【績(jī)效系列】大潤(rùn)發(fā)績(jī)效考核辦法

1、運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間20xx-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)績(jī)效考核辦法第一條目的為了保證企業(yè)高效運(yùn)作和健康發(fā)展，體現(xiàn)多勞多得的分配原則，通過公平、公正、公開 的績(jī)效考核，實(shí)行勞動(dòng)報(bào)酬的合理分配，使得公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能夠進(jìn)行前谿控制，并能 與職員工作業(yè)績(jī)的提升相結(jié)合，從而有效地提高企業(yè)的銷售和毛利，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水 平和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)職員能夠與公司同享發(fā)展收益。第二條原則1. 用最好的人，用最少的人，付更好的工資。2. 公平、公正、公開，關(guān)注工作成果及行為表現(xiàn)。3. 預(yù)算化的全員考核機(jī)制。4. 服從和申訴相結(jié)合的原則。

2、5. 預(yù)算的可達(dá)成原則。第三條預(yù)算的制定與調(diào)整一、 預(yù)算的制訂1 .年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算為門店的考核指標(biāo)和工作目標(biāo)。年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算指在公司每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束前對(duì)下一年度做出的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)計(jì)劃，具有可完成性和科學(xué)性，年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括 年度銷售預(yù)算及月度與日分解、商品毛利及通道收入指標(biāo)（返傭、新品、節(jié)慶、促銷、 資源費(fèi)用等商品的邊際收入）、損耗指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)（包含營(yíng)運(yùn)、人力、耗材、辦公等）、 其它收入指標(biāo)等。2 .預(yù)算的制訂原則 在進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列參照因素設(shè)定各個(gè)預(yù)算指標(biāo)（目標(biāo)）：1）門店上年度同期實(shí)際完成指標(biāo)；2）門店在預(yù)算年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況；充分考慮門店所處的同一商圈市場(chǎng)內(nèi)可能發(fā)生的政

3、策性調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)性沖突及門店的經(jīng)營(yíng)性調(diào)整所導(dǎo)致的影響；3）門店所在城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及通貨膨脹率，包括： GDP指數(shù)（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）、CPI指數(shù)（消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)）、通貨膨脹指數(shù)、GNE指數(shù)（國(guó)民支出總額）等；4）門店所處時(shí)期（調(diào)整期、發(fā)展期、成熟期、飽和期、衰退期）所導(dǎo)致的巨大經(jīng)營(yíng)性變化 差異。5）預(yù)算指標(biāo)（目標(biāo)）是門店需要付出一定的努力才能和可以完成和達(dá)到的指標(biāo)，切不可是運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)不能實(shí)現(xiàn)的空中樓閣。二、預(yù)算的制訂程序1 .年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)由公司各分管副總、總監(jiān)與部門和門店主

4、持工作負(fù)責(zé)人在上年度最末一個(gè)月5日前提出年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案，報(bào)公司總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論審核， 審核通過后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)過批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算由總經(jīng)辦編制成為公司全年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書提交由相關(guān)責(zé)任人簽訂目標(biāo)責(zé)任，簽訂后的公司全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 責(zé)任書由公司總經(jīng)辦下發(fā)至公司各預(yù)算執(zhí)行與管控部門及門店；公司全年度經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)責(zé)任書中銷售任務(wù)應(yīng)分解至月度與日。在剛開始實(shí)施預(yù)算制時(shí)，若難以確定年度經(jīng) 營(yíng)預(yù)算的情況，也可先實(shí)行月度經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行過渡，月度經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)在預(yù)算執(zhí)行月前3日按年度制定程序制定完畢。2 .公司總經(jīng)理辦公會(huì)在審核門店年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算時(shí)也要充分考慮預(yù)算的制定原則，并與門店進(jìn)行科學(xué)的預(yù)

5、算分析溝通，以使審批后的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算具有可操作性，門店也能通過一 定的努力達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。3 .若被考核門店（部門）與公司在年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)的溝通上未能溝通一致，應(yīng)服從公司 總經(jīng)理辦公會(huì)的裁定；考核門店（部門）有權(quán)向公司總經(jīng)理辦公會(huì)反映意見及申訴，但 應(yīng)服從對(duì)申訴的最終處理決定；公司總經(jīng)理辦公會(huì)有調(diào)整和修改權(quán)，但在調(diào)整、修改前，應(yīng)與考核門店（部門）先溝通。三、 預(yù)算的執(zhí)行中調(diào)整 根據(jù)預(yù)算制訂的原則，若在年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行過程中出現(xiàn)嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)預(yù)算達(dá)成的重大因素（即：門店所處的同一商圈市場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)在制訂年度預(yù)算時(shí)未能預(yù)估的新的重大的政策 性調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)性沖突及門店的經(jīng)營(yíng)性調(diào)整因素），年度中未執(zhí)行月度的

6、經(jīng)營(yíng)預(yù)算可以調(diào)整， 并按下列原則與程序進(jìn)行審批備案：1 .提前申報(bào)及調(diào)整未來(lái)的原則。預(yù)算的調(diào)整須在調(diào)整因素出現(xiàn)時(shí)提前申報(bào)，并只能對(duì)未完 成的預(yù)算指標(biāo)（目標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整，未提前申報(bào)或已執(zhí)行的月度不得進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，即不 能進(jìn)行對(duì)已過去時(shí)間的指標(biāo)調(diào)整的情況。2 .預(yù)算的調(diào)整由預(yù)算執(zhí)行部門及門店向分管副總、總監(jiān)提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)中須詳細(xì)說明 需要調(diào)整的原因，分管副總、總監(jiān)評(píng)估后簽署意見報(bào)公司總經(jīng)辦，公司總經(jīng)辦組織召開 總經(jīng)理辦公會(huì)討論審核（申請(qǐng)部門與門店負(fù)責(zé)人參加），審核通過后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)， 經(jīng)過批準(zhǔn)后由公司總經(jīng)辦調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算并將未執(zhí)行部分分解至月度與日經(jīng)營(yíng)明細(xì)， 下發(fā)公司各預(yù)算執(zhí)行與管控部門及

