質(zhì)量手冊(cè)(低壓成套產(chǎn)品)

1、XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 文件編號(hào):XXXX-QMS-A質(zhì) 量 手 冊(cè) 第A版 編制： 審核：批準(zhǔn)： 持有部門(mén)：2008年 1月2日 發(fā)布 2008 年1月 4日 實(shí)施XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)發(fā)布頒布令本公司根據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：任命書(shū)為確保本公司CCC工作的有效運(yùn)行，特任命 同志為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼技術(shù)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a.負(fù)責(zé)建立強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持。b.確保加

2、貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。c.建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。d.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。技術(shù)負(fù)責(zé)人： a.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料變更的檢查、認(rèn)證除變更 需認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其他關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。b.按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則需要，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查，批準(zhǔn)，上報(bào)工作，并對(duì)認(rèn)證工廠(chǎng)和獲證產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。c.認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠(chǎng)檢查時(shí)審核。 總經(jīng)理：XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本A/0頁(yè)次1/1 標(biāo) 題 編 號(hào)0.1目錄 XXXX-QMS

3、-A-0.10.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 XXXX-QMS-A-0.20.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制 XXXX-QMS-A-0.30.4企業(yè)概況 XXXX-QMS-A-0.40.5公司組織機(jī)構(gòu)圖 XXXX-QMS-A-0.50.6公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 XXXX-QMS-A-0.60.7職責(zé)分配表 XXXX -QMS-A-0.71.1職責(zé)和資源 XXXX-QMS-A-1.11.2資源管理控制 XXXX-QMS-A-1.22.1文件控制 XXXX -QMS-A-2.12.2記錄控制 XXXX -QMS-A-2.23.1采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) XXXX-QMS-A-3.13.2 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XXXX -QM

4、S-A-3.24.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序 XXXX -QMS-A-4.05.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 XXXX -QMS-A-5.06.0強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)志控制程序 XXXX -QMS-A-6.07.0不合格品控制程序 XXXX -QMS-A-7.08.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 XXXX -QMS-A-8.09.0強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 XXXX-QMS-A-9.010.0改進(jìn)控制程序XXXX-QMS-A-10.0XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版本A/0頁(yè)次1/11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它

5、包括了工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求的全部要求：2)本公司運(yùn)作所需的所有程序和相互作用的表述。3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2 本手冊(cè)覆蓋范圍：覆蓋本公司低壓成套產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。3本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由公司辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還公司辦，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室：辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)以修改，執(zhí)行文件

6、控制程序有關(guān)規(guī)定。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本A/0頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)0.4 公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本A/0頁(yè)次1/1 企業(yè)簡(jiǎn)介本公司主要生產(chǎn)交流低壓配電柜等低壓成套產(chǎn)品，技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備齊全，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)檢部等部門(mén)。本公司成立以來(lái)始終堅(jiān)持以滿(mǎn)足顧客要求為宗旨，堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格，良好的信譽(yù)受到廣大消費(fèi)者的青睞！本公司已按照強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求建立質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使各項(xiàng)管理工作

7、有條不紊地進(jìn)行下去。我們本著“客戶(hù)第一、信譽(yù)第一”為宗旨，竭誠(chéng)為廣大用戶(hù)攜手合作，共創(chuàng)美好未來(lái)。公司名稱(chēng)：XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)地址：電話(huà)：傳真：郵編：XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)05 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)0.5版 本A/0頁(yè) 次1/1總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)部辦公室模具車(chē)間倉(cāng) 庫(kù)車(chē) 間XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)0.6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)0.6版 本A頁(yè) 次1/1總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦公室模具車(chē)間車(chē) 間倉(cāng) 庫(kù)XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)0.7 職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)0.7版本A/0頁(yè)次1/1 職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部技術(shù)質(zhì)檢部辦公室1.0職責(zé)和資源2.1文件控制

8、2.2記錄控制3.1供應(yīng)商控制3.2關(guān)鍵元器件驗(yàn)證4生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備7 不合格品控制8 內(nèi)部審核控制9 認(rèn)證產(chǎn)品一致性10 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存說(shuō)明： 表示相關(guān)部門(mén) 表示主要負(fù)責(zé)部門(mén)XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 1.1 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)1.1版本A/0頁(yè)次1/21、目的與質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)人員。3、各部門(mén)職責(zé)3.1總經(jīng)理a 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作。向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：b 批準(zhǔn)與發(fā)布本公司質(zhì)量手冊(cè)。c 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;d 設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)

