采購(gòu)供應(yīng)管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -物資供應(yīng)管理制度一、目的 :：對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中的生產(chǎn)物資、 辦公用品實(shí)行有效的控制和管理， 公司采取集中采購(gòu)的原則， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求， 節(jié)約成本達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)要求。二、適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購(gòu)（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會(huì)決議執(zhí)行） 。三、職責(zé)：公司采取集中采購(gòu)的方式， 各種生產(chǎn)用原材料、 輔料、機(jī)械設(shè)備、設(shè)備配件、在建工程的采購(gòu)、辦公用品的采購(gòu)統(tǒng)一由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。三、工作程序：(一) 采購(gòu)申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作

2、、生產(chǎn)需要填制采購(gòu)申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字后，遞交供應(yīng)部。供應(yīng)部根據(jù)申請(qǐng)物品的輕重緩急、及資金狀況安排采購(gòu)。(二) 原、輔材料的采購(gòu)：1. 供應(yīng)部根據(jù)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，依照質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉及墊資比例高低的原則確定基本供應(yīng)商和一般供應(yīng)商。2. 采購(gòu)的原輔材必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽(yù)的供貨商編入“合格供應(yīng)商”名冊(cè)，基本供應(yīng)商及一般供應(yīng)商只能從“合格供應(yīng)商”中產(chǎn)生。在實(shí)際進(jìn)貨之前與上述確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在質(zhì)量、運(yùn)力、保供、付款等方面做出具體意見(jiàn)。 驗(yàn)收方式、計(jì)量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。同時(shí)供應(yīng)商提供質(zhì)保書(shū)、樣品由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行初檢。3.

3、采購(gòu)合同由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，資料室建檔，財(cái)務(wù)部備案。4. 材料的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -材料進(jìn)廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書(shū)，并由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對(duì)原輔材有驗(yàn)證要求的， 實(shí)驗(yàn)室、資料室應(yīng)積極配合。實(shí)驗(yàn)室必須對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告， 資料室根據(jù)實(shí)驗(yàn)室出具的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)材料的堆放、入庫(kù)進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品的原輔材實(shí)驗(yàn)室有權(quán)要求退貨，任何人不得阻攔、說(shuō)情。原材料、輔料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，可過(guò)磅辦理入庫(kù)手續(xù)。供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注原輔材料的庫(kù)存情況和未來(lái)生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量與所需原輔材料量，合理安排

4、采購(gòu)品種、數(shù)量及時(shí)間。每月底根據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨入庫(kù)情況，供應(yīng)部向財(cái)務(wù)部提交付款申請(qǐng)。四、設(shè)備配件、備件的采購(gòu)及領(lǐng)用：1. 生產(chǎn)設(shè)備配件、備件的采購(gòu)由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購(gòu)申請(qǐng)單 ，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)， 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)要求， 按照貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則進(jìn)行采購(gòu)。2. 采購(gòu)回來(lái)配件隨申購(gòu)單一并交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)， 供應(yīng)部憑入庫(kù)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)賬或銷賬處理。3. 配件領(lǐng)用按照“以舊換新”的原則，生產(chǎn)等部門根據(jù)需用量填寫(xiě)領(lǐng)購(gòu)單，部門負(fù)責(zé)人簽字后辦理領(lǐng)用手續(xù)，同時(shí)交回舊配件。4. 倉(cāng)庫(kù)每月定期整理庫(kù)存舊配件，不能維修無(wú)利用價(jià)值的歸類處理；能維修的負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員，進(jìn)行維修

5、保養(yǎng)后重新登記入庫(kù)； 能做他用的也需登記入庫(kù)。五、辦公用品的采購(gòu)及領(lǐng)用：1. 公司各部門因工作需要申領(lǐng)辦公用品的，由部門填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部保管員處，每月保管員對(duì)比庫(kù)存情況， 統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月需購(gòu)置的辦公用品，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單并付請(qǐng)購(gòu)清單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)。2. 供應(yīng)部采購(gòu)回來(lái)交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)， 并憑入庫(kù)單與發(fā)票及清單到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)賬或銷賬處理。3. 倉(cāng)庫(kù)保管員分類入賬后，由各部門根據(jù)需要辦理領(lǐng)用登記。原則上，辦公用品的領(lǐng)用也按照以舊換新的方式，超出部分經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。4. 倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做到“日清月結(jié)” ，每月盤點(diǎn)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -制作并上報(bào)當(dāng)月出入庫(kù)及月末庫(kù)存明細(xì)表。對(duì)非消耗類工具、 設(shè)備等物品的領(lǐng)用， 除進(jìn)行正常出入庫(kù)登記以外，還需另行按照責(zé)任人編