7、門店。第四條 薪酬結(jié)構(gòu)與考核基數(shù)一、 薪酬結(jié)構(gòu)職員的薪酬包括工資類（基本工資、績(jī)效工資及全勤獎(jiǎng)勵(lì)）、津貼類（崗位津貼）、補(bǔ) 貼類（延時(shí)補(bǔ)貼、工作餐補(bǔ)貼、特殊津貼）、年終績(jī)效獎(jiǎng)金類四部分。其中基本工資、崗位運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)津貼為職員的管理和工作行為考評(píng)部分，按公司各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)范進(jìn)行考評(píng)。職員績(jī)效工 資與單列的年終績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的考核部分，稱為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)效考核指標(biāo)。 全勤獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼類根據(jù)補(bǔ)貼的性質(zhì)并依照職員考勤及休假狀況予以確定。二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核基數(shù)1. 考核基數(shù)

8、為職員薪資中績(jī)效工資的全部以及年終績(jī)效獎(jiǎng)金。2. 績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為：職員職級(jí)為A類，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)薪資減去全勤獎(jiǎng)勵(lì)后的30%;職員職級(jí)為B類，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)薪資減去全勤獎(jiǎng)勵(lì)后的25%;職員職級(jí)為C類,績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)薪資減去全勤獎(jiǎng)勵(lì)后的20%;職員職級(jí)為D類，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為350元；職員職級(jí)為 E類，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)為 250元；職員職級(jí)為 F類，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn) 為200元。標(biāo)準(zhǔn)薪資指基本工資、績(jī)效工資、全勤獎(jiǎng)勵(lì)及崗位津貼四者標(biāo)準(zhǔn)之和。第五條績(jī)效考核指標(biāo)1、 考核指標(biāo)績(jī)效工資考核分為月度、季度、年度考核指標(biāo)，包括：1. 月度考核指標(biāo)：* 月含稅銷售預(yù)算完成指標(biāo)：指對(duì)含稅商品銷售預(yù)算達(dá)成狀況的

9、考核；被考核人為公司 本部/分部與門店除非全日制用工、新入職試用期人員外的所有正式職員；具體參與 考核人員崗位詳見本辦法第六條。* 月商品不含稅銷售毛利額完成指標(biāo)：指對(duì)不含稅商品銷售毛利額預(yù)算達(dá)成狀況的考核； 被考核人為公司本部/分部及門店對(duì)商品銷售毛利具備管控職能的管理人員（不含新 入職試用期內(nèi)的管理人員）；具體參與考核人員崗位詳見本辦法第六條。* 月費(fèi)用控制指標(biāo)：指對(duì)費(fèi)用開支預(yù)算控制的考核；被考核人為公司本部/分部及門店對(duì)費(fèi)用開支具備管控職能的部門負(fù)責(zé)人（不含新入職試用期內(nèi)的部門負(fù)責(zé)人）；具體 參與考核人員崗位詳見本辦法第六條。具體考核指標(biāo)另行公布，在未公布前不考核。* 通道收入完成指標(biāo)：

10、指對(duì)月度商業(yè)通道收入（后臺(tái)收入）預(yù)算任務(wù)達(dá)成的考核；被考 核人為對(duì)商業(yè)通道收入具備管控職能的公司本部及駐店采購(gòu)管理人員（不含新入職試 用期內(nèi)的管理人員）；具體參與考核人員崗位詳見本辦法第六條。* 外租收入完成指標(biāo)：指對(duì)月度外租收入達(dá)成的考核；被考核人為對(duì)外租收入具備管控 職能的公司本部及駐店招商管理人員（不含新入職試用期內(nèi)的管理人員）；具體參與 考核人員崗位詳見本辦法第六條。* 其它收入完成指標(biāo)：指對(duì)月度其它收入達(dá)成的考核；其它收入包括：各種罰沒收入、 紙板收入、附加服務(wù)性項(xiàng)目收入等不包括采購(gòu)在合同內(nèi)及合同外中約定及增加（諸如 毛利保護(hù)、廠商贊助等）的收入；被考核人為公司本部/分部及門店對(duì)其他

11、收入具備運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)管控職能的管理人員（不含新入職試用期內(nèi)的管理人員）；具體參與考核人員崗位詳 見本辦法第六條。2. 季度考核指標(biāo)。包括：*商品損耗指標(biāo)：指對(duì)商品損耗控制狀況的考核；商品損耗指標(biāo)具體表現(xiàn)：在一個(gè)大盤 周期內(nèi)，各門店的損耗率不應(yīng)超過預(yù)算的商品損耗指標(biāo)；被考核人為公司本部/分部對(duì)商品損耗具備管控職能的管理人員及門店除非全日制用工外的所有人員；具體參與 考核人員崗位詳見本辦法第八條。注：目前大盤周期為一個(gè)季度，公司若另行修改大盤周期時(shí)間，按通知執(zhí)行。商品損耗率指標(biāo)為

12、：新店第一次大盤損耗指標(biāo)為5.00%。，以后為4.00%。3. 年度考核指標(biāo)。包括：*年度營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)：指對(duì)年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算任務(wù)達(dá)成的考核，營(yíng)業(yè)收入包括商品銷售 利潤(rùn)（前臺(tái)收入）、商業(yè)通道收入（后臺(tái)收入）、租賃租金收入及其他營(yíng)業(yè)外所有收 入；被考核人為公司本部 /分部及門店的除非全日制用工、新入職試用期人員外的所 有正式職員；具體參與考核人員崗位詳見本辦法第十條。2、 考核方式績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)金是根據(jù)職員的業(yè)務(wù)績(jī)效完成狀況確定，遵照各部門（門店）的績(jī)效考核方案，確定績(jī)效工資的計(jì)算基數(shù)，依據(jù)各項(xiàng)考核指標(biāo)的實(shí)際完成情況核算得出。第六條月度績(jī)效工資的考核方案與辦法商品銷售額指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方

13、法商品銷售額指標(biāo)考核績(jī)效工資增減=績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)X （月含稅銷售額預(yù)算達(dá)成率一1）X考核權(quán)重其中：1. 月含稅銷售預(yù)算達(dá)成率=月實(shí)際含稅銷售金額一月預(yù)算含稅銷售金額X100%2. 銷售額達(dá)成考核權(quán)重如下表：月含稅銷額售預(yù)算達(dá)成率 正完成狀況考核權(quán)重月含稅銷售額預(yù)算達(dá)成率 負(fù)完成狀況考核權(quán)重100后達(dá)成率v 105|295達(dá)成率v 10011105 后達(dá)成率v 110 gl490 旅達(dá)成率v 95M2110方達(dá)成率v 115的685 臚達(dá)成率V 9093115 JW達(dá)成率880達(dá)成率V 85解4達(dá)成率v 8雷5運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度

