中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)

1、受控狀態(tài)：文件編號(hào):CASC/SC01-2001中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001-2000ldtlS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn) 版次:A 發(fā)布日期：2001/8/15 生效日期：2001/8/15批準(zhǔn)：白志堅(jiān)分發(fā)號(hào)中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:目錄版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/1目錄0-1企業(yè)簡(jiǎn)介 0-2公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 0-3頒布令管理者代表任命 0-4質(zhì)量管理體系職能分配表1. 質(zhì)量管理體系范圍 1.1適用范圍 1.2剪裁的細(xì)節(jié)與合理性2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)定義和基本原理4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總體概述 質(zhì)量管理體系文

2、件的總要求 4.2.1質(zhì)量管理體系文件的層次劃分4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 總要求 5.5.2 職責(zé)和權(quán)限 5.5.3 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 6. 資源管理 資源提供的總要求 人力資源 設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 服務(wù)提供 ） 服務(wù)提供的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu)服務(wù)提供過(guò)程控制 8.測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 監(jiān)視和測(cè)量 不合格控制 數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:企業(yè)簡(jiǎn)介版次：A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1

3、/1 0-1企業(yè)簡(jiǎn)介中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司，是從事民用航空產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)際、國(guó)內(nèi)招 標(biāo)業(yè)務(wù)的公司。經(jīng)營(yíng)范圍有代理進(jìn)出口民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零備件，機(jī)場(chǎng)設(shè)備設(shè) 施，民用航空相關(guān)的各種工業(yè)產(chǎn)品和原材料，并辦理產(chǎn)品的租賃、送修、寄售、展 覽、飛行表演、人員培訓(xùn)，以及合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、加工裝配等業(yè)務(wù)；同時(shí)航材 公司具有中國(guó)國(guó)際招標(biāo)甲級(jí)資質(zhì)，可從事利用國(guó)外貸款和國(guó)內(nèi)資金采購(gòu)機(jī)電產(chǎn)品的 國(guó)際招標(biāo)業(yè)務(wù)以及其他國(guó)內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)，具有與中標(biāo)廠商簽訂招標(biāo)項(xiàng)目下合同的進(jìn)出 口經(jīng)營(yíng)權(quán)。自1980年成立以來(lái)，中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司先后代理進(jìn)口了國(guó)外多種飛機(jī) 并以不同形式的租賃引進(jìn)飛機(jī) 700余架，為中國(guó)民航代理采

4、購(gòu)了大量的通信、導(dǎo)航、 空中交通管制、氣象測(cè)報(bào)、特種車輛等安全保障和機(jī)場(chǎng)配套設(shè)施，建立起了國(guó)外主 要飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商在中國(guó)的零備件服務(wù)供應(yīng)中心，為全民航實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，提高 服務(wù)水平，保證飛行安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高作出了貢獻(xiàn)。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)有 關(guān)單位合作，為國(guó)外多家飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)包生產(chǎn)零部件，并積極幵發(fā)國(guó)產(chǎn)的航空產(chǎn)品，替代進(jìn)口。公司還努力采用補(bǔ)償貿(mào)易、易貨貿(mào)易和一般出口等多種形 式擴(kuò)大出口，為國(guó)家增創(chuàng)外匯。航材公司20多年的發(fā)展壯大，培養(yǎng)和鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、辦事高效的職工隊(duì) 伍，形成了一種積極向上、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)精神，建立了較為完整的業(yè)務(wù)體系，在 全國(guó)各地及國(guó)外有關(guān)地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)

5、，與眾多國(guó)家和地區(qū)的航空和機(jī)電廠商保持 著廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系和密切的合作關(guān)系，具有廣泛的知名度和良好的商業(yè)信譽(yù)。航材公司在中國(guó)進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)中排序名列前茅。通訊地址：北京建國(guó)門外永安里中街25號(hào) 聯(lián)系人：馮春燕 聯(lián)系電話: 傳真: 電子郵箱: 網(wǎng)址：WWW中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:組織機(jī)構(gòu)圖版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/1 本公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理 辦計(jì)財(cái)人一二三招北 京公劃務(wù)勞標(biāo)分公室部部處部部部部司中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:組織機(jī)構(gòu)圖版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/1管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖辦計(jì)財(cái)人一二三招北京公