9、，并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a 負(fù)責(zé)建立強(qiáng)制性認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持。b 確保加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c 建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。d建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。e 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部審核的實(shí)施工作。3.3 技術(shù)質(zhì)檢部a 全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作。b 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的原材料、半成品。完成品進(jìn)行全面質(zhì)量控制.c 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行判定與處理。d 負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理。e 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的評(píng)審的管理。3.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部a 全面

10、負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的一切工作。b 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件供方的選擇、評(píng)價(jià)等工作；c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程控制；包括設(shè)備和工藝的管理：d 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸和管理。3.5 公司辦a 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的組織編制與管理工作。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 1.1 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)1.1版本A/0頁(yè)次2/2b 負(fù)責(zé)對(duì)本公司的外來(lái)文件實(shí)施評(píng)審與發(fā)放管理工作。c 負(fù)責(zé)本公司所使用的質(zhì)量記錄的管理。d 全面負(fù)責(zé)本公司人力資源的管理與培訓(xùn)實(shí)施工作。3.6與本公司質(zhì)量管理有關(guān)的各類(lèi)工作人員的職責(zé)權(quán)限在崗位職責(zé)中都得到規(guī)定。4 相關(guān)文件4.1崗位職責(zé)XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 1.2資源管理章節(jié)號(hào)1.2版本A/0頁(yè)次1/41目的

11、對(duì)本公司生產(chǎn)所需的資源實(shí)施管理，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用與本公司生產(chǎn)所必須的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工作環(huán)境的管理。3管理程序3.1人力資源管理3.1.1公司辦根據(jù)本公司實(shí)際需要編制各崗位任職要求，規(guī)定出各類(lèi)人員的任職要求，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。3.1.2各崗位任職要求經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。3.1.3應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。a新員工培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本公司各項(xiàng)規(guī)章制度、所任職崗位的崗位職責(zé)與權(quán)限，本崗位的各操作規(guī)程與作業(yè)文

12、件等。b在崗員工培訓(xùn)：每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一交全面的崗位技能培訓(xùn)與考核.c轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)：轉(zhuǎn)崗前必須對(duì)其進(jìn)行新崗位操作規(guī)程與作業(yè)文件培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)崗：d特殊工種與專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)：特殊工序、重點(diǎn)工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；計(jì)量員、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；質(zhì)檢人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由總經(jīng)理授權(quán)。3.1.4培訓(xùn)實(shí)施公司辦對(duì)各部門(mén)的培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總，于每年一月份編制本年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。各部門(mén)在組織實(shí)施培訓(xùn)前，須提交培訓(xùn)申請(qǐng)表到辦公室，經(jīng)辦公室

13、主人同意后方可實(shí)施培訓(xùn)。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師。內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。3.2生產(chǎn)設(shè)備的管理3.2.1設(shè)備的提供a 根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，注明設(shè)備的名稱(chēng)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部實(shí)施供應(yīng)。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 1.2 資源管理 章節(jié)號(hào)1.2 版本A/0頁(yè)次2/4b 需要自制的設(shè)備，(包括模具、工裝夾具)由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織加工制造.3.2.2 設(shè)備的驗(yàn)收a 供應(yīng)完成的設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確

14、認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和使用部門(mén)在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容；b 自制完成的模具由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和使用部門(mén)在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收；c 低值易耗的工、夾具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；d 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由使用部門(mén)和供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；e 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳3.2.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)

15、技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定設(shè)備管理制度根據(jù)管理制度,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)合理使用，定期檢查，嚴(yán)格按設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，保證設(shè)備的準(zhǔn)確性和精度要求，定期對(duì)模具、工裝夾具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；c 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年12月制定下年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行，實(shí)施檢修時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)設(shè)備保養(yǎng)記錄；d 各設(shè)備使用人員在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異樣情況，應(yīng)及時(shí)通知車(chē)間主任作維修處理。維修后的設(shè)備也應(yīng)進(jìn)行能力確認(rèn)，填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單，確認(rèn)合格后方可上線(xiàn)生產(chǎn)。e 設(shè)備如不能再使用，或生產(chǎn)能力己無(wú)法滿(mǎn)足本公司生產(chǎn)狀況時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中作出處理決定。由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.