14、機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)3. 銷售額指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資的增減上限為當(dāng)月績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)的100% ;二、商品銷售毛利額指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法商品不含稅銷售毛利額比預(yù)算每增加或減少1 g ,績(jī)效工資在績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)上增加或減Q少5 ,具體計(jì)算公式如下：毛利額指標(biāo)考核績(jī)效工資增減=績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)x （月不含稅銷售毛利額預(yù)算達(dá)成率一1）-1E x5 x考核權(quán)重其中：1. 月不含稅銷售毛利額預(yù)算達(dá)成率=月實(shí)際不含稅銷售毛利額一月預(yù)算不含稅銷售毛利額 X 100%2. 商品銷售毛利達(dá)成考核權(quán)重如下表：月不含稅銷售毛利額預(yù)算達(dá)成率考核月不含稅銷售毛利額預(yù)算達(dá)成率考核正完成狀況權(quán)重負(fù)完成狀況

15、權(quán)重100財(cái)達(dá)成率w 105399B?w達(dá)成率v 100腰5105旅達(dá)成率W 110題4981W達(dá)成率v 9梟10110 2達(dá)成率5達(dá)成率v 9睡153. 毛利額指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資的減項(xiàng)上限為當(dāng)月績(jī)效工資（指其它前谿考核項(xiàng)后的月績(jī)效工資，此前谿項(xiàng)為銷售考核）的 100%,增項(xiàng)無(wú)上限不封頂。三、費(fèi)用控制指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法費(fèi)用實(shí)際支出比預(yù)算每超過或下降1M，績(jī)效工資在績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)上減少或增加亂具體計(jì)算公式如下：費(fèi)用控制指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資增減=績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)x（1月費(fèi)用控制預(yù)算達(dá)成率）+1 Hx 3l x考核權(quán)重其中：1. 月費(fèi)用控制預(yù)算達(dá)成率=月實(shí)際費(fèi)用支出一月預(yù)算費(fèi)用支出X100%2. 費(fèi)用

16、控制指標(biāo)達(dá)成考核權(quán)重為2.00 ;3. 費(fèi)用控制指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資的增減上限為當(dāng)月績(jī)效工資（指其它前谿考核項(xiàng)后的月績(jī)效工資，以下同）的 100%。四、月度績(jī)效工資的考核人員1. 門店考核1） 門店考核人員的考核科目運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)考核科目 人員類商品銷售額指標(biāo)商品銷售毛利額指標(biāo)費(fèi)用控制指標(biāo)門店負(fù)責(zé)人考核考核考核門店銷售部門負(fù)責(zé)人考核考核X門店銷售部門員工考核XX門店非銷售部門職員考核XX門店新入職試用期職員XXX非全日制用工XXX2)門店考核人員的考核科目取值考核科目人員類別商品銷

17、售額指標(biāo)商品銷售毛利額指標(biāo)費(fèi)用控制指標(biāo)門店負(fù)責(zé)人全店值全店值全店值門店銷售部門負(fù)責(zé)人部門值部門值X門店銷售部門員工部門值XX門店非銷售部門職員全店值XX門店新入職試用期職員XXX非全日制用工XXX2. 公司本部與區(qū)域分部的考核1)公司本部與區(qū)域分部考核人員的考核科目考核科目人員類別商品銷售額指標(biāo)商品銷售毛利額指標(biāo)費(fèi)用控制指標(biāo)公司總經(jīng)理考核考核考核常務(wù)及分管副總考核考核考核公司非經(jīng)營(yíng)職能部門負(fù)責(zé)人考核X考核公司營(yíng)運(yùn)管埋人員考核考核X公司采購(gòu)管理人員考核考核X公司招商管理人員考核XX公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員考核X考核公司其他正式職員考核XX運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-

18、7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)考核科目人員類別商品銷售額指標(biāo)商品銷售毛利額指標(biāo)費(fèi)用控制指標(biāo)區(qū)域總經(jīng)理考核考核考核區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理人員考核考核X區(qū)域非經(jīng)營(yíng)職能部門負(fù)責(zé)人考核X考核區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員考核X考核駐店采購(gòu)管理人員考核考核X駐店招商管理人員考核XX駐店其他人員考核XX新入職試用期職員XXX非全日制用工XXX2)公司本部與區(qū)域分部考核人員的考核科目取值考核科目人員類別商品銷售額指標(biāo)商品銷售毛利額指標(biāo)費(fèi)用控制指標(biāo)公司總經(jīng)理公司值公司值公司值常務(wù)及分管副總公司值公司值所轄部門值公司非經(jīng)營(yíng)職能部門負(fù)責(zé)人公司值X所轄部門值公司營(yíng)運(yùn)管理人員所轄部門值所轄部門值X

19、公司采購(gòu)管理人員所轄部門值所轄部門值X公司招商管理人員公司值XX公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員公司值X公司值公司其他職員公司值XX區(qū)域總經(jīng)理所轄區(qū)域值所轄區(qū)域值所轄區(qū)域值區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理人員所轄區(qū)域值所轄區(qū)域值X區(qū)域非經(jīng)營(yíng)職能部門負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域值X所轄部門值區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員所轄區(qū)域值X所轄區(qū)域值駐店采購(gòu)管理人員所轄部門值所轄部門值X駐店招商管理人員所轄區(qū)域值XX駐店其他人員所轄區(qū)域值XX新入職試用期職員XXX非全日制用工XXX運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)五、月度通道收入、外租收入、其他收入績(jī)效工資的考

