工程聯(lián)合巡檢管理制度

1、績效管理作業(yè)標準及流程編號：RL-A03版號：B/1文件編號MX-YYA01版本號A/0生效日期工程聯(lián)合巡檢管理制度起草日期審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期作廢文件無日期2 工程聯(lián)合巡檢管理程序編號：MX-YY-A0版號：A/0工程聯(lián)合巡檢流程圖1 目的提高公司工程體系管理水平,達到自我診斷、持續(xù)改進目的；對施工單位管理起到“規(guī)范、監(jiān)督”的作用，將合作單位巡檢結(jié)果納入公司合格供應商評價依據(jù)之一。2 適用范圍適用于公司各項目工程管理體系的巡檢工作。3 術(shù)語和定義季度巡檢:每季度一次由巡檢小組對工程質(zhì)量、進度、安全文明、材料管理、及配合協(xié)調(diào)等隨機進行的檢查.4 職責4。1 公司實施分級巡檢制度,即

2、項目部內(nèi)部巡檢和公司巡檢；4。1.1公司巡檢：由巡檢小組組織實施,巡檢后形成項目報告報送總經(jīng)理。4。1。項目部內(nèi)部巡檢:由項目部組織實施,每月形成項目質(zhì)量月報，報送巡檢小組。4.2巡檢小組組成組長為運營副總，副組長為運營經(jīng)理，組員為：發(fā)展副總,營銷副總、總工、物業(yè)總經(jīng)理、監(jiān)審、采控部經(jīng)理、工程總監(jiān)、項目經(jīng)理、技術(shù)部土建及安裝工程師各一名、每個項目部土建及安裝工程師各一名組成.4。3巡檢小組組長 4。3。1負責審批工程巡檢管理程序 4。3。2作為巡檢小組組長全面負責組織公司各在建項目工程管理巡檢工作 4。3.3參加季度巡檢4.3。4負責巡檢計劃、巡檢報告、整改方案及整改情況、巡檢評價結(jié)果的審批簽

3、發(fā)4.4巡檢小組副組長4。4。1編制工程巡檢管理程序4.4.2完成巡檢計劃、巡檢報告、整改方案、巡檢評價結(jié)果資料收集，發(fā)各組員會審并報巡檢小組組長審批4。4。3參加季度巡檢,跟進整改計劃的執(zhí)行。4.5巡檢小組組員4。4。1審核工程巡檢管理程序；4。4。2負責組織并參加季度巡檢；4。4。3負責對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報,信息反饋與發(fā)布;4。4。4負責對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查;4。4.5負責對被巡檢項目的檢查及評分；4。4.6負責公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣5 程序5。1公司巡檢:由巡檢小組組織實施，每季度末月隨機安排對各項目質(zhì)量、進度、安

4、全文明施工等方面進行檢查。5。1.1制定項目工程計劃5.1.1。1巡檢小組根據(jù)各個項目的工程特點編制項目內(nèi)容清單,明確工程各階段的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后實施。5。1。1。2頻率及時間規(guī)定： 1）根據(jù)項目施工各階段確定項目時間，確保在重要的施工節(jié)點進行巡視，如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗收，主體工程結(jié)構(gòu)驗收，竣工驗收等，主體標準層施工階段的時間可機動,視工程實際情況可再增設節(jié)點. 2)在滿足1)條件基礎(chǔ)上，根據(jù)項目需要必須保證每季度至少一次。5.1.2巡檢前準備5。1。2.1季度巡檢：行政部根據(jù)被巡檢項目實際進展和項目巡檢內(nèi)容清單、工程管理季度巡檢評分標準，每季度首月10日前疏理完成工程管理巡

