān)程序和表單：不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制程序送檢單成品檢驗合格入庫單成品檢驗報表成品檢驗月報表質(zhì)量異常處理報告書第三條 不合格品的控制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用范圍從進料管制、 過程管制、 成品出貨管制到客戶退貨各階段之不合格品管理均適用之。三、用語定義不合格品 : 是指沒有滿足規(guī)定或要求事項的材料, 半成品及成品。四、職責和權(quán)限4.1. 總經(jīng)理對不合格品的特采, 降價 , 報廢最終確認, 有最終決定權(quán)。4.2. 副總經(jīng)理對不合格品的特采, 降價 ,

26、報廢最終確認，有權(quán)限內(nèi)的最終決定權(quán)。4.3. 質(zhì)檢部組織對不合格品的評審工作4.4. 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良品進行返工。4.5. 研發(fā)部負責對材料, 半成品 , 成品不合格進行分析并提供改善對策方案。4.6. 物料部負責與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，有對不合格品進行退貨, 報廢 , 降價或特采事項的相關(guān)處理責任。五、管理內(nèi)容5.1. 不合格品的分類5.1.1. 進料檢驗不合格品；5.1.2. 生產(chǎn)過程中不合格品；5.1.3. 成品檢驗不合格品；5.1.4. 客戶退貨之不合格品。5.2. 不合格品的標示隔離5.2.1. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標簽進行標示，且“紅色箭頭”所指方向及位置與

27、不合格實物樣品不良發(fā)生場所相對應(yīng)，最好能對不良原因進行說明5.2.2. 所有的不合格品必須按不同的料別或機型單獨進行放置在“不合格品專用箱內(nèi)”或單獨區(qū)域避免混淆（注：不合格品專用箱一般為紅色） 。5.3. 不合格品的處理5.3.1. 進料檢驗階段之不合格品處置：退貨；緊急放行；挑選使用； 特采使用，具體依進料檢驗控制程序處理；5.3.2. 生產(chǎn)過程中的不合格品處理：5.3.2.1. 當生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時, 隔離存放 , 由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計并作好記錄后, 要求品管室來料質(zhì)檢員進行再次檢查 . 若檢查為合格品時，投入生產(chǎn)線使用；確認為不合格品時，在不合格標簽上注明不良內(nèi)容 , 退回儲運

28、室 , 作報廢或退貨處理；5.3.2.2. 當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時, 工位檢測員將不良品隔離放在不合格品放置區(qū)域 , 且利用注明不合格內(nèi)容, 當不可使用時, 由相關(guān)人員確認作報廢處理?？尚蘩頃r由修理員修理. 修理內(nèi)容記錄見修理報表。5.3.2.3. 對于設(shè)施車間的不合格品， 由設(shè)施車間進行返工， 返工后的產(chǎn)品由品管部檢驗，對于不能返工的，無法改用的設(shè)施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；5.3.3. 生產(chǎn)過程中的不合格品修理5.3.3.1. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后， 通知質(zhì)檢員檢驗， 質(zhì)檢員檢驗合格后方可放行到下一工序5.3.3.2. 修理對不合格品修理合格后填寫修理報表 。5.3.4. 生產(chǎn)過程中的

29、不合格品讓步接收：品管部主任確認，承認后可實施讓步接收5.3.5. 成品檢驗階段之不合格品判定：、讓步接收；、返工。5.3.5.1. 成品檢驗階段之不合格品讓步接收由相關(guān)經(jīng)營部、研發(fā)部、質(zhì)檢部品管室等相關(guān)單位人員分析，質(zhì)檢部經(jīng)理審核、評定，核準后才可實施讓步接收，讓步接收品應(yīng)做相應(yīng)標識入庫，隔離；5.3.5.2. 成品檢驗階段的不合格品返工生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)檢部最終簽定的返工批量，進行返工，返工后須經(jīng)品管室復(fù)檢；5.3.6. 成品檢驗階段的不合格品處理成品檢驗階段的不合格品修理（ 同 5.3.3）5.3.7. 客戶退貨的不合格品處理5.3.7.1. 不合格品由質(zhì)檢部品管室核實后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改

