百事食品質(zhì)量安全管理制度

1、標(biāo) 準(zhǔn) 采 購 作請(qǐng)購第一條請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購單的開立、遞送（一）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材 料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào) 部門依事業(yè)部別編訂“請(qǐng)購單內(nèi)購（外購）”附“請(qǐng)購案件寄送清單”送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品 方式，提出請(qǐng)購。（三）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”

2、“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購” 章，以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請(qǐng)購單”提出 請(qǐng)購。第三條免開請(qǐng)購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其 核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。（二）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購核決權(quán)限1. 原物料：（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在萬

3、元以上者，由科長核決。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決(3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決2. 財(cái)產(chǎn)支出：(1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在00(元以下者，由科長核決。(2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在00(元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3總務(wù)性用品：(1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在00(元以下者，由科長核決。(2) 請(qǐng)購金額預(yù)估他0(元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二) 外購：1請(qǐng)購金額預(yù)估在0萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2請(qǐng)購金額預(yù)估祀萬元以上者，

4、由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購案件的撤銷(一) 請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于內(nèi)“請(qǐng)購單 購)”或“請(qǐng)購(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。2原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部 門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。采購第六條采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購

5、，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必 要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方 式進(jìn)行米購：（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定 材料項(xiàng)目通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商, 議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知 各有關(guān)部門以便參

6、考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單購）”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦 理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。（三屬于買賣慣例超交如最低采購量超過請(qǐng)購量采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng) 購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向

7、廠商 議價(jià)。（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行 詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理（六）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”注明與廠商議定的付款條 件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限：第一條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電 話或傳真確定交（到貨日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購單 編號(hào)”及“包裝方式”。（二）（二）若屬

8、分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章以 資識(shí)別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購單”加蓋“暫 借款米購”章，以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作 業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異 常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處 理。第十三條整理付款（一） 物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)送采購章門，經(jīng)與

9、發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如 為分批收料者，“請(qǐng)購內(nèi)購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分， 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依“請(qǐng)購:外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料， 并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但獨(dú)家

10、制造況或代理等原）應(yīng)于“請(qǐng)購黔卜購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見 后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請(qǐng)購單”，擬訂“訂購廠商” “預(yù)定 裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1采購金額以CIF美元總價(jià)折合在XX*含）以下者由經(jīng)理核決。2采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過xxx元以上者由總經(jīng)理核決。（三）米購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生米購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的米購 金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但

11、若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管 核決。第十六條訂購與合同（一）“請(qǐng)購!外卜購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核 決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以“請(qǐng)購?fù)赓彛奔啊安少徔刂票怼笨刂仆赓徸鳂I(yè)進(jìn)度。（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因 及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依

12、請(qǐng)購部門意見處理。 第十八條進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購?fù)赓彛焙藴?zhǔn)）的專案申請(qǐng)（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申i專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核 發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制” 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià) 單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)1進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件, 向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。

13、2除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造 樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠 用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件, 憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用狀、 輸入許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商

14、通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別 通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以 “裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文 件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)：進(jìn)口管理物品時(shí)外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購?fù)赓彛奔皥?bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)

15、行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知 單”（含外購收料單材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位寄包裹則為總務(wù)部門于接獲到貨通知時(shí)，查明品 名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、 補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有 關(guān)資料，于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提

16、貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購購）”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦 理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵 港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān) 進(jìn)度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料購散裝 材料，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損

17、而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或 材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送 有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提 供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退 匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本， 送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公時(shí)報(bào)告立即填 制“索賠記錄單”連同索

18、賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象 時(shí)，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔第二十一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān) 申請(qǐng)。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn) 報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。（二）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核

19、的 參考。（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為 材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表” （或附報(bào)告資料通知有關(guān)部門處理。附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交 貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)

20、。第三條收料（一）內(nèi)購收料1材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”，辦 理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并 通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)， 收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。（二）外購收料1材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購單”。2開柜箱）后，如發(fā)覺所載的材

21、料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超 過500元以上者含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未堵，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送 會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量 及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料

22、后，收料人員應(yīng)將 每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其 超交量的3%衙以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)（含部門主管 科長同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部長主）同意者，可免補(bǔ) 交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采 購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料

23、的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門 及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以 為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將 合格品入庫定位。（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào) 告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物 料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 呈主管簽認(rèn)后，憑此異

24、常材料出廠。第十一條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。二、質(zhì)量管理制度總貝y第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提 高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（三儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

25、及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作 規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng) 商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)一式二份，呈總 經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、 在制品、成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使 用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核 簽

26、且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān) 單位檢查各料號(hào)a槪各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù) 基

27、準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié) 果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng) 委托校正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操

28、作，使用后應(yīng)妥善保 管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意 使用;經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c 操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備量規(guī)由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定 期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)(1) 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2) 儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢

29、驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立材料驗(yàn)(基板)“材料驗(yàn)收單頭)”及“材料驗(yàn)收單般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)(2) “材料驗(yàn)收單”(一般基板、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核 對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅 且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果 統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購作 為選擇對(duì)抗廠商的

30、參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第一條：制造通知單的審新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核1、訂制料號(hào)PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類客戶提供的油墨顏色。3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是 否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipp ing Ma及Side Mar是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審

31、核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交 研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后J 造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng) 后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“

32、加工方法”。（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢 驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管PQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孑PQ鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、修一針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄一日?qǐng)?bào)表。3、修二針對(duì)鍍銅Cu易（Sn/Pb后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于Q（修二日?qǐng)?bào)表。4、鍍金IPQ鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表&

33、#176;QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、“ S/M由驗(yàn)日?qǐng)?bào)表” 等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分IH 次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于 Microsection Report） （AQE Solderability Tes Repo 等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、 處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送 有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位

34、主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng) 理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常 處理單”反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑 出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理一式見聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依 實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確 時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)

35、量管理部管理，第三聯(lián)會(huì)簽部門， 第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量， 一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅 速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié) 果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”附見表呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七

36、條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被 判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管 理辦法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異 常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填 報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常 處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反

37、應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保 質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除， 以杜絕不良品流入下制程“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常 處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效入追蹤后，送經(jīng) 理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策 及追查責(zé)任歸屬部或個(gè)人并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異 常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理量管理部故生產(chǎn)安排及調(diào)度，第

38、三聯(lián)送收料部簽部門依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送 經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡” “QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào) 告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范 圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交 有關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng) 理批示。第二一條：檢驗(yàn)

39、報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單” 一式一聯(lián)說明 理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢 驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求 檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢 驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)

40、量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造 后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第 一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng) 單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管 核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng) 將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確 認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)

41、容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)咅 送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

42、（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即質(zhì)量確認(rèn)表一式二份編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表” 上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核 簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單” 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù) 規(guī)定國內(nèi)客戶日，國外客戶0日，但客戶如需裝配

43、試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為 設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門， 以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生 產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) （試）制。質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處 理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）質(zhì)量管理部

44、每日依Q抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料 號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目 匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常 項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢C板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理確 認(rèn)后始可報(bào)廢且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見 送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)

45、，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。附貝S第二十九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。第四章生產(chǎn)管理制度一、產(chǎn)品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)， 悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。存貨?jì)劃與控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影 響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷

46、路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月（或隨時(shí)會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量第三條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá) 訂購點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購貨補(bǔ)充。進(jìn)貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管 單位檢驗(yàn)后始得入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào) 入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格 辦理驗(yàn)收如發(fā)覺型號(hào)規(guī)格不符或外箱破損等情形應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理

47、。第 四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí) 的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺 失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲 應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。出 貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3示范表演。4本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用5展示中心陳列6本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)

48、視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。第三條各項(xiàng)出貨除倉庫部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的供應(yīng)品訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)供應(yīng)商領(lǐng)貨單”及“商頡附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)， 亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的預(yù)測， 隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫 內(nèi)部，各

49、倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件 是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任 意更換商品予客戶第十條庫存商品經(jīng)出貨（除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天 未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。試用第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用 第二條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用 期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為日，若因特殊情形而需超過此期限者，貝師事先以書面表明理由及希 望延長天數(shù)，報(bào)

50、請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。 第三條試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得過如超過3件,而欲再行出貨時(shí)則“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單”及“商品寸件領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得公貨 由單位主管加簽核準(zhǔn)第四條各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部第五條申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明 客戶之詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情 形無法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試

51、用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉管 單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營業(yè)人員不得假 借理由偽造“商品試用簽收單”。調(diào)貨第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需 要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部I以共應(yīng)品調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對(duì)倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨 單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)

52、依通知 的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)通知發(fā)出之日起辦理完畢。第四條若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨 報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時(shí)得 由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。保管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。第二條各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的 登錄等業(yè)務(wù)。第三條倉管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式 及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光

53、、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定 期實(shí)施安全檢查。第五條庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具“商品送 修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條倉管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管 或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地 查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況， 應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)

54、，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn) 調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償?shù)跅l直接保管商品的倉管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移 交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購，則米購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、 提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉 管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登 入“存貨日記簿”上，管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格量填制“商e供 應(yīng)品進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)

55、部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品應(yīng)品訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品供應(yīng)品調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收 進(jìn)貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品（供應(yīng)品調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿” 上入帳，“商e供應(yīng)品調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián) 連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨 日記簿

56、”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)供應(yīng)商品 領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“附品領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二 聯(lián)由倉管單位存查?！吧条V領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所 領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為 保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑（供應(yīng)品領(lǐng)貨單”上的記載 登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載作為該商品去向的追蹤商品附件領(lǐng)貨記錄卡” 則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班 前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午 下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保 管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根附件商品 貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位 會(huì)計(jì)員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