16、3檢測(cè)設(shè)備的管理a. 由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)具有相應(yīng)檢測(cè)能力的檢測(cè)設(shè)備，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。得總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。b. 對(duì)新進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須立即送有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)確認(rèn)合格，并出具有效檢定報(bào)告后，方可作為檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)備使用登入檢測(cè)設(shè)備一覽表。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 1.2 資源管理章節(jié)號(hào)1.2版本A/0頁(yè)次3/4c. 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)各檢測(cè)設(shè)備的使用特性，分別編制操作規(guī)程,檢驗(yàn)員在上崗前必須進(jìn)行該操作規(guī)程的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可使用。并且在使用時(shí)，嚴(yán)格按此操作規(guī)程進(jìn)行操作。d. 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)3C認(rèn)證的相關(guān)要求，編制各檢驗(yàn)或設(shè)備的運(yùn)行檢查規(guī)程

17、，各檢測(cè)設(shè)備操作員必須按此規(guī)程要求，定期實(shí)施運(yùn)行檢查，填寫(xiě)運(yùn)行檢查記錄。如在運(yùn)行檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止操作，并通知部門(mén)負(fù)責(zé)人作相應(yīng)的處理。同時(shí)追溯己檢測(cè)的產(chǎn)品。e. 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)各檢測(cè)設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制年度檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢定。f. 檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢時(shí)必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理確認(rèn)后方可實(shí)施。3.4工作環(huán)境公司辦應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a 配制適用的廠(chǎng)房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵濁和潮濕；b 配制必要的通風(fēng)、消

18、防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。安全；c 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)車(chē)間設(shè)施行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求；4相關(guān)文件4.1各崗位職責(zé)要求4.2生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程4.3檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程4.4檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)程4.5設(shè)備管理制度5 記錄5.1 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單5.2設(shè)施驗(yàn)收單5.3設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳5.4設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃5.5設(shè)備保養(yǎng)記錄XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)1.2 資源管理章節(jié)號(hào)1.2版本A/0頁(yè)次4/45.6檢測(cè)設(shè)備一覽表5.7年度培訓(xùn)計(jì)劃5.8培訓(xùn)申請(qǐng)表5.9培訓(xùn)記錄表5.10運(yùn)行檢測(cè)記錄表5.11檢測(cè)設(shè)備檢定報(bào)告5.12 年度檢定計(jì)劃XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 2.

19、1文件控制章節(jié)號(hào)2.1版本A/0頁(yè)次1/31目的對(duì)與3C認(rèn)證有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與3C認(rèn)證有關(guān)的文件控制。3程序3.1文件分類(lèi)及保管3.1.1質(zhì)量手冊(cè)，有公司辦保存。3.1.2公司第二級(jí)管理體系文件分為兩類(lèi)：a 部門(mén)工作手冊(cè)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門(mén)質(zhì)量記錄文件，其中技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門(mén)質(zhì)量記錄文件由各相關(guān)部門(mén)自行保存。b 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動(dòng)方式，由各部門(mén)保存、使用

20、。3.1.3公司及管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，由公司辦保存。3.2文件的編號(hào)3.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)QMS版次，手冊(cè)中各章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如：XXXX-QMSA，表示公司手冊(cè)第A版：b 質(zhì)量記錄：XXXX -QR-記錄序號(hào)。例如：XXXX-QR-01，表示第一個(gè)質(zhì)量記錄文件；c 各部門(mén)其它質(zhì)量文件：XXXX -部門(mén)代碼-文件順序號(hào)年號(hào) 各部門(mén)代碼如下：辦公室-BG： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部-SC；技術(shù)質(zhì)檢部-ZJ 例如：XXXX-BG-05-2007,表示于辦公室2007年發(fā)放的第5號(hào)文件：d 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3

21、文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)3.3.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.3.2技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)技術(shù)文件包括技術(shù)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、企XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 2.1文件控制章節(jié)號(hào)2.1版本A/0 頁(yè)次2/3業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.3.3其它各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.4文件的發(fā)放3.4.1本公司受控文件的發(fā)放采用分發(fā)號(hào)形式發(fā)放，各部門(mén)的分的號(hào)規(guī)定如下：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 01生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 02技術(shù)質(zhì)檢部 033.4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司

