倉庫管理規(guī)定27527

1、一、目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率、規(guī)范，加強倉 庫管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產及維護企業(yè)合法權益， 結合公司具體情況， 制定本制度。二、范圍倉庫工作人員三、職責 倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調員 負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工 作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。四、驗收及保管（一）物資的驗收入庫管理制度1、物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用 部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單或

2、電腦臺賬。3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。（1）未經總經理或部門主管批準的采購。（2）與請購單不相符的采購物資。（3）與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并 及時補填入庫單或電腦臺賬。（二）物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二 齊、三清、四號定位。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。（3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時 找出原因并更正。3、庫存信息及時呈

3、報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的 準確性和可靠性。（三）物資的領發(fā)管理制度1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)， 若領料單上主管或總經理未簽字、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，并及時上報部門 主管提出采購申請。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新。（四）物資退庫倉庫管理制度1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時， 應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫

4、，倉管員根據(jù)物料報廢單進行查驗后，入庫并做好記錄和 標識。五、規(guī)定（一）倉儲管理規(guī)定1、倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。（1）入庫按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向主管匯報， 得到指示意見后遵照執(zhí)行， 如無特殊原因按來料數(shù)量準確登記， 并 登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。（2）出庫 對于生產部門領料根據(jù) BOM 表（或生產計劃部門審核通過領料 單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。設備發(fā)貨的話按照采購開 出的送貨單或經其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。（3）保管 合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先 出，了解采取

5、合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫， 檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等） ，做 盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。2、物料收貨及入庫（1）需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”進行作業(yè)。（ 2）采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允 許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外， 下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。（ 3）收貨時需要求采購人員給到“送貨單” ，或者主動咨詢采購貨品名稱、 數(shù)量做 好交接。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。 （ 4）所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共

6、同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。（5）倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時， 如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不 符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。（6）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放， 不得隨意擺放物料， 不得在規(guī) 劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時內進行整理歸位。（7）原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)， 進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。（ 8）生產技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產品名稱、 且需要注明該 物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料， 以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。 測試檢 驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，

7、且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。（9）倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認， 即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和 解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入 庫，如登帳入庫需要開“物料報廢單”扣除等同入庫數(shù)量） 。（10）入庫物料需要擺放至指定儲位。（11）“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫 主管簽字后才能給到采購。（12）需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單” “借用單”進 行作業(yè)。（13）銷售給到的銷售出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。（1

8、4）取貨時注意不要堆積過高損壞產品。 取完貨后將推車放在出貨組指定位 置。（15）“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門， 并要求其簽名確認。（16）內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。3、工具借用（1）需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。（2）“借用單” 上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格， 以便于后續(xù)識別進行工 具入庫作業(yè)。4、工具歸還（1）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追 查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。）工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 2（5、物料及工具報廢（1）需按照“工

9、具及材料報廢單”進行作業(yè)。（2）發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。（3）需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部 分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。6、退貨物料處理（1）需按照有關退貨通知進行作業(yè)。（2）采購來料不良物料需要及時給采購部門處理，可以暫放倉庫。（3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。7、倉庫衛(wèi)生、安全管理（1）每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作， 清理掉不要不用 和壞的東西， 將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、 整潔、干 凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。（2）衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午

10、下班前進行。（3）考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。8、安全（1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫 “十二防”安全原 則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。（2）門禁管理： 非倉庫人員謝絕進入倉庫， 如需要進入必須由部門主管陪同 或應允。（3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。（4）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。9、物料管理（異常處理及呆滯物料處理）（1）物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的 過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反 饋處理。（2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、

11、品質問題需要及時反饋處 理。（3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物 料進行分別管理。（4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤 的需要追查相關責任。10、單據(jù)、卡、帳務管理 ）倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。 1（2）每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。（3）倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。11、盤點管理（1）盤點時作業(yè)人員根據(jù)內部安排進行相關作業(yè)。（2）盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。（3）盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性， 弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)

12、， 盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意 換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。（4）盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。12、帳物不符處理（1）庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行 處理。（二）包裝管理規(guī)定 1、倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員 及使用部門相關人員再次檢查確認。（1）無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取 貨并發(fā)貨2、包裝前物料確認（1）使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨 錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。（2）有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。3、倉庫工作作風及態(tài)度（ 1）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風， 形成良好的工作態(tài) 度。（ 2）倉庫工作人員倡導細心（嚴謹） 、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和 作風。4 、其他（ 1）部門主管下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成， 且保證工 作品質。（2）上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。）需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。 3（4）倉庫