獺兔加工項目可行性報告

1、河北塞上源獺兔加工項目可行性報告0 一 0 年七月12、項目建設的必要性及可行性、建設規(guī)模的確定四、項目選址五、項目總投資及資金來源六、環(huán)境保護勞動衛(wèi)生和安全七、項目實施計劃八、效益分析一、項目建設的必要性及可行性沽源縣作為畜牧業(yè)大縣，在獺兔養(yǎng)殖基地建設上有一定 的基礎和實力，但由于缺乏“龍頭”企業(yè)對產(chǎn)業(yè)的整體拉動 效應，市場競爭能力相對較弱，所以在資源增值潛能方面還 有很大的挖掘空間。從市場的角度分析 , 獺兔養(yǎng)殖業(yè)是受國際市場影響比較 敏感的行業(yè) , 值此全球經(jīng)濟大蕭條之際，不可避免的也受到 了沖擊和打壓。所慶幸的是，近年來國內(nèi)需求在不斷加大 , 總體趨勢仍被看好。主要表現(xiàn)在：獺兔皮價格雖

2、有下跌，但 有行有市， 市場交易仍很活躍； 獺兔肉一直呈供不應求之勢， 且價格相對穩(wěn)定 , 抗跌能力明顯。沽源縣各級各界領導對獺兔養(yǎng)殖一直以來非常重視，曾 出臺過不少優(yōu)惠政策及鼓勵措施；沽源縣及周邊地區(qū)農(nóng)民有 養(yǎng)兔的習慣 , 目前獺兔存欄總數(shù)估計就超過了 100 萬只；只 是由于缺乏“龍頭”企業(yè)的帶動和示范，養(yǎng)殖過程中缺乏科 學規(guī)范的管理、飼料中營養(yǎng)成份不全及良種選育不到位 , 導 致兔皮品質(zhì)上不去，兔肉銷路不順暢。最重要的，獺兔養(yǎng)殖和加工項目是國家 “草畜平衡” 、“舍飼禁牧”政策實施以來，真正具有現(xiàn)實意義的、可操作、易 推廣的新型富民產(chǎn)業(yè)，必將成為我縣農(nóng)村富余勞動力就地轉 移，創(chuàng)業(yè)增收的一

3、條重要渠道。因此，以政府為依托，立足 沽源縣實情，因地制宜地培育具有競爭能力的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，建立新型的從繁育生產(chǎn)、科研推廣到加工出口為一體的 營銷體系，為沽源縣獺兔養(yǎng)殖找出路、造市場，使獺兔養(yǎng)殖 業(yè)真正成為可持續(xù)發(fā)展的、造福沽源縣廣大農(nóng)民的主導產(chǎn)業(yè)。 將成為世界經(jīng)濟大蕭條環(huán)境下得民心、順民意、利國利民的 良好投資舉措，也是市場經(jīng)濟條件下廣大獺兔養(yǎng)殖戶規(guī)避經(jīng) 營風險、確保利益最大化的迫切要求。本項目正是在這種背 景下提出的。二、建設規(guī)模的確定通過對全國獺兔交易中心肅寧縣各生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)以及 該縣規(guī)模化獺兔養(yǎng)殖基地的實地考察、并經(jīng)我方相關人員的 可行性論證，決定圍繞資源的綜合利用和精深加工，以大型

4、 肉聯(lián)廠為龍頭，規(guī)模化專業(yè)飼養(yǎng)為基地，批發(fā)市場和連鎖經(jīng) 營為紐帶，在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)征地 144 畝 , 新建年加工獺 兔 300 萬只的大型肉類聯(lián)合加工廠及裘皮加工廠各一座；配套 建立一個年出欄商品獺兔 100 萬只的大型養(yǎng)殖基地一個，該養(yǎng) 殖基地一期工程 9200 平方米的種兔繁育基地已建成并 投入使用；另外，每年再以“公司 +基地 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”的 模式帶動 20,000 戶貧困農(nóng)戶養(yǎng)殖獺兔 200 萬只，以便為肉聯(lián)廠持 續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展提供充足的肉源。日產(chǎn)獺兔專用顆粒飼料 70 噸的大型飼料加工廠也正在建 設中。三、資源狀況及建設條件分析1、資源狀況 沽源縣位于冀蒙結合部，