22、辦發(fā)放。3.4.3技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)放。3.4.4其它文件的發(fā)放范圍由各部門(mén)負(fù)責(zé)人確定，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司辦發(fā)放。3.5文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行,所有受控文件必需在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。3.6文件的領(lǐng)用3.6.1文件和資料發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)填寫(xiě)文件和資料發(fā)放(回收)登計(jì)表，領(lǐng)用人簽字。3.6.2當(dāng)文件持有人丟失文件后，應(yīng)重新領(lǐng)用。文件頒發(fā)部門(mén)在補(bǔ)發(fā)的同時(shí)，并應(yīng)在分發(fā)號(hào)后注上“補(bǔ)發(fā)”字樣并簡(jiǎn)要注明文件丟失的原因。3.7文件的更改和換版3.

23、7.1質(zhì)量手冊(cè)由公司辦組織更改，填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司辦發(fā)放，公司辦保留文件更改內(nèi)容的記錄。3.7.2其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。3.7.3所有被更改的原件必須由原發(fā)放部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。3.7.4經(jīng)過(guò)大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件換版，具體手續(xù)按3.7.1、3.7.2、3.7.3執(zhí)行。3.8文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀3.8.1文件的保存a與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b各部門(mén)文件由部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員保存；c任何人不得在受控文件

24、上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)2.1 文件控制章節(jié)號(hào)2.1版本A/0頁(yè)次3/33.8.2文件的作廢與銷(xiāo)毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，由公司辦回收，回收的文件加蓋“作廢”印章，確保防止作廢的非預(yù)期使用：b 對(duì)需要保留的作廢資料，文件分發(fā)部門(mén)可以暫不填寫(xiě)“文件處理申請(qǐng)單”但必須經(jīng)文件分發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加蓋“保留”印章可留用，保留資料僅作為解決問(wèn)題時(shí)的參考，不能作為解決問(wèn)題時(shí)的依據(jù)：c“作廢”的文件由文件分發(fā)部門(mén)填寫(xiě)文件處理申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀應(yīng)有監(jiān)督人。3.9外部文件的控制3.9.1 各類(lèi)外

25、部文件，由文件對(duì)口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人閱后使用，其發(fā)放和管理仍按內(nèi)部文件發(fā)放和管理辦法執(zhí)行。3.9.2文件分發(fā)部門(mén)對(duì)發(fā)放到公司外部的受控文件(如外協(xié)加工單位的產(chǎn)品、圖樣、其它技術(shù)文件等)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更改、換版等的控制。3.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。3.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄控制程序5 質(zhì)量記錄5.1文件和資料發(fā)放(回收)登記表5.2文件更改通知單5.3文件處理申請(qǐng)單5.4外來(lái)文件和資料臺(tái)帳5.5受控文件一覽表XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 2.2 質(zhì)量記錄控制章節(jié)號(hào)2.2版本A/0頁(yè)次1/11目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2

26、范圍適用與為證明產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3程序3.1記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。3.2記錄的填寫(xiě)3.1.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。3.1.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3.3記錄的保存、保護(hù)3.3.1各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放與通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰，各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。3.3.

27、2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總民，包括名稱(chēng)、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄。3.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制3.4.1各部門(mén)根據(jù)需要向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。3.4.2各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.5記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由負(fù)責(zé)保管此記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件處理申請(qǐng)單；交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。3.6記錄格式3.6.1各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，

28、部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。3.6.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。4相關(guān)文件文件控制程序5記錄 質(zhì)量記錄清單XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)3.1采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)章節(jié)號(hào)3.1版本A/0頁(yè)次1/21目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及服務(wù)提供供方的控制：對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3程序3.1采購(gòu)物資分類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為兩類(lèi)：a 關(guān)鍵元器件：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重

29、投訴的物資：如斷路器、刀開(kāi)關(guān)、互感器、母排、絕緣支撐件、絕緣子、熱保護(hù)器、絕緣導(dǎo)線(xiàn)、漏電斷路器。b 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如端子排等3.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)物資技質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對(duì)同類(lèi)的重要物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。選擇與評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則如下：a關(guān)鍵元器件：如屬3C認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)查詢(xún)有產(chǎn)期的3C證書(shū)編號(hào)，并經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，評(píng)論合格后即可納入我公司的合格供方檔案。如不屬3C認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)的產(chǎn)品則