6、劃務(wù)勞標(biāo)分公室部部處部部部部司中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:體系職能分配表版次:A/1文件編號(hào):頁(yè)碼:1/204質(zhì)量管理體系職能分配表GR/T1900I 2000管 理 層計(jì) 劃 部勞 處部部部北4質(zhì)量管理:體糸總要求OOOOOOOOO文件要求OOOOOOOO4.2.1 總則OOOOOOOO4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOO4.2.3 文件控制OOOOOOOO4.2.4 質(zhì)量記錄的控制OOOOOOOO5管理職責(zé)管理承諾OOOOOOOOO以顧客為中心OOOOOOOOO質(zhì)量方針OOOOOOOOO策劃OOOOOOOOO5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOOOOOOO5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限和

7、溝通OOOOOOOOO5.5.1職責(zé)和權(quán)限OOOOOOOOO5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通OOOOOOOOO管理評(píng)審OOOOOOOO5.6.1總則OOOOOOOOO5.6.2評(píng)審輸入OOOOOOOOO5.6.3評(píng)審輸出OOOOOOOO6資源管"理資源的提供人力資源OOOOOOOOO6.2.1總則0OOOOOOOO6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)0OOOOOOOO基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOOO工作環(huán)境0OOOOOOOO7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO與顧客有關(guān)的過(guò)程O7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確 定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng) 審O-7.2.3 顧客溝通產(chǎn)品開發(fā)007.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策

8、戈yO07.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入007.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出00/.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審00/.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證00/.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)007.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制00采購(gòu)7.4.1 米購(gòu)過(guò)程7.4.2米購(gòu)信息7.4.3 采產(chǎn)品的<7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制07.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)不含已刪除7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制不含已刪除中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:體系職能分配表版次:A/1文件編號(hào):頁(yè)碼:2/2GR/T1900I 2000管 理 層計(jì) 劃 部勞 處財(cái) 務(wù) 部部二三北8測(cè)量、分析和改

9、進(jìn)總則000000000監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意08.2.2內(nèi)部審核0000000008.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量0000000008.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量000不合格品的監(jiān)視和測(cè)量000數(shù)據(jù)分析000000改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)000000008.5.2糾正措施0000000008.5.3預(yù)防措施000000000注：主控部門；0相關(guān)部門中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:質(zhì)量管理體系范圍版次:A/1文件編號(hào):頁(yè)碼:1/1本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為：代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及適用范圍零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)及所涉及 的場(chǎng)所和全部

10、活動(dòng)。1.2刪減的細(xì)節(jié)與合理性1.2.1 所指明”當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)”這 種特殊 活動(dòng)過(guò)程，故予以刪減。1.2.2根據(jù)本公司產(chǎn)品類型（服務(wù)）及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體情況，本公司無(wú)條款中所定的活動(dòng)過(guò)程，故予以刪減。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:引用標(biāo)準(zhǔn)生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/12. 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtlS09000:2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000idtIS09001:2000質(zhì)量管理體系一要求GB/T19004-2000idtIS09004:2000質(zhì)量管理體系一業(yè)績(jī)改進(jìn)指南IS

11、O19011： 2000質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:術(shù)語(yǔ)和基本原理生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/23. 術(shù)語(yǔ)定義和基本原理 本手冊(cè)采用IS09000： 2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量管理體系的基本原理本手冊(cè)涉及到的專業(yè)術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)列術(shù)語(yǔ)：1. 顧客：接收產(chǎn)品的組織和個(gè)人。在本公司是指國(guó)內(nèi)外客戶。2. 供方：是指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 在本公司是指供貨廠家、 船公司、 貨運(yùn)代理、 海關(guān)、商檢、保險(xiǎn)公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提 供服務(wù)的組織和個(gè)人，包括