5、檢計劃及考評表,經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導審批,抄送各巡檢小組組員。5。1。2。2人員在前準備上次記錄和數(shù)碼相機，了解“前期存在問題"作為該次跟進改進結(jié)果或檢查的重點.5。1。3巡檢實施階段5。1。3。1受檢項目部經(jīng)理向人員匯報上次發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，人員抽查現(xiàn)場整改結(jié)果或整改記錄。5.1。3.2小組并聽取項目的工程進度情況。5。1。3.3并聽取項目的制度管理狀況。5。1.3。4工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況。5.1。3。5對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，作為項目巡檢報告的附件。5。1.3。6對發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議,并提取項目部的信息反饋.5.1。3。7小組填寫書面項目巡檢報告，并由項目工

6、程負責人簽字確認。5。1.4巡檢整改及跟蹤階段5。1.4。1結(jié)束后3個工作日內(nèi)，受的項目部經(jīng)理向巡檢小組交項目整改方案，審批工作結(jié)束后3天內(nèi)，巡檢小組向總經(jīng)理提交報告?zhèn)浒浮?。1。4.2受檢工程經(jīng)理應督促項目施工單位按整改方案進行整改，落實，做好記錄和拍照，將整改情況提交巡檢小組備案。5。1。4。3巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫.52項目部內(nèi)部巡檢項目部內(nèi)部巡檢由項目部經(jīng)理組織工程師、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進行，根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果匯總編制項目巡檢月報,及時抄送監(jiān)理單位、施工單位整改和落實，每月28日報巡檢小組備案.6激勵考核6。1項目部管理的激勵考核6.1。1

7、按工程管理巡檢計劃及考評表從質(zhì)量、進度、安全文明、制度管理、監(jiān)理管理、施工單位管理六大方面進行評價,以100分為基數(shù)采用獎罰后，依據(jù)最終得分對項目進行排名。6。1.2巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項目得分進行排名,行政部將得分及排名結(jié)果公布。將各項目季度巡檢得分提交績效管理人員。6。1。3對于巡檢中存在重大問題或連續(xù)兩次存在相同問題的項目，對案例進行總結(jié)分析，由小組提議經(jīng)總經(jīng)理批準后,對有關(guān)責任人進行處罰并全公司通報.6。2合作伙伴激勵考核施工單位、材料設備供應商、監(jiān)理單位激勵考核：根據(jù)巡檢情況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢單位技術(shù)標準等執(zhí)行情況不滿足合同和設計要求的，針對相應合同條款，由項目部進行處罰。

8、依據(jù)工程管理巡檢計劃及考評表中“監(jiān)理管理”、“施工單位管理”欄目中獎勵項目部的分值,對合作單位進行排名。獎勵項目部分值多的對應合作伙伴單位，則排名靠后，連續(xù)三次排名后2名報公司審批同意后，作為禁用供應商處理。7 支持性文件無8 管理工具及相關(guān)記錄MX-YYA01-C01 項目巡檢內(nèi)容清單MX-YYA01C02工程管理巡檢計劃及評分表MXYYA01-C03項目整改方案MXYYA01-C04項目巡檢報告MXYYA01C05工程管理季度巡檢評分標準MXYYA01C06項目巡檢月報項目巡檢內(nèi)容清單MXYYA01C01檢查內(nèi)容檢查項目土方及支護施工現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工,回填土密實度，邊坡支護，排水

9、溝設置情況，地基處理.資料抽查施工方案審核記錄，放線及驗線記錄，注漿旁站記錄,位移及沉降監(jiān)測記錄.樁基工程現(xiàn)場檢查樁頭處理，地梁及承臺施工，基坑排水。資料抽查施工方案生審核記錄,驗線記錄，孔底標高檢驗記錄，澆注/沉樁旁站記錄，樁頂標高驗收記錄，樁身偏位檢驗記錄?；A(chǔ)施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程，模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護措施，防水材料及其施工。資料抽查施工方案（含澆注方案）審核記錄,混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄,樣板驗收記錄，軸線及標高核驗記錄,混泥土澆注旁站記錄。主體施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程，模板工程,混泥土澆注,墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護措施，預埋件埋設，層高,腳手架搭設