30、必須是通過(guò)ISO9001：2000體系認(rèn)證的供方，方可進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，經(jīng)評(píng)價(jià)合格后即可納入我公司的合格供方檔案。b一般物資：由采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際情況及工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，即可直接使用。c合格供方檔案經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作為我公司原材料采購(gòu)的范圍。d 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)主要針對(duì)以下內(nèi)容：以往供貨業(yè)績(jī)、提供產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性和價(jià)格幾方面。復(fù)評(píng)合格后，可繼續(xù)使用：否則從“合格供方檔案”內(nèi)刪除。3.3對(duì)提供服務(wù)的供方為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。XXXX電力

31、設(shè)備廠(chǎng)3.1采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)章節(jié)號(hào)3.1版本A/0頁(yè)次2/23.4采購(gòu)3.4.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。3.4.2采購(gòu)的設(shè)施采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃表按照采購(gòu)物資技質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方檔案中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)：3.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.5.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)各元器件的產(chǎn)品特性及本公司的實(shí)際檢測(cè)能力，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定各類(lèi)元器件的檢測(cè)方式，檢測(cè)內(nèi)容，檢測(cè)項(xiàng)目等。3.5.2采購(gòu)員將原材料采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)后立即通知技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目與內(nèi)容實(shí)施檢驗(yàn)，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。3.5.3經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)庫(kù)辦

32、理入為手續(xù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)開(kāi)出不合格品通知單交采購(gòu)員處理。3.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4相關(guān)文件4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程5質(zhì)量記錄5.1采購(gòu)計(jì)劃表5.2供方評(píng)價(jià)表5.3合格供方檔案5.4不合格品通知單XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)3.2關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)3.2版本A/0頁(yè)次1/11 目的確保認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料滿(mǎn)足認(rèn)證所定的要求。2適用范圍本廠(chǎng)所有通過(guò)CCC認(rèn)證的產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料。3職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商有效期的檢測(cè)報(bào)告及3C證書(shū)編號(hào)：4工作程序4.1關(guān)鍵元器件、材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)4.1.1程序中規(guī)定的時(shí)間(本廠(chǎng)每一年進(jìn)

33、行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn))。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)進(jìn)行一次定其確認(rèn)檢驗(yàn)。(由關(guān)鍵元器件、材料引起)4.2定期確認(rèn)檢驗(yàn)的內(nèi)容4.2.1定期確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件或材料如屬“3C”認(rèn)證范圍內(nèi)，則上網(wǎng)查詢(xún)證書(shū)的有效性。4.2.2定期確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件或材料如不在“3C” 認(rèn)證范圍內(nèi)，則由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供有效期的檢測(cè)報(bào)告，作為本公司的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。具體的檢驗(yàn)項(xiàng)目參見(jiàn)本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程4.3定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格的處置4.3.1如關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商不能按以上要求提供相應(yīng)資料或檢測(cè)不通過(guò)，則無(wú)條件刪除此供應(yīng)商。5相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程6相關(guān)記錄3C證書(shū)有效性檢測(cè)報(bào)告XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 4.0生產(chǎn)過(guò)程

34、控制程序章節(jié)號(hào)4.0版本A/0頁(yè)次1/31目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 程序3.1 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，主要生產(chǎn)流程如表一：3.2過(guò)程確認(rèn)3.2.1關(guān)鍵過(guò)程3.2.1.1關(guān)鍵過(guò)程包括：a 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序：b 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。3.2.1.2本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是二次行線(xiàn)過(guò)程，對(duì)此過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些

35、確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b 對(duì)所使用的設(shè)備。設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性待要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行資源管理的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗：c 由技術(shù)質(zhì)檢部確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量：3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制3.3.1根據(jù)需要，技術(shù)質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。3.3.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。3.3.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a 在有追溯

36、性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯，如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品裝配施工卡、合格證等：b當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公自身需要(如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 4.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)4.0版本A/0頁(yè)次2/3零部件合格證采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)領(lǐng)料單成品合格合格證（或商標(biāo)）（或商標(biāo)）證（或商標(biāo)）檢驗(yàn)記錄 表一：序號(hào)生產(chǎn)流程流程說(shuō)明主要責(zé)任部門(mén)使用表格備注1合同簽訂、評(píng)審產(chǎn)品一致性控制程序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部技術(shù)負(fù)責(zé)人變更申請(qǐng)書(shū)2生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)通知單3采購(gòu)采購(gòu)控制程序生產(chǎn)