20、核方案與辦法1.通道收入完成指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法1） 通道收入是公司給予供應(yīng)商對(duì)價(jià)服務(wù)后的最重要邊際收益，也是公司是否贏利的關(guān)鍵,而采購(gòu)部門對(duì)此承擔(dān)直接責(zé)任，采購(gòu)人員必須在保障銷售的前提下為合理增收通道收 入而努力工作，通道收入的重點(diǎn)在與銷售同步增減的相關(guān)返利上（諸如：銷售返傭、 損耗返傭、配送返傭等）。2） 考核辦法與計(jì)算方法考核指標(biāo)考核辦法計(jì)算公式備注通道收入完成 指標(biāo)考核權(quán) 重為2通道收入指標(biāo)的超過部分， 予 以超過部分10 %的特別貢獻(xiàn) 獎(jiǎng)勵(lì)月績(jī)效工資增加額度=（實(shí)現(xiàn)通道收入一通 道收入預(yù)算）x 10%通道收入指公司商品邊 際利潤(rùn)收入。通道收 入指標(biāo)達(dá)成率=實(shí)現(xiàn) 通道收入一通道

21、收 入 預(yù)算x 100%通道收入指標(biāo)達(dá)成率每降低 1%,扣減5 %的績(jī)效工資 扣減上限為當(dāng)月績(jī)效工資（指 其它前輅考核項(xiàng)后的月績(jī)效 工資，以卜同）的100%月績(jī)效工資扣減額度=績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)x （通 道收入指標(biāo)達(dá)成率 一1） +1%X5%X 考核 權(quán)重3）通道收入的考核人員及取值考核科目人員類別通道收入完成指標(biāo)公司本部采購(gòu)管理人員所轄部門值駐店采購(gòu)管理人員所轄部門值2.外租收入指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法1）外租收入是公司是否贏利的關(guān)鍵，而公司招商部門對(duì)此承擔(dān)直接責(zé)任，招商人員必須在保障為超市服務(wù)配套的前提下嚴(yán)格按公司采購(gòu)招商程序努力工作，外租收入的增收 重點(diǎn)在為超市服務(wù)配套的前提下進(jìn)行招商整合

22、與挖掘（諸如：季節(jié)性花車增加、外租 宣傳費(fèi)用等）。3） 考核辦法與計(jì)算方法運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)考核指標(biāo)考核辦法計(jì)算公式備注外租收入完成 指標(biāo)考核權(quán) 重為2外租收入指標(biāo)的超過部 分，予以超過部分5%的特 別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)月績(jī)效工資增加額度=（實(shí)現(xiàn)外租收入一外租收入預(yù)算）X 5%外租收入指對(duì)租賃的 收入。外租收入指標(biāo)達(dá)成率=實(shí)現(xiàn)外租收入+外租收入預(yù)算X 100%外租收入指標(biāo)達(dá)成率每降低1 % ,扣減5 %的績(jī)效工 資扣減上限為當(dāng)月績(jī)效 工資（指前谿考核后）的100%月績(jī)效工資扣減額度= 績(jī)效工

23、資標(biāo)準(zhǔn)X （外租收 入指標(biāo)達(dá)成率-1）+1% X5%X考核權(quán)重3）外租收入的考核人員及取值人員類別外租收入完成指標(biāo)公司本部招商營(yíng)埋人員公司值駐店招商管理人員所轄區(qū)域值3.其它收入指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法1）其他收入包括：各種罰沒收入、紙板收入、附加服務(wù)性項(xiàng)目收入、營(yíng)運(yùn)提交的臨時(shí)性補(bǔ)損等不包括采購(gòu)在合同內(nèi)及合同外中約定及增加的諸如毛利保護(hù)、廠商贊助等的收 入，是公司利潤(rùn)累積的重要組成部分，而門店負(fù)責(zé)人對(duì)此承擔(dān)直接責(zé)任，門店負(fù)責(zé)人 必須做好深入的挖掘。2）考核辦法與計(jì)算方法考核指標(biāo)考核辦法計(jì)算公式備注其他收入完成 指標(biāo)考核權(quán) 重為1其它收入指標(biāo)的超過 部分，予以超過部分 5%的特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)月績(jī)

24、效工資增加額度=（其他外租收入一其他收入預(yù)算）X 5%其它收入包括：各種罰沒收 入、紙板收入、附加服務(wù)性 項(xiàng)目收入等不包括米購(gòu)在 合同內(nèi)及合同外中約定及 增加的諸如毛利保護(hù)、廠商 贊助等的收入。其他收入 指標(biāo)達(dá)成率=實(shí)現(xiàn)其他收入+其他收入預(yù)算X100%其它收入指標(biāo)達(dá)成率 每降低1 %,扣減5 % 的績(jī)效工資扣減上限 為當(dāng)月績(jī)效工資（指 前輅考核后）的100%月績(jī)效工資扣減額度= 績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)X （其它收 入指標(biāo)達(dá)成率-1）+1% X5%x 1運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)根據(jù)公司的年度通道收入

25、、外租收入、其他收入指標(biāo)，由收入考核所屬部門負(fù)責(zé)人參考 上年度的相關(guān)指標(biāo)在各月度的占比，提出月度通道收入、外租收入、其他收入計(jì)劃指標(biāo)的指 標(biāo)分解表（要求在業(yè)務(wù)開始前提出），經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) 后交權(quán)限人力資源部門備案，作為通道收入、外租收入、其他收入任務(wù)指標(biāo)和績(jī)效工資的計(jì) 算依據(jù)。5.通道收入、外租收入、其他收入績(jī)效工資的計(jì)發(fā)方式1）通道收入、外租收入、其他收入績(jī)效工資原則上匯同月度績(jī)效考核一起進(jìn)行，且績(jī)效考核計(jì)入該月度績(jī)效考核之中。2）對(duì)通道收入、外租收入、其他收入績(jī)效工資的增項(xiàng)部分（指正向特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)部分），公司財(cái)務(wù)匯算完畢后計(jì)發(fā)于公司采購(gòu)部門，由公司分管副總與

26、部門總負(fù)責(zé)人匯同公司 人力資源部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放原則，并根據(jù)具體采購(gòu)人員貢獻(xiàn)大小及工 作態(tài)度制定人員分配方案（對(duì)外埠門店應(yīng)充分尊重駐店負(fù)責(zé)人的意見），經(jīng)公司分管 副總、部門總負(fù)責(zé)人、公司人力資源部門分管負(fù)責(zé)人審批后計(jì)發(fā)。六、月度績(jī)效工資的計(jì)發(fā)方式1. 月度各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)達(dá)成績(jī)效的計(jì)發(fā)月績(jī)效工資總額=月績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn) +2（月各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資增減）*月各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資增減指月度各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)達(dá)成績(jī)效工資增減及季度體現(xiàn)在月度計(jì)發(fā)的績(jī)效工資增減。2. 公司本部及區(qū)域分部職員的月度績(jī)效考核按所管轄門店分別對(duì)應(yīng)取值再進(jìn)行加權(quán)平均匯算，具體取值方法詳見本辦法第十一條。第七條特殊專