10、.資料抽查施工方案審核記錄,樣板驗收記錄，軸線及標高核驗記錄，混泥土澆注旁站記錄，結(jié)構(gòu)比誰實驗記錄.裝修施工現(xiàn)場檢查外墻：垂直度，平整度，陰陽角處理，排磚情況及色差，鷹嘴(滴水），伸縮縫；砌體:砌筑方法,頂磚，沙漿飽滿度，勾縫,平整度，垂直度；內(nèi)墻:分層抹灰,護角加強處理，平整度,垂直度,空鼓,內(nèi)墻鑲貼，樓層凈高；油漆：底漆材料及平整度，面漆(均勻度，厚度,遍數(shù)）；鋁合金門窗：材質(zhì)，尺寸，對角線，平整度，密封膠材質(zhì)，塞縫工藝；欄桿：原材料，預埋件埋設,連接件,高度;廚衛(wèi)防水:厚度,均勻度，平整度,預留洞口的強化處理;成品保護,外墻防水;樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄，材料檢驗/送

11、檢記錄（砌體，油漆，鋁合金門窗,欄桿,密封膠三性試驗，防水材料等），重要工序驗收記錄主體驗收現(xiàn)場檢查墻板柱表現(xiàn)，樓層凈高,結(jié)構(gòu)閉水，地面平整度,地面垂直度及平整度。資料抽查驗收所需的監(jiān)理資料移交現(xiàn)場檢查每戶驗收的整改情況，設備預埋件,空調(diào)管理設，管線到位情況,成品保護。資料抽查每戶驗收記錄安裝工程給排水,煤氣管道敷設,接頭,打壓實驗，箱體安裝，觀感質(zhì)量，與土建的配合電氣，智能化管道敷設，通電實驗，插座,箱體安裝，觀感質(zhì)量,與土建配合室外工程道路工程基層處理,標高控制面層厚度，分倉縫,養(yǎng)護,管井處理，成品保護，與土建的配合綠化工程按圖施工（樹形，大小等），整體效果（有無枯萎),土方質(zhì)量，苗木種植

12、，養(yǎng)護措施,成品保護.泳池，景觀，河道，入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細部質(zhì)量.防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸,窗框固定,發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節(jié)點,成品保護，淋水實驗.屋面，露臺基層處理,卷材鋪貼，保溫層,細石砼面層，水落口,分倉縫，盛水實驗。廚衛(wèi)，陽臺衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓實驗,成品保護，蓄水實驗。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑,分層施工，觀感質(zhì)量.其余部位擋土墻防滲防裂,沉降縫，車庫頂板等等的部位的防滲.工程進度形象進度現(xiàn)場形象進度與計劃相比情況進度計劃總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求，進度狀況可控,未進入預警。上月滯后進度追趕措施適

13、當有效并已落實。安全文明施工場容場貌標示標牌，道路，材料堆放,垃圾清理，臨時設施.安全防范防墜落，防火，安全用電,機械設備防護.安全檢查監(jiān)理單位每周進行一次安全檢查，每月組織一次有項目部參加的安全大檢查，記錄完整,并及時落實整改.工程管理巡檢計劃及評分表MXYYA01C02 編號:項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長分類上次巡檢問題本次巡檢情況本次評分工程質(zhì)量工程進度安全文明施工制度管理監(jiān)理管理施工單位管理組員簽名組長簽名注：本表由行政部存檔項目整改方案MXYYA01C03編號：項目名稱巡檢時間方案編制時間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問題整改方案項目部負責人意見巡檢小組組長意見注：本表一式二份,一份

14、由巡檢小組存檔，一份由項目部留存。項目巡檢報告MXYYA01C04 編號：項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長意見項目部負責人注:本表一式兩份，一份由項目部存檔，一份由行政部存檔.附:巡檢報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱-序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱-序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明工程管理季度巡檢評分標準MXYYA01C05編號：檢查項目扣分和加分標準事前控制質(zhì)量目標及獎懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質(zhì)量目標，但無質(zhì)量目標實現(xiàn)與否的獎懲措施，每項扣1分.組織