5、屬典型的農(nóng)、牧交錯區(qū)，境內(nèi) 地域遼闊，耕地、草場面積大，飼草、飼料充足，具有發(fā)展 獺免養(yǎng)殖業(yè)得天獨厚的資源優(yōu)勢；沽源農(nóng)牧民有養(yǎng)殖獺兔的 豐富經(jīng)驗；縣畜牧局可在飼草種植、良種選育、防疫滅病等 方面提供協(xié)助。2、建設條件A：具有最佳的環(huán)境條件。縣域經(jīng)濟目前以農(nóng)牧業(yè)為主， 工業(yè)基礎十分薄弱，工礦企業(yè)少、環(huán)境清潔，農(nóng)畜產(chǎn)品無污 染、無公害，具有生產(chǎn)綠色食品、有機食品不可比擬的環(huán)境 優(yōu)勢。B：發(fā)展獺兔養(yǎng)殖業(yè)具有充足的飼草資源。全縣現(xiàn)有草場202 萬畝 , 年產(chǎn)青草 16.5 億公斤 , 可完全滿足養(yǎng)殖需求。C：具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢。沽源縣環(huán)京津、連晉蒙，境內(nèi) 207 國道，“半虎”線、 “赤寶”線縱橫交錯

6、，交通便利。 電力、通訊設施完備，地上、地下水資源十分豐富。D ：縣內(nèi)畜牧業(yè)服務體系完善，功能齊全。目前已形成 完善的畜牧業(yè)社會化服務體系，從技術力量、畜種改良、防 檢體系等環(huán)節(jié)上都能為全縣畜牧業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供 高質(zhì)量的服務。E ：有著優(yōu)惠的政策保障。為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展，沽源縣把畜牧產(chǎn)業(yè)列為全縣經(jīng)濟發(fā)展中的主導產(chǎn)業(yè)重 點培育，在招商引資、聯(lián)合建廠、新產(chǎn)品開發(fā)等方面有一系 列優(yōu)惠政策； 在占地、 基礎設施配套、 稅費收取、 資金扶持、 優(yōu)化服務等方面予以最大限度的優(yōu)惠，投資環(huán)境寬松良好。四、項目選址 獺兔加工項目（肉聯(lián)廠、裘皮廠、服裝廠）選定在沽源縣工 業(yè)聚集區(qū)內(nèi)， 項目規(guī)劃占

7、地 144 畝；配套新建的年出欄商品獺兔 100 萬只的養(yǎng)殖基地設在沽源縣白土夭鄉(xiāng)西 8 公里的前山林場， 緊鄰“半虎”干線公路， 占地面積 130 畝；獺兔專用飼料加工 廠選址在白土夭鄉(xiāng)大農(nóng)場。五、項目總投資及資金來源1、固定資產(chǎn)投資獺兔加工項目固定資產(chǎn)部分主要包括 : 按出口標準設計 建設的現(xiàn)代化屠宰車間、分割包裝車間的土建和設備、冷凍 冷藏庫土建和設備、兔皮鞣制（裘皮廠）土建及設備、減少 污染物排放及廢水凈化處理的高科技環(huán)保設施工程、兔舍土 建及設備、飼料加工廠土建及設備，廠區(qū)內(nèi)外部配電工程、 供水工程、排水工程、供暖工程、消防工程、通訊工程、廠 區(qū)道路工程及征地費、技術引進費、前期工作