30、；5.3.7.1. 不合格品如經(jīng)核實確屬我司責任時， 由質(zhì)檢部填寫 質(zhì)量異常處理報告書并召集相關(guān)部門召開客訴品質(zhì)量事故分析會，分析內(nèi)容整理后提交給相關(guān)責任部門及經(jīng)營部；5.3.8. 在庫不良品的處理5.3.8.1. 庫存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)，且須掛牌標識清楚。具體處理方案首選考慮是否可進行修理或返工。若研發(fā)部提供了不可改善或返工方法時, 可考慮降價. 降級等銷售或報廢；5.3.8.2. 報廢或降價時須由物料部填寫 閑置與報廢物資申請單或 報告書 , 經(jīng)相關(guān)部門會簽 , 有相關(guān)批準權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后方可實行， 同時報財務(wù)進行記賬處理。5.3.9. 不合格品的分析與改善依糾正和預(yù)

31、防措施控制程序辦理。相關(guān)表單和程序：糾正和預(yù)防措施控制程序進料檢驗控制程序閑置與報廢物資管理規(guī)定材料質(zhì)量異常通報書材料特別采用修理報表第五條 糾正和預(yù)防控制程序1、 目的：1.1. 對明顯發(fā)生的品質(zhì)不良及時地改善，以便作業(yè)的規(guī)范化；1.2. 對潛在可能發(fā)生的品質(zhì)不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢及跡象，及時采取預(yù)防措施，控制不良的發(fā)生；1.3. 對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項進行糾正預(yù)防2、 適用范圍：從進料檢驗、生產(chǎn)過程及客戶退貨或投訴以及內(nèi)部檢查、巡查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，經(jīng)統(tǒng)計分析后，發(fā)現(xiàn)其有潛在性惡化之趨勢，必須采取糾正和預(yù)防措施。3、 主要職責：對明顯發(fā)生的問題及時改善，對

32、潛在可能發(fā)生的問題加以預(yù)防。第四條 進料檢驗工作流程1、 電子原材料檢驗流程1、 檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料技術(shù)參數(shù)及規(guī)格、 尺寸及其 檢驗標準 ，采用儀器，測量工具及目測或放大鏡進行檢驗；2、 檢驗完后，填寫采購產(chǎn)品檢驗記錄 ；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。2、 設(shè)施原材料檢驗流程1 、檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料規(guī)格、尺寸及其檢驗標準，采用測量工具及目測對其規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進行檢驗；2 、檢驗完后，填寫采購產(chǎn)品檢驗記錄；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。3、 不合格處理檢驗流程1、 不合格品填寫材料質(zhì)量異常通報書 ，根據(jù)情況分別進行處理1) 退貨：質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異

33、常通報書，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格材料退回供應(yīng)商處理；2) 特采：由于生產(chǎn)緊，該材料影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成材料特別采用要求書經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該材料供應(yīng)商的選別費用或降價降級使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；3) 限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準后限度 使用；4) 降級使用：該材料的不良對產(chǎn)品性能有影響，與供應(yīng)商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價，經(jīng)相關(guān)部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準后降級使用；2、 材料質(zhì)量異常通報書 計劃部、 物料部復(fù)印

34、件各一份， 物料部接到通知后要求供應(yīng)商作改善對策后并把對策內(nèi)容回傳物料部， 傳真復(fù)印件分發(fā)計劃部、 質(zhì)檢部各一份；3、 對不合格材料記錄收集整理并進行統(tǒng)計分析， 作出改善對策， 從而防止類似不良現(xiàn)象再次發(fā)生。四、來料檢驗方式的選擇：原則上均采用國標GB2828-2003,但根據(jù)來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽及來料的檢查成本界定來料的檢查方式：1) 全數(shù)檢驗：適用于來料數(shù)目少、 價值高、 不許有不合格品材料或工廠指定進行全檢的材料；2) 抽樣檢驗：使用數(shù)量較多，且經(jīng)常性使用的材料，原則上均采用國標GB2828-2003；3) 免檢：適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認定的免

35、檢廠來料，以及連續(xù)半年質(zhì)檢未出現(xiàn)質(zhì)量問題經(jīng)批準的免檢材料， 對于后者進料應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況；如出現(xiàn)質(zhì)量問題馬上恢復(fù)檢查。第五條 半成品檢驗工作流程設(shè)施半成品檢驗流程1 首件檢驗流程1) 在下料折彎裝配焊接打磨等工序，對首件半成品對照工藝文件 技術(shù)圖紙作業(yè)標準進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2 在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時 向現(xiàn)場管理人員指出，必要時通報相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對策結(jié) 果；2) 嚴重質(zhì)量異常不能及時排除時，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生 產(chǎn)，并及