15、管理及崗位責任制未對工程管理人員日常工作進行檢查、指導和考評，扣3分.現(xiàn)場管理制度建立和執(zhí)行情況1、 未執(zhí)行開工申請，扣1分；2、 未執(zhí)行施工方案報審，扣1分；3、 未執(zhí)行旁站監(jiān)理，扣1分；4、 未行隱蔽工程驗收,扣1分；5、 未執(zhí)行工序交接,扣1分；6、 未執(zhí)行工程簽證,扣1分；7、 每違規(guī)一條工程相關(guān)管理制度扣1分。施工圖內(nèi)部審查管理1、 項目部未組織施工圖內(nèi)部審查,扣15分；2、項目部組織了施工圖審查，每發(fā)現(xiàn)10條有效設計問題獎勵1分.施工組織設計管理1、 未對承包商的施工組織設計進行評審，扣3分；2、 未督促承包商就施工組織設計向施工班組進行交底，并將交底文件存檔，扣5分；3、 未對施

16、工進行監(jiān)督檢查，對違反施工組織設計的行為無處理措施,扣2分。每發(fā)現(xiàn)一條施工單位不屬實的工程簽證，獎勵2分施工工藝管理1、 對關(guān)鍵的施工工藝,未督促施工方提交施工方案，審核后向施工層交底,扣5分;2、 對關(guān)鍵的施工工藝,未堅持樣板先行,扣10分;3、 對關(guān)鍵的施工工藝未實施旁站監(jiān)理，項目部每發(fā)現(xiàn)一次無旁站記錄或虛假旁站記錄,獎勵項目部5分。4、 項目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未按圖施工,則獎勵項目部10分。人、機、料管理1、 項目部對承包商的相關(guān)主要人員資格(如項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢人員、測驗人員、焊工、安全員等）進行審查每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎勵項目部1分；2、 項目部對承包商進場的原資料、設備

17、進行審查、送檢,每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎勵項目部5分。項目部對質(zhì)量管理制度掌握情況項目部現(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)一起質(zhì)量（會造成質(zhì)量、安全事故、成本損失）問題獎勵5分，現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事件屬事前項目部未預警的則項目部扣5分。事中控制項目部日志、對監(jiān)理管理1、 項目部無管理日志或管理日志不齊，按比例扣115分；2、 管理日志造假或無實質(zhì)性內(nèi)容,按嚴重程度扣515分.3、項目部每發(fā)現(xiàn)監(jiān)理一條不符合相關(guān)規(guī)定，則獎勵項目部5分。質(zhì)量控制措施及落實情況1、 未及時組織隱蔽驗收及竣工驗收，扣10分；2、 未對砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實施工作面檢查，每項扣4分;未實施工序交接,每項扣4分；3、未對地下室降水、深基坑支護

18、、防滲漏措施、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工等組織專題技術(shù)會，每項扣4分。安全文明施工項目部每發(fā)現(xiàn)一起與安全文明施工規(guī)定不符的，則獎勵項目部1分項目部每周、每月質(zhì)量巡查1、 項目部未組織每月質(zhì)量巡查，扣10分；2、項目部雖參與每月質(zhì)量巡查,但對系統(tǒng)性質(zhì)量問題未提出、或提出后未落實整改，扣5分。成品保護措施項目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未進行成品保護事件,則獎勵項目部2分。事后控制質(zhì)量事故管理1、 未對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故,及時組織質(zhì)量事故專題會議,扣10分；2、未采取相應措施避免事故的再度發(fā)生，扣5分。交付前預驗收1、 未在集中交付前組織預驗收，扣15分；2、預驗收檢查對質(zhì)量缺陷整改不到位,扣10分。備注：依據(jù)此標準制訂季度巡檢計劃，視項目業(yè)態(tài)和實際施工進度可新增考評項和標準項目巡檢月報MX-YY-A01C06編號：日期年月項目巡檢表月度巡檢數(shù)量統(tǒng)計：本月共組織項目巡檢次,共計發(fā)現(xiàn)問題條，具體數(shù)量統(tǒng)計如下：內(nèi)容本月發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量本月落實整改數(shù)量重復問題數(shù)