危險有害因素辨識風(fēng)險評價與風(fēng)險控制管理制度1

1、WORD格式危險有害因素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制管理制度8.1.1 危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度為了加強(qiáng)安全管理，推進(jìn)危險源（即危險有害因素）辨識、風(fēng)險評價及 風(fēng)險控制的實施，查找和消除事故隱患，提高對事故的防范能力和對重大危 險源的控制力，特制定本制度。1、危險源辨識與風(fēng)險評價部門職責(zé)1）公司主要負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)重大風(fēng)險控制計劃清單；2）生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對公司所有的危險有害因素進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行評價，初步評價出重大危險有害因素，并提交體系負(fù)責(zé)人確認(rèn)；3）班組長負(fù)責(zé)對所涉及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)危險有害因素的辨識和評價，并將 評價結(jié)果匯總到生產(chǎn)安全部。2、評價人員的培訓(xùn)對參與危險源辨識和風(fēng)險評價相關(guān)人員進(jìn)

2、行關(guān)鍵任務(wù)觀察和分析知識的培訓(xùn)。3、危險源辨識程序1）生產(chǎn)安全部組織危險源辨識，向各單位發(fā)出關(guān)于開展危險源辨識的 通知，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按照金屬非金屬礦山安全規(guī)程、爆破安全規(guī)程 等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價；2）各單位辨識各自的危險源，并上報生產(chǎn)安全部；3）生產(chǎn)安全部根據(jù)上報的材料，組織有關(guān)人員對現(xiàn)場進(jìn)行實地考察， 匯總出公司的“危險源清單”。4、風(fēng)險評價程序1）生產(chǎn)安全部組織相關(guān)人員對初始危險源進(jìn)行評價，優(yōu)先采用定性評 價法。2）參與評價的人員根據(jù)評價方法對每一個危險有害因素進(jìn)行評價。3）生產(chǎn)安全部將評價結(jié)果記錄在危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果表上。4）生產(chǎn)安全部根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)

3、果，依據(jù)現(xiàn)有的控制程序、 規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全措施、目標(biāo)及管理方案制定出相應(yīng)的風(fēng)險控制措 施。5）生產(chǎn)安全部匯總出本公司的重大風(fēng)險控制計劃清單，并上報總經(jīng) 理審批實施。5、危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍1）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有常規(guī)和非常規(guī)的活動和所有進(jìn)入工作場所 的人員的活動；2）工作場所的所有設(shè)備設(shè)施，無論是本公司的還是其他組織提供的；3）公司所有生產(chǎn)過程、相關(guān)人員活動、工作場所及周邊環(huán)境。6、進(jìn)行危險源辨識時考慮的因素：1）現(xiàn)在、過去、將來，三種時態(tài)；2）正常、異常、緊急，三種狀態(tài)；3）有關(guān)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；4）過去曾經(jīng)出現(xiàn)過的事故、事件；5）相關(guān)方的意見和建議。7、危險源的

4、確定原則和方法1）危險源的確定原則，是根據(jù)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的 行為；潛在的、可能引發(fā)嚴(yán)重后果的影響安全生產(chǎn)的因素；過去發(fā)生過異常 情況的原因；相關(guān)方產(chǎn)生抱怨的事項。2）危險源辨識方法主要有交談法、現(xiàn)場觀察法、聘請專家識別法。3）風(fēng)險評價方法主要使用 LEC 法。4）對危險源辨識和風(fēng)險評價，可聘請相關(guān)專業(yè)專家進(jìn)行。8、危險源辨識與風(fēng)險評價流程 危險源辨識與風(fēng)險評價應(yīng)包括如下過程：1）準(zhǔn)備；2）危險源辨識；3）危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的原因；4）量化風(fēng)險結(jié)果；5）劃分風(fēng)險等級。9、風(fēng)險控制措施確定原則1、根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，、級風(fēng)險為重大風(fēng)險（即 不可接受風(fēng)險），應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險

5、控制措施。2、風(fēng)險控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：1）消除；2）替代；3）工程控制、隔離；4）管理措施；5）個體防護(hù)。10、危險源辨識與風(fēng)險評價報告1）報告主要內(nèi)容有概述、危害辨識、風(fēng)險評價、不可承受風(fēng)險的確定、 風(fēng)險控制。2）報告對關(guān)鍵流程及關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價、分析，對重大風(fēng)險制定 針對性措施。11、危險源辨識與風(fēng)險評價更新1）當(dāng)適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，各單位應(yīng)對法律法規(guī)5專業(yè)資料整理的相應(yīng)變化部分所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過程等進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價； 2）當(dāng)相關(guān)方提出合理要求或抱怨時，各單位應(yīng)及時對反映的情況，有 針對性地進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價；3）發(fā)現(xiàn)危險源有遺漏時，由責(zé)任單

6、位對其進(jìn)行風(fēng)險評價；4）采場生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)流程、工藝發(fā)生重大變更時，相應(yīng)單位應(yīng)及時 對變更所涉及到的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價。8.1.2 LEC法風(fēng)險評價方法說明LEC法即作業(yè)條件危險性評價法研究了人們在具有潛在危險環(huán)境中作 業(yè)的危險性，提出了以所評價的環(huán)境與某些因素作為參考環(huán)境的對比為基 礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性做因變量（ D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（ L）、 暴露于危險環(huán)境的頻率（ E）及危險嚴(yán)重程度（ C）為自變量，確定了他們之 間的函數(shù)式。根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了 3 個自變量的各種不同情況下的分?jǐn)?shù) 值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算 出

7、其危險性分?jǐn)?shù)值，再按經(jīng)驗將危險性分?jǐn)?shù)值劃分危險程度等級表或圖，以 此確定其危險程度的一種評價方法。該風(fēng)險評價方法的計算公式如下：D=L× E× C式中：D作業(yè)條件的危險性；L事故或危險事件發(fā)生的可能性；E暴露于危險環(huán)境的頻率；C發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。其中 D 值越大，作業(yè)的危險性越大。作業(yè)條件的危險性D 值的等級劃分表如下：WORD格式暴LL 值 106的310.50.20.1取有傷殘露圍危險 性 危性 等危值等險（等D）級320160表320 70 15920 69<20危險程度極度危險高度危險顯著危險比較危險稍有危險L事故或危險事件發(fā)生的可能性4險事件 的

8、 果專業(yè)資料整理WORD格式8.1.2 風(fēng)險評價計劃 為了確保公司風(fēng)險評價能夠順利執(zhí)行，防止造成重大人員傷亡、財產(chǎn)損 失、環(huán)境破壞或其他損失，應(yīng)制定風(fēng)險評價計劃。風(fēng)險評價計劃應(yīng)包括一下 幾點：1、生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價；2、危險物質(zhì)風(fēng)險評價；3、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；4、工程及水文地質(zhì)風(fēng)險評價；5、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；6、環(huán)境風(fēng)險評價；7、管理風(fēng)險評價；8、緊急情況風(fēng)險評價。8.1.3 風(fēng)險管理作業(yè)文件8.3.1 危險有害因素辨識與風(fēng)險評價表（ FX 01）8.3.2 重大風(fēng)險及控制計劃清單（ FX 02）危險有害因素辨識與風(fēng)險評價表FX 01 單位：辨識時間：序號作業(yè)活動危險有害因 素可能導(dǎo)致的事故評險有 風(fēng) 以 往 案 例價無LECD級 別現(xiàn)有 控制措施填表人：日期：審批人：日期：重大風(fēng)險及控制計劃清單FX 02 單位：填表日期：序號作業(yè)活動危險有害因 素可能導(dǎo)致的