27、業(yè)崗位人員月度績(jī)效工資的考核方案與辦法一、 特聘高管人員月度績(jī)效工資的考核方案與辦法對(duì)于經(jīng)公司董事會(huì)特別聘任的專業(yè)高管人員績(jī)效工資的考核，已另行簽訂的聘用協(xié)議 的，按聘用協(xié)議中相關(guān)薪酬約定考核計(jì)發(fā)，未另行簽訂聘用協(xié)議的，按本辦法考核計(jì)發(fā)。收銀員績(jī)效工資的考核方案與辦法22 / 201.考核辦法與計(jì)算方法運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)收銀員以個(gè)人月收銀金額為績(jī)效考核基數(shù)，收銀員工每月績(jī)效工資以月收銀金額與收銀績(jī)效比例及考核權(quán)重之積計(jì)發(fā)，具體計(jì)算公式為：收銀績(jī)效工資=月收銀業(yè)績(jī)X收銀績(jī)效比例X考核

28、權(quán)重其中：收銀績(jī)效比例為0.8 %。1.8 %0,各連鎖門店績(jī)效比例由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)門店的市場(chǎng)定位、門店的規(guī)模確定，并在考核方案實(shí)施前通知公示；考核權(quán)重原則上為 1.00 , 特別狀況的修改由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)激勵(lì)原則確定。2.考核人員與考核取值1）前臺(tái)經(jīng)理及前臺(tái)助理經(jīng)理、前臺(tái)主管及前臺(tái)助理、前臺(tái)組長(zhǎng)及服務(wù)臺(tái)職員等其他不持 續(xù)參與收銀工作的職員（注：不持續(xù)參與指間斷參與或臨時(shí)性參與收銀的人員），不 參與收銀績(jī)效考核，而參與門店績(jī)效考核；2）精品柜收銀職員，不參與收銀績(jī)效考核，而參與其商品所屬部門績(jī)效考核；3）大宗商品收銀由前臺(tái)當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人指定收銀人員在指定收銀機(jī)上收銀，收銀金額不 計(jì)入收銀人

29、員績(jī)效考核的匯算金額之中；4） 收銀人員的績(jī)效工資的增減不設(shè)上下限；三、發(fā)展投資職員發(fā)展投資指標(biāo)的績(jī)效考核方案與辦法1 .發(fā)展投資工作是公司持續(xù)并向規(guī)?；l(fā)展的最重要保證，也是公司在后期是否贏利的第一步及關(guān)鍵一步，而發(fā)展投資部門對(duì)此承擔(dān)直接責(zé)任，發(fā)展投資人員必須經(jīng)過科學(xué) 的投資分析，在保障公司投資能夠獲得持續(xù)收益的前提下嚴(yán)格按發(fā)展投資程序努力工 作，發(fā)展投資的重點(diǎn)在對(duì)項(xiàng)目選址、商圈分析、購(gòu)買力分析等投資分析方面進(jìn)行真實(shí)、 準(zhǔn)確的可行性分析判斷，并對(duì)達(dá)到發(fā)展投資條件的項(xiàng)目促成簽約及建設(shè)；發(fā)展投資人 員每月除參加公司本部非經(jīng)營(yíng)部門的績(jī)效考核外，還將參與公司對(duì)發(fā)展投資人員進(jìn)行 的發(fā)展投資指標(biāo)增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

30、考核。2. 發(fā)展投資指標(biāo)增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法與計(jì)算方法1）發(fā)展投資職員以每月開發(fā)或投資完成的物業(yè)面積作為此類人員的發(fā)展績(jī)效增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核基數(shù)，開發(fā)或投資完成的物業(yè)面積以所簽訂作為開辦賣場(chǎng)的物業(yè)租賃合同中約定 的租賃面積為準(zhǔn)（包括物流配送中心、中央廚房物業(yè)租賃，但不含因賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之需要 另行在商場(chǎng)外的租賃場(chǎng)外倉(cāng)庫(kù)、辦公、住宿面積）。2）發(fā)展投資職員增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核以團(tuán)隊(duì)績(jī)效為績(jī)效考核，即每月開發(fā)或投資完成的賣場(chǎng)面 積實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)為團(tuán)隊(duì)增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；3）增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算方法：每月團(tuán)隊(duì)績(jī)效增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)以月完成的物業(yè)面積與開發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù) 及考核權(quán)重之積計(jì)發(fā)，具體計(jì)算公式如下： 發(fā)展投資團(tuán)隊(duì)月增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)=月完成的物業(yè)面積X開發(fā)績(jī)

31、效獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)X考核權(quán)重運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)其中：1) 開發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為：0.21.0,具體基數(shù)由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)開發(fā)規(guī)模、每平米平效確定，并在考核方案實(shí)施前通知公示；2) 考核權(quán)重原則上為1.00，特別狀況的修改由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)激勵(lì)原則確定。3. 增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)發(fā)方式1) 對(duì)增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)發(fā)，由分管總監(jiān)依據(jù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放原則，并根據(jù)具體職員貢獻(xiàn)大小及職業(yè)態(tài)度制訂提交部門的團(tuán)隊(duì)績(jī)效工資人員分配方案，報(bào)分管上級(jí)與公司人力資源部 門進(jìn)行貢獻(xiàn)評(píng)估，行政人事總監(jiān)簽字確認(rèn)，作為發(fā)展投資部門個(gè)人的月度增