8、費，施工管理 費等其它費用。固定資產(chǎn)投資 6,500 萬元。其中固定資產(chǎn)原值 6,200 萬 元，遞延及無形資產(chǎn) 300 元萬。2、流動資金 采用詳細指標計算法測算項目鋪底流動資金需求量，按年內(nèi)實現(xiàn)三次周轉，項目達產(chǎn)后，年需鋪底流動資金 3,500 萬元3、項目總投資及資金來源固定資產(chǎn)投資和流動資金兩項構成加工項目總投資 1 億 元，其中 6000 萬元由自然人祁軍個人出資 , 銀行貸款 4000 萬元。六、環(huán)境保護勞動衛(wèi)生和安全1、環(huán)境保護 加工項目投產(chǎn)后，肉聯(lián)廠宰殺及獺兔皮鞣制過程中所產(chǎn) 生的廢水、廢物等按規(guī)劃要求，通過高科技廢水凈化處理設 備凈化處理后排放和處理；獺兔養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞便

9、，集 中到基地指定位置進行生化處理后作為基地飼草種植的有 機肥料。2、勞動衛(wèi)生和安全 企業(yè)投產(chǎn)后，嚴格按照動檢法 、商檢法和食品 衛(wèi)生管理條例進行操作。具體措施為：一是養(yǎng)殖基地對外 封閉，謝絕參觀、考察，隔絕外部傳染源的侵入；二是在屠 宰、加工、冷凍冷藏過程中， 嚴格制定衛(wèi)生管理崗位責任制， 給從業(yè)職工配齊必務的勞動保護用品，并定期進行體檢；三 是對加工設備、運輸設備、生產(chǎn)器具和生產(chǎn)場地，每日進行消毒滅菌，以確保養(yǎng)殖、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全、衛(wèi)生七、項目實施計劃在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)新建的獺兔加工項目于 2010 年 7 月正式奠基開工。 2011 年 10 月底前肉聯(lián)廠、裘皮廠及其配 套設施全部完工并

10、投入使用。八、效益分析1、經(jīng)濟效益分析A ：項目計算期： 19 年B：年銷售收入：項目設計規(guī)模為年加工商品獺兔 300 萬只，其中公司養(yǎng) 殖基地年出欄獺兔 100 萬只；采用“公司 +基地 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”的模式養(yǎng)殖 200 萬只。項目達產(chǎn)后按市場最低銷售 價格每只獺兔 60 元計算，年可實現(xiàn)銷售收入 18,000 萬元。C ：稅金：按 13% 稅率計算增值稅和銷售收入的1%計算地方附加稅，項目達產(chǎn)后年納稅金總額為 648 萬元。D ：利潤總額：項目達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)利潤總額1,600萬元，分配方案為，首先按 25% 提取所得稅 400 萬元，形成 稅后利潤 1,200 萬元。計算指標：投

11、資利潤率12%投資利稅率22.48%投資回收期11.33年（含建設期 3 年）盈虧平衡點 73%（ 13,140 萬元）以上數(shù)據(jù)充分說明本項目有著較強的盈利能力和抗風 險能力，在財務上是合理的。2、社會效益分析A ：項目達產(chǎn)后，可帶動 20,000 戶貧困農(nóng)戶從事獺兔養(yǎng) 殖 , 年直接經(jīng)濟效益 12,000 萬元以上，其示范及引領作用將 是十分巨大的；更重要的是，我們將會以榜樣的力量，促進 沽源縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中“現(xiàn)代化畜牧業(yè)”大格局的形成 并力爭三年內(nèi)使本養(yǎng)殖基地成為全國最大的良種獺兔繁育 基地，使白土夭鄉(xiāng)成為全國知名的特種養(yǎng)殖產(chǎn)品的集散中 心。B ：肉聯(lián)廠、裘皮廠、服裝廠、養(yǎng)殖基地、飼料加工廠 等相關部門，可同時安置沽源縣剩余勞動力 500 多人，年創(chuàng) 收將不低于 600 萬元。C：項目達產(chǎn)后的產(chǎn)業(yè)鏈效應，可以帶動基地周圍飼料加工業(yè)、飼草種植業(yè)及運輸、 餐飲等其它相關產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展