37、經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)計(jì)劃4進(jìn)貨檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄5生產(chǎn)過(guò)程殼體檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄母排加工母排加工工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品裝配施工卡一次元件裝配元件裝配工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品裝配施工卡二次元件裝配元件裝配工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品裝配施工卡二次接線(xiàn)二次行線(xiàn)工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品裝配施工卡關(guān)鍵工序銘牌及CCC標(biāo)志的粘貼認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部CCC標(biāo)志使用記錄表6例行檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)規(guī)程技術(shù)質(zhì)檢部例行檢驗(yàn)記錄表7包裝、運(yùn)輸包裝、運(yùn)輸規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部8安裝及售后服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部3.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：

38、在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以區(qū)域標(biāo)牌作國(guó)標(biāo)識(shí)；3.5產(chǎn)品防護(hù)3.5.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。3.5.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。3.6貯存控制a生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定擺放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出：b倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配制適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境：c對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)4.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)4.0版本A/0頁(yè)次3/3d所有貯存物品應(yīng)建立材料卡片和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每

39、月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)?？磶?kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知技質(zhì)部確認(rèn)、處理。4相關(guān)文件倉(cāng)庫(kù)管理制度采購(gòu)控制程序資源管理文件控制程序包裝、搬運(yùn)，儲(chǔ)存規(guī)程工藝文件5記錄生產(chǎn)通知單產(chǎn)品裝配施工卡XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 5.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)次1/21目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品一致性的要求得到滿(mǎn)足。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控.3程序3.1產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控3.1.1技術(shù)質(zhì)檢部編制的檢驗(yàn)規(guī)程是檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)，產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控所用的計(jì)量器

40、具、測(cè)量設(shè)備、必須在檢定有效期內(nèi)，量值確保準(zhǔn)確，處于良好的使用狀態(tài)。檢驗(yàn)員必須經(jīng)過(guò)技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)資格考試合格，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)，持證上崗。3.1.2進(jìn)貨驗(yàn)證3.1.2.1對(duì)采購(gòu)物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行材料檢驗(yàn)。3.1.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄：a倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理庫(kù)手續(xù)；b驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按不合格控制程序進(jìn)行處理。3.2半成品的測(cè)量和監(jiān)控3.2.1首件檢驗(yàn)如需批量生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)前須進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)相關(guān)記錄，

41、如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。3.2.2過(guò)程檢驗(yàn)檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備、工裝等是否正確，根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，對(duì)合格品，在產(chǎn)品裝配施工卡上蓋車(chē)間檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，對(duì)不合格品執(zhí)行不合格控制程序。3.2.3在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)需例外放行，此時(shí)須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3成品的測(cè)量和監(jiān)控XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 5.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)次2/23.3.1本公司對(duì)成品的測(cè)量和

42、監(jiān)控主要有例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。例行檢驗(yàn)是指在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。3.3.2技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)低壓成套產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則的要求編制適宜本公司操作的例行檢驗(yàn)/確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.3.3檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)例行檢驗(yàn)記錄表、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄表。合格產(chǎn)品帖上“合格證”。不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。4相關(guān)文件4.1例行檢驗(yàn)/確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程4.2不合格品控制程序4.3低壓成套產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則5記錄5.1例行檢驗(yàn)記錄表5

43、.2進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表5.3確認(rèn)檢驗(yàn)記錄表XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)6.0強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)志控制程序章節(jié)號(hào)6.0版本A/0頁(yè)次1/21目的編制程序的目的在于加強(qiáng)認(rèn)證標(biāo)志使用的管理，確保認(rèn)證的使用符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定的要求。2 范圍本程序適用于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用的整個(gè)過(guò)程。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)并監(jiān)督其使用和控制。3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管和粘貼。4術(shù)語(yǔ) 無(wú)5程序5.1本公司取得強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品使用國(guó)家認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一印的3C標(biāo)志，5.2標(biāo)志的購(gòu)買(mǎi)和驗(yàn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)的副本向指定的機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。批準(zhǔn)后由其根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