32、項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的 計(jì)發(fā)依據(jù)。發(fā)展總監(jiān)提出的分配比例方案時(shí)，應(yīng)充分考慮各人員對(duì)任務(wù)達(dá)成的貢獻(xiàn)， 同時(shí)兼顧分配的公平原則，杜絕人情分配；分管上級(jí)與公司人力資源部門在進(jìn)行貢獻(xiàn) 評(píng)估時(shí)，主要評(píng)估個(gè)人貢獻(xiàn)及分配公平；符合原則的，支持由發(fā)展總監(jiān)提出的分配比 例方案；發(fā)現(xiàn)違背貢獻(xiàn)及分配公平的，應(yīng)即時(shí)與發(fā)展總監(jiān)溝通確定(必要時(shí)進(jìn)行各人 員的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)調(diào)查)；仍有爭(zhēng)議的，交由公司總經(jīng)理確定。2) 發(fā)展投資的增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限；4. 發(fā)展投資人員的績(jī)效工資計(jì)發(fā)發(fā)展投資人員的績(jī)效工資=月度績(jī)效工資+月度增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)其中：月度績(jī)效工資指參加公司本部非經(jīng)營(yíng)部門的績(jī)效考核后的績(jī)效工資。四、大宗銷售業(yè)務(wù)人員大宗銷售指標(biāo)的績(jī)效考核方案與辦法

33、1 .大宗銷售工作是服務(wù)集團(tuán)客戶、重點(diǎn)大客戶及保障公司銷售規(guī)模的最重要保證，也是培養(yǎng)公司客戶忠誠(chéng)度的關(guān)鍵，而大宗銷售部門對(duì)此承擔(dān)直接責(zé)任，大宗銷售業(yè)務(wù)人員 必須在嚴(yán)格按公司大宗銷售程序的前提下為提高公司大宗銷售占比而努力工作，大宗 銷售的重點(diǎn)在開發(fā)拓展客戶市場(chǎng)、服務(wù)客戶及客戶回訪；大宗銷售人員每月除參加公 司本部經(jīng)營(yíng)部門的績(jī)效考核外，還將參與公司對(duì)大宗銷售人員進(jìn)行的大宗銷售指標(biāo)增 項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核。2 .大宗銷售指標(biāo)增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法與計(jì)算方法大宗銷售業(yè)務(wù)人員以大宗銷售業(yè)務(wù)人員完成大宗銷售任務(wù)額(含購(gòu)物卡銷售)作為大宗增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核基數(shù)，大宗銷售人員每月增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)以月實(shí)際完成大宗銷售金額與大宗績(jī)效比例及考

34、核權(quán)重之積計(jì)發(fā)，具體計(jì)算公式如下：月增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)=月完成大宗銷售任務(wù)額X大宗績(jī)效比例X考核權(quán)重其中：1. 大宗績(jī)效比例為1.00 %。1.50%。，具體比例由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)大宗市場(chǎng)狀況確定，并在考核方案實(shí)施前通知公示；運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)2. 考核權(quán)重原則上為1.00，特別狀況的修改由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)激勵(lì)原則確定，原則為新市場(chǎng)門店在開店一年內(nèi)就高，一年后向低調(diào)整。3. 大宗銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)的確定由公司大宗負(fù)責(zé)人提出部門大宗銷售任務(wù)計(jì)劃指標(biāo)及部門業(yè)務(wù)人員的指標(biāo)分解表(要求在業(yè)務(wù)開始前提出，并

35、分解至月度計(jì)劃)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核同意，同時(shí)給出效比例 與大宗績(jī)效權(quán)重比例，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后交權(quán)限人力資源部門備案，作為門店大宗銷售 部門人員的大宗銷售任務(wù)指標(biāo)和績(jī)效工資的計(jì)算依據(jù)。4. 大宗增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的考核人員與計(jì)發(fā)方式1) 對(duì)于未指定大宗銷售任務(wù)計(jì)劃的大宗銷售人員，每月績(jī)效工資不參與大宗增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核，而參與本辦法中公司其他職員的績(jī)效考核；2) 對(duì)于未設(shè)谿大宗專職人員門店的大宗銷售實(shí)現(xiàn)，按大宗銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策執(zhí)行，具體詳見公司相關(guān)大宗政策；3) 大宗內(nèi)勤人員或其他不直接參與業(yè)務(wù)銷售工作的大宗職員，不參與大宗增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核，而參與本辦法中公司其他職員的績(jī)效考核；4) 大宗銷售人員的大宗增項(xiàng)獎(jiǎng)

36、勵(lì)不設(shè)上限；5) 對(duì)于大宗銷售業(yè)務(wù)人員個(gè)人工作不力，兩個(gè)月度未能完成銷售計(jì)劃任務(wù)，公司將按員工獎(jiǎng)懲制度給予降職/降薪、換崗、辭退處理。5. 大宗銷售業(yè)務(wù)人員的績(jī)效工資計(jì)發(fā)宗銷售業(yè)務(wù)人員的績(jī)效工資=月度績(jī)效工資+月度增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)其中：月度績(jī)效工資指參加公司本部其他職員的績(jī)效考核后的績(jī)效工資。第八條季度績(jī)效工資的考核方案與辦法商品損耗指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法考核指標(biāo)考核辦法計(jì)算公式備注商品損耗指標(biāo)考核權(quán)重為1商品損耗每下降0.05%,增加5% 的績(jī)效工資；反之，商品損耗每超 過0.05 %,扣減5%的績(jī)效工資， 增減上限為當(dāng)月績(jī)效工資的100 %績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)X商品損耗差率一0.05 %X5%X 考

37、核 權(quán)重商品損耗差率= 大盤實(shí)際商品損 耗率一公司規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)商品損耗率其中:1. 商品損耗率指標(biāo)為：新店第一次大盤標(biāo)準(zhǔn)商品損耗指標(biāo)為5.00%。，以后為4.002.商品損耗包括上次大盤至當(dāng)次大盤期間的期間損耗。運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)商品損耗指標(biāo)的考核人員商品損耗指標(biāo)考核為全員考核，即除公司非全日制用工人員外的所有人員均參與（包 括試用期人員）。三、商品損耗指標(biāo)的考核取值考核科目人員類別J''' 商品損耗指標(biāo)公司本部防損監(jiān)察分管副總公司值公司本部防損安全部管理人員

38、公司值公司本部生鮮營(yíng)運(yùn)管理人員公司生鮮值公司本部營(yíng)運(yùn)管理人員公司值區(qū)域分部防損監(jiān)察分管負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域值區(qū)域分部防損安全部管理人員所轄區(qū)域值區(qū)域分部生鮮營(yíng)運(yùn)管理人員所轄區(qū)域生鮮值區(qū)域分部營(yíng)運(yùn)管理人員所轄區(qū)域值門店生鮮營(yíng)運(yùn)職員全店生鮮值門店其他職員全店值非全日制用工X四、季度績(jī)效工資的計(jì)發(fā)方式季度績(jī)效工資原則上匯同各季度結(jié)束后的第一個(gè)月的月度績(jī)效考核一起進(jìn)行，且績(jī)效考核計(jì)入該月度績(jī)效考核之中，即：各季度結(jié)束后的第一個(gè)月的月度績(jī)效考核，不僅對(duì)上月度按月度績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核，另需增加季度的考核指標(biāo)考核。第九條 新店項(xiàng)目的績(jī)效考核方案與辦法1、 對(duì)于當(dāng)年的新開店項(xiàng)目，由于未列入上年度末制定新年度的公司

39、全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé) 任書之中，新店開業(yè)后的第三個(gè)月按本辦法第三條“預(yù)算的制定與調(diào)整”對(duì)各個(gè)新 店單列制定新店全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后交由公司總經(jīng)辦與 新店負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任并備案，作為各新店的績(jī)效考核指標(biāo)；各新店的新店全年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書中的預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)、實(shí)際達(dá)成指標(biāo)同時(shí)計(jì)入上年度制定新年度的公司全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書中，納入本績(jī)效考核辦法執(zhí)行。2、 新店全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書的涵蓋時(shí)間為新店開業(yè)日至公司當(dāng)年財(cái)務(wù)年度末（即結(jié)束日與上年度末的制定的下年度公司全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書的結(jié)束日一致）。運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密

40、等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)1）對(duì)于新店開業(yè)調(diào)整期（開業(yè)日至開業(yè)后三個(gè)月內(nèi)）的月度銷售、毛利、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃 指標(biāo)，按實(shí)際月度完成和發(fā)生額納入預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)，即預(yù)算計(jì)劃與實(shí)際一致；2）對(duì)于開業(yè)調(diào)整期后的預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)制訂，參考新店開業(yè)后前三個(gè)月的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，并根 據(jù)本績(jī)效考核辦法第三條“預(yù)算的制定與調(diào)整”制定新店全年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任 書；3）對(duì)于新店的通道收入、外租收入及其他收入指標(biāo)，由公司采購(gòu)部門/招商部門及營(yíng)運(yùn)部門/門店在各新店開業(yè)籌建期提出各新店的通道收入、外租收入及其他收入預(yù)算計(jì)戈IJ,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)估審核確認(rèn)后，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后納入新店全年度經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。3、 新店在開

41、業(yè)調(diào)整期的損耗特別考核：新店項(xiàng)目開業(yè)后經(jīng)營(yíng)三個(gè)月必須進(jìn)行一次全店大盤，原則上第三個(gè)月末為大盤指定日（若遇第三個(gè)月末為重點(diǎn)銷售日可進(jìn)行大盤日微調(diào)），新店項(xiàng)目損耗指標(biāo)考核辦法按照本辦法中“商品損耗指標(biāo)的績(jī)效考核辦法與計(jì)算方法”執(zhí)行。第十條年終績(jī)效獎(jiǎng)金的考核方案與辦法一、 發(fā)放要素1. 考核依據(jù)：年度績(jī)效獎(jiǎng)金原則上是以是否完成年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算作為年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的 考核依據(jù)，系公司的年度加項(xiàng)考核內(nèi)容。2. 匯算年度：年終績(jī)效獎(jiǎng)金以一個(gè)公司財(cái)務(wù)年度進(jìn)行匯算。3. 發(fā)放時(shí)間：年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間為財(cái)務(wù)年度結(jié)束且財(cái)務(wù)匯算完成后發(fā)放。二、發(fā)放辦法1.考核指標(biāo)與取值指標(biāo)取值年度營(yíng)業(yè)收入年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

42、責(zé)任書年度實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)匯算報(bào)表2.發(fā)放方案類別發(fā)放方案公司本部職員若完成公司年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)若超過公司年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算5 % ,再增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)若未完成公司年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，無(wú)年終績(jī)效獎(jiǎng)金，由公司發(fā)放年度福 利紅包（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年公司的經(jīng)營(yíng)狀況確定）運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)類別發(fā)放方案區(qū)域分部職員完成區(qū)域所轄門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)超過區(qū)域所轄門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算5%,再增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基

43、數(shù)若未完成區(qū)域所轄門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，無(wú)年終績(jī)效獎(jiǎng)金，由公司發(fā)放年度福利紅包（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年公司的經(jīng)營(yíng)狀況確定）門店職員連鎖門店完成門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)超過門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算5 % ,再增發(fā)一個(gè)月的年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)若未完成門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算，無(wú)年終績(jī)效獎(jiǎng)金，由公司發(fā)放年度福 利紅包（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年門店的經(jīng)營(yíng)狀況確定）新入職試用期員工按日計(jì)算，計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為正式職員的809非全日制用工不發(fā)放年終績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)=職員標(biāo)準(zhǔn)工資= 基本工資+ 績(jī)效工資3. 發(fā)放方式年終績(jī)效獎(jiǎng)金原則上采用發(fā)放購(gòu)物卡加現(xiàn)金的方式進(jìn)行發(fā)放，購(gòu)物卡最大金額不超過200

44、0元，超過部分采用現(xiàn)金計(jì)發(fā)；具體計(jì)發(fā)配比由公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定。年度福利紅包 原則上不發(fā)放現(xiàn)金，而發(fā)放購(gòu)物卡。三、新店人員年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放方案1 .當(dāng)年新開門店中屬其它門店異動(dòng)至新店的人員，從異動(dòng)批準(zhǔn)之日起，按在新店的在崗工作月度計(jì)發(fā)新店年終績(jī)效獎(jiǎng)金，異動(dòng)批準(zhǔn)之日前的年終績(jī)效獎(jiǎng)金，按在原工作地的 在崗工作月度計(jì)發(fā)新店年終績(jī)效獎(jiǎng)金。2 .當(dāng)年新開門店中新招聘入職人員，從入職之日起，試用期內(nèi)按在崗工作月度計(jì)發(fā)新店年終績(jī)效獎(jiǎng)金，計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為正式職員的80 ,轉(zhuǎn)正后的工作日按正式職員標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。3 .對(duì)當(dāng)年新開門店未制訂門店年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)算的新店人員，由公司發(fā)放年度福利紅包（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)根據(jù)當(dāng)年門

45、店的經(jīng)營(yíng)狀況確定）。四、非正常情況下人員年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放方案1 .職員因病假、事假、礦工原因，因未在崗履行崗位職責(zé)，未在崗期間不享受年終績(jī)效 獎(jiǎng)金；2 .職員在產(chǎn)假、工傷假期間的年終績(jī)效獎(jiǎng)金，按公司薪酬管理制度“非正常情況下 薪酬”條款中規(guī)定計(jì)發(fā)；3 . 職員離職，在年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放日之前離崗的，不享受年終績(jī)效獎(jiǎng)金或年度福利紅包。運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)第十一條 績(jī)效考核參數(shù)的確定及績(jī)效薪酬的計(jì)算管理一、月度績(jī)效參數(shù)的確定1 .由職員薪資匯算歸屬人力資源部門督導(dǎo)相關(guān)采購(gòu)支持部門（未成立采

46、購(gòu)支持部門時(shí)為信息部門）每月5日前將本辦法中績(jī)效工資考核所涉及的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（諸如：商品銷售 額指標(biāo)等）在公司系統(tǒng)中取值匯總，并經(jīng)過采購(gòu)支持部門（未成立采購(gòu)支持部門時(shí)為 信息部門）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交人力資源部門，作為績(jī)效工資的計(jì)發(fā)依據(jù)。2 .由職員薪資匯算歸屬人力資源部門督導(dǎo)所屬財(cái)務(wù)部門每月10日前將上述績(jī)效工資考核中所涉及的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（諸如：商品銷售毛利指標(biāo)、實(shí)際費(fèi)用開支、通道收入、外租 收入、其它收入）完成核算匯總，同時(shí)將經(jīng)過財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的匯算報(bào)表交 人力資源部門，作為績(jī)效工資的計(jì)發(fā)依據(jù)。二、季度績(jī)效參數(shù)的確定 由職員薪資匯算歸屬人力資源部門督導(dǎo)所屬財(cái)務(wù)部門與大盤負(fù)責(zé)人在大盤結(jié)束后的下

47、月10日前將大盤后的商品損耗率指標(biāo)核準(zhǔn)，同時(shí)將經(jīng)過大盤負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字 確認(rèn)的核算證明文件交人力資源部門，作為績(jī)效工資的計(jì)發(fā)依據(jù)。三、年度績(jī)效參數(shù)的確定公司相關(guān)財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每年度結(jié)束后的第一月末完成財(cái)務(wù)匯算（最遲應(yīng)在春節(jié)前10日完成），并將經(jīng)過財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的匯算報(bào)表交人力資源部門，作為年終績(jī)效獎(jiǎng) 金的計(jì)發(fā)依據(jù)。四、 公司本部及區(qū)域分部與門店的參數(shù)取值辦法及計(jì)算公式1. 連鎖門店職員的績(jī)效考核參數(shù)按門店對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)進(jìn)行取值；2. 公司本部及區(qū)域分部職員的績(jī)效考核參數(shù)按所管轄門店對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)分別取值再進(jìn)行加權(quán)平均匯算，具體計(jì)算公式如下：績(jī)效考核參數(shù)=2 （各門店績(jī)效對(duì)應(yīng)指標(biāo)達(dá)

48、成率）+門店數(shù)量五、績(jī)效薪酬的計(jì)算管理1 .屬月度薪酬同時(shí)計(jì)發(fā)的績(jī)效工資由職員薪酬匯算歸屬人力資源部薪酬匯算人根據(jù)績(jī)效考核方案制作薪酬發(fā)放表，并在公司規(guī)定的發(fā)薪日準(zhǔn)時(shí)審核審批發(fā)放員工薪酬。發(fā) 放程序詳見公司薪酬管理制度。2 .年終績(jī)效獎(jiǎng)金由職員薪酬匯算歸屬人力資源部薪酬匯算人根據(jù)年終績(jī)效獎(jiǎng)金考核方案制作年終績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放表；未能發(fā)放年終績(jī)效獎(jiǎng)金的制作年終福利紅包方案報(bào)告， 提交公司董事會(huì)審定批準(zhǔn)；年終績(jī)效獎(jiǎng)金或年終福利紅包須在新年春節(jié)前5日準(zhǔn)時(shí)審核審批發(fā)放。發(fā)放程序詳見公司薪酬管理制度。運(yùn)作程序文件名稱文件編號(hào)xx- HR 11Th效時(shí)間2011-7-12制 訂薪酬管理制度機(jī)密等級(jí)機(jī)密A編 寫王

49、軼毅文件頁(yè)數(shù)20簽 發(fā)六、違規(guī)處罰1 .績(jī)效參數(shù)的取值以公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)匯算報(bào)表為準(zhǔn)，要求計(jì)算準(zhǔn)確；對(duì)匯算涉及部門人員工作失誤造成數(shù)據(jù)匯算重大或整個(gè)錯(cuò)誤致使員工薪酬發(fā)放失誤的，由失誤部門 負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，并按職員獎(jiǎng)懲制度給予警告及以上處罰。2 .對(duì)未按時(shí)將簽字確認(rèn)的績(jī)效參數(shù)取值交至權(quán)限人力資源部門而影響每月薪酬發(fā)放的涉及部門人員，以及虛假考評(píng)的，由失誤部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，并按職 員獎(jiǎng)懲制度給予警告及以上處罰。第十二條 執(zhí)行及解釋權(quán)限 本辦法自公司批準(zhǔn)之日起試行，辦法由公司本部人力資源部負(fù)責(zé)解釋，公司各部門、各門店配合實(shí)施。附：績(jī)效考核示例一、月度績(jī)效考核示例現(xiàn)有A日C三個(gè)門店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下：* A門店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)（萬(wàn)元）實(shí)際完成（萬(wàn)元）達(dá)成率加減 項(xiàng)考 核含稅銷售額指標(biāo)300307105%不含稅商品毛利 額指標(biāo)40.0540.23103%商品毛利率13.50 %13.10 %費(fèi)用控制指標(biāo)504998.00 %商品損耗指標(biāo)0.4 %0.4 %0.39 %* B門店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)（萬(wàn)元）實(shí)際完成（萬(wàn)元）達(dá)成率加減 項(xiàng)考 核含稅銷售額指標(biāo)500515107%不含稅商品毛利 額指標(biāo)67.566.1599%商品