36、時填寫質(zhì)量異常處理報告書通知相關(guān)部門及時解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3 外加工檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標準對外加工產(chǎn) 品表面質(zhì)量焊縫質(zhì)量相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請單簽字交外加工責任人辦理出廠手續(xù)。電子半成品檢驗流程1 首件檢驗流程1) 在插件浸焊剪腳組裝等工序，對首件半成品對照工藝文件技術(shù)圖 紙作業(yè)標準進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。2 在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄

37、，發(fā)現(xiàn)不良時及時 向現(xiàn)場管理人員指出，必要時通報相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對策結(jié) 果；2) 嚴重質(zhì)量異常不能及時排除時，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生 產(chǎn)，并及時填寫質(zhì)量異常處理報告書通知相關(guān)部門及時解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。3 外加工檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標準對外加工產(chǎn)品表面質(zhì)量、電氣性能、裝配方式等進行檢驗;2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在外協(xié)加工申請單簽字并通知外加工責任人辦理出(入)廠手續(xù)。第三條 成品檢驗工作流程設(shè)施成品檢驗流程1、 常規(guī)成品檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到成品入庫申請后，根據(jù)相關(guān)

38、技術(shù)圖紙及檢驗標準對入庫成品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。2、 標志牌檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到標志牌檢驗申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及檢驗標準對標志牌表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸、安裝方式、牌面內(nèi)容等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。3、 噴塑件檢驗流程1) 噴塑件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗標準對噴塑件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)

39、理簽字批準后，通知物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成特別采用要求書經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商的選別費用或降價使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。4、 鍍鋅件檢驗流程1) 鍍鋅件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)檢驗標準對鍍鋅件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格品退回鍍鋅廠重新處理；3) 由于生

40、產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品特別采用要求書經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商的選別、 加工費用或降價使用； 具體由物料部同鍍鋅廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。5、 經(jīng)銷品檢驗流程1) 經(jīng)銷品來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)合同、技術(shù)文件及檢驗標準對經(jīng)銷品進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫材料質(zhì)量異常通報書 ，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格品退回供應(yīng)商；3) 由于工期緊，該經(jīng)銷品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，

41、由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品特別采用要求書經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該經(jīng)銷品供應(yīng)商的選別、加工費用或降價使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；4) 如該經(jīng)銷品的不良不影響產(chǎn)品使用性能，經(jīng)負責副總簽字批準后限度使用；5) 如該經(jīng)銷品的不良對產(chǎn)品性能有影響，與供應(yīng)商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價，經(jīng)相關(guān)部門合議，負責副總簽字批準后可降級使用；6) 合格品通知物料部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。電子成品檢驗流程；1、質(zhì)檢員收到送檢單后，提前加蓋合格證的質(zhì)檢PASS章；根據(jù)品管室頒發(fā)的各類成品檢驗標準進行檢驗；2、 質(zhì)檢員主要針對成

42、品的電氣性能、外觀、安全性能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)組裝、包裝等項進行檢驗，質(zhì)檢員在沒接到送檢單時和成品沒到 72 小時老化時間，不得擅自作主提前檢驗， 特別需要時要有需求部門負責副總簽字批準方可檢查；3、 質(zhì)檢員檢驗完畢后，及時填寫成品檢驗合格入庫單 ，交由主任簽字批準，簽字的成品檢驗合格入庫單分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫；4、 對于檢查不合格品，通知生產(chǎn)車間及時修理，修理完再進行檢查；如果不能及時修理，質(zhì)量問題屬于重不良時，填寫質(zhì)量異常處理報告書 ，分發(fā)相關(guān)部門分析不良原因并對策。第四條 非生產(chǎn)材料及返回物資檢驗流程非生產(chǎn)材料檢驗流程1、 品管室收到倉庫的非生產(chǎn)材料檢驗通知后，通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場，根據(jù)供應(yīng)商或研發(fā)部提供的技術(shù)參數(shù)進行檢驗，必要時邀請專業(yè)人員協(xié)助；2、 質(zhì)驗員檢驗完成后， 作出檢驗判定， 合格品及時通知倉管辦理入庫， 并在 材料入庫單上簽字；不合格品填寫質(zhì)量異常處理報告書 ，寫明不合格內(nèi)容，由部門經(jīng)理簽字，寫明處理意見，交由相關(guān)部門處理。返回物資檢驗流程1、 質(zhì)檢員接到經(jīng)營部申請單由產(chǎn)品質(zhì)檢員按各種材料、成品和半成品的檢驗標準對返回生產(chǎn)物資進行檢驗，質(zhì)檢員主要針對返回的材料、成品、半成