44、對(duì)購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)志應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)采取有效措施。確認(rèn)合格的標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保管。5.3認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量，到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的3C標(biāo)志，并填寫(xiě)CCC標(biāo)志使用登記表。5.4認(rèn)證標(biāo)志的使用5.3.1本標(biāo)志禁止借于別的公司使用。5.3.2本標(biāo)志禁止進(jìn)行交易買(mǎi)賣(mài)。5.3.3認(rèn)證標(biāo)志使用方式。a)統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，必須加施在獲得認(rèn)證產(chǎn)品正面左上角位置上；b) 印刷認(rèn)證標(biāo)志的，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷在產(chǎn)品銘牌外體的明顯位置上，同時(shí)銘牌應(yīng)粘貼在前門(mén)的正上方。5.3.4獲得認(rèn)證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品外包裝加施認(rèn)證標(biāo)志。5.3.5本公司生產(chǎn)、并獲得認(rèn)證的產(chǎn)品必須在

45、出公司前加施認(rèn)證標(biāo)志。5.5如在粘貼過(guò)程中將標(biāo)志損壞，則通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處理。5.6各職能部門(mén)按各自的職責(zé)在認(rèn)證標(biāo)志的使用過(guò)程中，應(yīng)加以配合和監(jiān)督。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng)6.0強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)志控制程序章節(jié)號(hào)6.0版本A/0頁(yè)次2/25.7例行檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)志使用情況進(jìn)行檢驗(yàn)并保持檢驗(yàn)記錄。6相關(guān)文件強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定7質(zhì)量記錄CCC標(biāo)志使用登記表XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 7.0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)7.0版本A/0頁(yè)次1/21目的編制本程序的目的在于對(duì)不合格的評(píng)審和處置做出規(guī)定、并對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、處置進(jìn)行控制，確保不合格品不被誤用、轉(zhuǎn)序與交付。2范圍本程序適用與本公司不合格品的控制和管理。3 程

46、序3.1不合格品的控制3.1.1在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員掛“標(biāo)識(shí)卡”對(duì)不合格品做出標(biāo)識(shí)，必要時(shí)由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果，同時(shí)填寫(xiě)“不合格品通知單”，一份留存，一份交采購(gòu)人員。由采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的善后作處理。3.1.2在例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)或半成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)其嚴(yán)重程序作出判定，如屬一般不合格，則由檢驗(yàn)員掛“標(biāo)識(shí)卡”對(duì)不合格品做也標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫(xiě)“不合格品通知單”通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行處理。如是嚴(yán)重不合格檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)填寫(xiě)“不合格品通知單”，一份留存，一份交生產(chǎn)車(chē)間主管或生產(chǎn)責(zé)任人確認(rèn)，并由生產(chǎn)車(chē)間主管安排集中、隔離等控制

47、工作，以免誤用。3.2不合格品的評(píng)審和處置3.2.1對(duì)不合格品的處置有返工、返修、讓步接收(回用)、報(bào)廢、退換、拒收等幾種方法，具體處理時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況采用一種或幾種方法。3.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或成批不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理，由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，分析原因，制訂糾正/預(yù)防并做出處置決定。批量不合格品的報(bào)廢處置應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)糾正/預(yù)防的實(shí)施情況、效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2.3當(dāng)出現(xiàn)輕微不合格品或少量不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)人員予以確認(rèn)，作出處置決定。3.2.4對(duì)可以進(jìn)行返工的有限數(shù)量的不合格品應(yīng)由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，并在“不合格品通知單”的處置意見(jiàn)欄中簽署“返

48、工”，由責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行返工后，再提交檢驗(yàn)。3.2.5對(duì)不可以返工的有限數(shù)量的不合格品，應(yīng)由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)并在“不合格品通知單”的處置意見(jiàn)欄中簽署“報(bào)廢”，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。3.3不合格品的處置3.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦理物資拒收或退換手續(xù)。XXXX電力設(shè)備廠(chǎng) 7.0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)7.0版本A/0頁(yè)次2/23.3.2例行檢驗(yàn)、確保檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的返工品，由車(chē)間主任督促責(zé)任人及時(shí)返工并重新送檢。3.3.3報(bào)廢產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員收集送往“廢品區(qū)”。3.3.4顧客退回的可返工的不合格品，由生產(chǎn)營(yíng)部門(mén)返工交檢驗(yàn)人員按要求重新檢驗(yàn)。3.4檢驗(yàn)員對(duì)所有不合格品都應(yīng)作好相應(yīng)記錄并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，為分析原因并采取糾正/預(yù)防提供信息。4 相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄控