推薦產(chǎn)品的監(jiān)視和測量JFQQP-O09

1、青島XX精制加工有限公司程序文件文件編號JFQ.QP-O.09修改狀態(tài)0產(chǎn)品 監(jiān)視和 測量控 制程序頁數(shù)1 / 51目的為對產(chǎn)品特性實施連續(xù)的監(jiān)視和測量，以能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的偏差,并驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序2范圍2.1本程序規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的步驟和方法。2.2本程序適用于對采購原料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動。3職責3.1監(jiān)視和測量活動中的主要責任部門。3.1.1品保部是進貨檢驗和實驗、最終檢驗和試驗的主管部門；3.1.2 工藝管理科是過程檢驗和試驗控制的主管部門；3.2放行產(chǎn)品的授權(quán)人員3.2.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要

2、求時，得到總經(jīng)理助理的批準；3.2.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準；4程序要求4.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中，檢驗和試驗人員要求4.1.1 檢驗和試驗人員須經(jīng)崗位培訓，考核合格后才能上崗。4.1.2 在分析檢驗過程中，檢驗和試驗人員按照實驗室引用外來標準規(guī)定進行檢驗和試驗工作4.2 采購原料的測量4.2.1 原料的分類4.2.1.1 主要生產(chǎn)原料：檸檬酸，氫氧化鈉，蘋果酸等。4.2.1.2 次要生產(chǎn)原料：活性炭，硅藻土等。4.2.1.3 包裝原材料：紙袋，紙殼，塑料內(nèi)袋等。4.2.2 原料根據(jù)原輔料抽樣細則和原輔料檢驗細則的規(guī)定進行檢驗。4.2.3 抽樣準則4.2.3.1 檸檬酸

3、由物流科依據(jù)原輔料抽樣細則取樣，并送資材科，由資材科 送交品保部。4.2.3.2 氫氧化鈉和次要生產(chǎn)原料到貨時， 品保部依據(jù) 原輔料抽樣細則 到現(xiàn) 場取樣。4.2.4 送檢順序4.2.4.1 原料每次進貨檢驗前，由資材科向品保部出具送檢單 。送檢單應 有原料名稱、入社號、進貨日期、生產(chǎn)廠家、廠家檢驗標準、進貨量等 內(nèi)容。4.2.5 緊急放行4.2.5.1 對于因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的原料， 由生產(chǎn)部主管向品保部提出書面 申請緊急放行單，由品保部經(jīng)理審核后，物流科方可放行。4.2.5.2 緊急放行的原料必須由物流科和生產(chǎn)科加以標識和記錄， 以滿足可追溯 性。4.2.6 進貨檢驗和試驗4.2.6.

4、1 檢驗和試驗人員依相關(guān)標準及相關(guān)方法，結(jié)合實際情況對原料進行檢驗，并認真填寫原料檢驗報告單 。4.2.6.1.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員再復驗一次。4.2.6.1.2 復驗不合格時，審核人再復驗一次。4.2.6.2 所有項目檢驗完畢后，具體負責人員視結(jié)果判斷等級，審核人審批。4.2.6.3 具體負責人員復印原料檢驗報告單 ，并分送給資材科、物流科和生 產(chǎn)部，原件品保部存檔。4.3 過程檢驗和測量4.3.1 過程檢驗和試驗內(nèi)容4.3.1.1 生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)中間品進行檢驗和試驗。4.3.1.2 工藝管理科按照檸檬酸 （鈉 ）、蘋果酸鈉母液控制標準對生產(chǎn)過程中 循環(huán)使用母液的理化指標進

5、行檢驗。4.3.1.3 工藝管理科按照工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容對產(chǎn)品進行檢驗。4.3.2 溶解崗位的濾過、比重及檸檬酸鈉生產(chǎn)期間的溶解液 PH 等指標的分析操 作由溶解人員進行；濃縮終點晶漿濃度的分析操作由濃縮人員進行。檢驗結(jié)果由工藝 管理科認可。4.4 最終檢驗和試驗4.4.1 最終檢驗和試驗內(nèi)容4.4.1.1 理化分析4.4.1.2 成品鑒重和包裝狀況檢查4.4.1.3 在庫品固結(jié)檢驗 4.4.1.4 微生物檢驗4.4.1.5 產(chǎn)品放行要求4.4.2 理化檢驗和試驗4.4.2.1 品保部質(zhì)量檢查員按照留樣規(guī)則取樣。4.4.2.2 檢驗和試驗人員依據(jù)成品分析標準提供的方法，按照成品檢驗頻度規(guī)定

6、制定的檢驗頻次，對檢樣進行檢驗。并填寫成品檢驗報告 。4.4.2.3.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員應再復驗一次。復驗不合格時， 審核人應再復驗一次。4.4.2.4 成品檢驗后填寫并復印成品檢驗報告 ，并分送給物流科和生產(chǎn)部，原件品保部存檔。4.4.3 成品鑒重和包裝狀況檢查4.4.3.1 品保部該項目負責人員到成品庫對生產(chǎn)科已生產(chǎn)的產(chǎn)品， 按照成品鑒 重及包裝檢查規(guī)定進行檢查，并填寫成品鑒重統(tǒng)計表 。4.4.3.2 檢查不合格時，填寫不合格通知單 ，品保部主管審核后，復印送至 生產(chǎn)部。原件品保部存檔。4.4.4 在庫品固結(jié)檢驗4.4.4.1 品保部該項目負責人員依照在庫品固結(jié)檢查規(guī)定

7、，每月一次到倉庫檢查儲存情況。4.4.4.2 檢驗人員填寫在庫成品固結(jié)檢查統(tǒng)計表 ，復印件分送給物流科，原件品保部存檔。4.4.5 微生物檢驗4.4.5.1 品保部該項目負責人員依據(jù)微生物檢驗方法具體檢驗，并填寫微生物檢驗單，品保部負責人審核。4.4.7 產(chǎn)品放行要求4.4.7.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到總經(jīng)理助理的批準。4.4.7.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準。4.6產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行，4.7產(chǎn)品監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄按照記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2不合格品控制程序5.3記錄控制程序5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5.5實驗室引用外來標準規(guī)定5.6成品留樣規(guī)則5.7成品分析標準5.8成品檢驗頻度規(guī)定5.9成品鑒重及包裝檢查規(guī)定5.10固結(jié)檢查規(guī)定5.11微生物檢驗方法5.12原輔料抽樣檢驗細則5.13生產(chǎn)原料標準5.14工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容5.15 工藝指