12、：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評(píng)標(biāo)專家以及印刷標(biāo) 書廠家。3 采購(gòu)： 是指出口業(yè)務(wù)中接收國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的代理出口， 進(jìn)口業(yè)務(wù)中的國(guó)外產(chǎn)品的代理進(jìn)口。4. 常規(guī)合同：是指 100 萬(wàn)美元以下合同。5.特殊合同：是指飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)租購(gòu)合同，或 100 萬(wàn)美元以上合同。及其他特殊情況下需報(bào)請(qǐng)管理層批準(zhǔn)的合同。6. 單證：是指在公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作中使用的，由顧客提供的以及向顧客提供 的有關(guān)進(jìn)出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。7. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。, 通過(guò)公開或8.招標(biāo) : 指根據(jù)采購(gòu)人事先提出的貨物、服務(wù)等采購(gòu)的條件和要求 邀請(qǐng)方式, 為其采購(gòu)貨物或選擇服務(wù)提供代理或相關(guān)服務(wù)。3.2 公司

13、質(zhì)量管理體系的建立及管理 3.2.1 遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 1. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過(guò)程方法5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實(shí)的決策方法8. 互利的供方關(guān)系3.2.2 采用管理的系統(tǒng)方法及過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個(gè)步驟組成： 1. 通過(guò)與顧客接觸的過(guò)程 , 確定顧客的需求和期望；2. 圍繞顧客的需求與期望 , 建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3. 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)；4. 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源5. 規(guī)定測(cè)量每個(gè)過(guò)程的有效性和效率的方法；6. 應(yīng)用這些測(cè)量方法

14、確定每個(gè)過(guò)程的有效性和效率7. 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施8. 建立和應(yīng)用過(guò)程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3.2.3 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求；3. 確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:術(shù)語(yǔ)和基本原理 A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:2/24. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo);5. 確保獲得必要資源;6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較;7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施;8. 決定改進(jìn)的措施。3.2.4公司質(zhì)量管理體系文件

15、的作用: a）產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn);b）適宜培訓(xùn)的提供;C）確保重復(fù)性和可追溯性;d）客觀證據(jù)的提供;e）體系有效性的評(píng)價(jià)。3.2.5公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) 當(dāng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，針對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過(guò)程，提出如下四個(gè)基本問(wèn)題: a）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定?b）職責(zé)是否予以分配?C）程序是否被實(shí)施和保持?d）在提供所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效?中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量于冊(cè) 題目:質(zhì)量管理體系總要求生效日期:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/2 4.質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的為了公司在進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)活動(dòng)中所提供的服務(wù)使顧客滿意，牢固的樹立公司的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度，擴(kuò)大公司

16、的商譽(yù)。質(zhì)量管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立使公司有秩序 的控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程，并不斷識(shí)別實(shí)際的和潛在的質(zhì)量問(wèn)題以及持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)，使公司的總體績(jī)效不斷提高。通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，從而向顧客提供一種信任，以獲得市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并以 有效和高效的方式實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功。公司質(zhì)量管理體系總體概述 本公司通過(guò)貫徹 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。以質(zhì)量管 理體系文件的方式 , 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對(duì)供方進(jìn)行控制。PDC（A 計(jì)劃、為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系基本原理，采用實(shí)施、檢查、改進(jìn)）模式，以使其質(zhì)量管理體系的建立過(guò)程做到：識(shí)別

17、出質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；確定這些過(guò)程的順序和相互作用；確定、確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和得到控制所需的準(zhǔn)則和方法。確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)過(guò)程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求，所建立的規(guī)定有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過(guò)程，并保持這些過(guò)程受控，質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。本公司在整體的質(zhì)量體系過(guò)程設(shè)計(jì)

18、時(shí)，識(shí)別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過(guò)程為: 運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程、商檢過(guò)程、報(bào)關(guān)過(guò)程。按照本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)，對(duì)供方提出要求，對(duì)于運(yùn)輸過(guò)程以協(xié)議的方式確保受控的具體要求，供方的過(guò)程和供方的控制方法應(yīng)形成有關(guān)文件，商檢、海關(guān)過(guò)程以協(xié)調(diào)方式進(jìn)行。質(zhì)量管理體系模式：見圖1中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本過(guò)程：見圖 2中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（進(jìn)口業(yè)務(wù) 流程圖） 見圖3中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（出口業(yè)務(wù)流程圖） 見圖4中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖） 質(zhì)量管理體系文件的總要求 421質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 質(zhì)量手冊(cè)A程序文件B作業(yè)性

19、文件C質(zhì)量記錄中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:質(zhì)量管理體系總要求生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:2/2 422質(zhì)量手冊(cè) 422.1 公司編制質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述本公司 質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)，理順各單 位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度 化，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)更有效的開展。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與修改 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實(shí)施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況 適時(shí)的進(jìn)行修改或換版。

20、程序文件由辦公室起草編制，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按文件控制程序?qū)嵤?.2.3 文件控制 通用要求 公司編制文件控制程序 , 對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。對(duì)外來(lái)文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識(shí)別其適用性，并控 制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。業(yè)務(wù)性文件由業(yè)務(wù)部門識(shí)別其適用性并控制。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。其中質(zhì)量手冊(cè) 程序文件的審議、批準(zhǔn)執(zhí)行 4.2.2 條款，其管理工作具體由公司辦公室負(fù)責(zé)。各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過(guò)程的管理部門編寫，管理者代表 批

21、準(zhǔn)發(fā)布。 文件和資料控制應(yīng)確保a. 文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序；b. 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；c. 確保文件清晰，易于識(shí)別和檢查；d. 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制分發(fā);e. 因任何原因而保留的作廢文件，應(yīng)有標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門應(yīng)編制有效文件清單。4.234文件和資料的更改 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門 應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。4.2.4質(zhì)量記錄控制 為了確保對(duì)質(zhì)量記錄的控制，公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程

22、序-用以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對(duì)其進(jìn)行識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置;-用以實(shí)現(xiàn)可追溯性;-為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系文件的一部分，通用性質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一編制 各部門使用并保存，各部門可根據(jù)需要編制本部門所使用的質(zhì)量記錄清單。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目:管理職責(zé)生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/8 5管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾:公司最高管理層 : 全面推進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想 , 并使其在公司管理工作的各

23、個(gè)環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn) ,確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。按照ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來(lái)進(jìn)行輔助管理。確保全員認(rèn)識(shí)滿足顧客要求的重要性，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃、組織建立質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，組織實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量工作所需資源的配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織對(duì)部門主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)各管理部門經(jīng)理： 確保質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。確保分管職能工作正常運(yùn)行，以保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并得到不斷改進(jìn)。各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)： 確保質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容在本公司質(zhì)量管理體系

24、的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中得以貫徹執(zhí)行并不斷改進(jìn)， 確保公司的進(jìn)出口貿(mào)易、 招標(biāo)的提供過(guò)程滿足規(guī)范的要求， 達(dá)到顧客滿 意。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)，通過(guò)確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過(guò)程的方法、法制的觀念管理公司，通過(guò)公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國(guó)家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各崗位對(duì)顧客的責(zé)任，通過(guò)按照公司質(zhì)量體系文件，開展以顧客為聚焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧客要求，通過(guò)以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠(chéng)用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。質(zhì)量方針 531質(zhì)量方

25、針 優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、進(jìn)取 532質(zhì)量方針的寓義制定本質(zhì)量方針，以確保IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，不斷完善,持續(xù)改進(jìn)，提高整體有效性。優(yōu)質(zhì)：提倡為用戶提供真誠(chéng)、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。高效：加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所急，使我們的用戶真正感受到我公司真誠(chéng)的服務(wù)，使我們公司更具吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)范：嚴(yán)格按照國(guó)際ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個(gè)環(huán)節(jié),保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營(yíng)管理上達(dá)到國(guó)際先 進(jìn)管理水平，成為具有國(guó)際性品牌的進(jìn)出口公司。進(jìn)?。翰粩嗤晟瀑|(zhì)量體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)

26、題目:管理職責(zé)生效日期:版次:A/1文件編號(hào):頁(yè)碼:2/8 533質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行見 ，質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。公司組織對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審和修訂。534對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解 為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將通過(guò)會(huì)議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次 上加以傳達(dá)，溝通，以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。通過(guò)工作考 核、顧客滿意程度的評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實(shí)現(xiàn)。策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司辦公室以下列內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫質(zhì)量目標(biāo)草案：a公司上一階段目標(biāo)完成情況；b市場(chǎng)分析報(bào)告；c.管理評(píng)審結(jié)果

27、；d.顧客滿意程度。目標(biāo)草案通過(guò)公司管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案，公司辦公室匯總， 制定公司質(zhì)量目標(biāo)， 納入公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 質(zhì)量目標(biāo) 各部門質(zhì)量目標(biāo)完成率 100%； 顧客滿意率達(dá)到 90%； 投訴處理率達(dá)到 100%； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司各部室、業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo) , 按本部門所負(fù)責(zé)的過(guò)程進(jìn)行目標(biāo)的分解，落實(shí)到位使每個(gè)員工理解本部門的相應(yīng)目標(biāo)。 質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審的途徑 質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的評(píng)審，通過(guò)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量方針和

28、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用。重點(diǎn)抓質(zhì)量職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。樹立以人為本的原則，將所開展的各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來(lái)。明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系， 使信息渠道暢通， 體系具備自我完善持續(xù)改進(jìn)的功能。加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。-堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。-幵展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)提供數(shù) 據(jù)支持。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:管理職責(zé)生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:3/8 542質(zhì)量管理體系的策劃542.1通用要求 公司通過(guò)質(zhì)量策劃為各方帶

29、來(lái)增值，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而即使 處于變動(dòng)期間仍保持完整運(yùn)行。策劃包括以下內(nèi)容:-針對(duì)本公司業(yè)務(wù)類型以及質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相 應(yīng)的支持過(guò)程;-確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。,以確-確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過(guò)程和資源 保達(dá)到目標(biāo)；-確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。目標(biāo)制定臨時(shí)文件需要的活動(dòng)對(duì)照質(zhì)量管理體系文件修改質(zhì)量管理體系文件評(píng)審現(xiàn)有資源，適當(dāng)調(diào)整 需要資源對(duì)照現(xiàn)有資源' 增加補(bǔ)充資源 542.2策劃的時(shí)機(jī) 公司按照IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)和公司 質(zhì)量管理體系程序

30、文件。對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營(yíng)理念引進(jìn)、新的經(jīng)營(yíng)品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍, 公司幵展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。對(duì)于特殊的經(jīng)營(yíng)（產(chǎn)品）品種、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃（見本手冊(cè)、 、章節(jié)條款內(nèi)容），這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量管 理體系文件規(guī)定的其它要求一致。542.3策劃過(guò)程需要考慮的因素:a.顧客的需要和期望； b.產(chǎn)品的性能;c. 運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效； d.過(guò)去的經(jīng)驗(yàn);e.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析；f. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。542.4策劃過(guò)程的結(jié)果策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。其結(jié)果是下列情況之一或幾項(xiàng):

31、a. 職責(zé)和權(quán)限的分配;b.需要的技能和知識(shí)；c. 改進(jìn)途徑、方法和工具。d. 所需資源;e. 備用的計(jì)劃;f. 所需要的記錄。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:管理職責(zé)生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:4/8 管理 5.5.1總要求 通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)司的質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工:-與顧客的溝通方式;-為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報(bào)告與溝通的方式;-為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任;-各自崗位上的工作目標(biāo);-所應(yīng)幵展的活動(dòng)和必須遵循的程序。5.5.2職責(zé)和權(quán)限: .總經(jīng)理a. 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)方針、政

32、策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn) 略和年度計(jì)劃指標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注顧客的要求。c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持，并得到持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)措施，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)”。d. 確保本公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。e. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審， 批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告， 并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)議， 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。f. 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。g. 任命管

33、理者代表。 管理者代表公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表, 除其本身已具有的 職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下： a. 確保按照 ISO9001:2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)，并與所有管理層就質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通; 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、 實(shí)施和保持；c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求；C層次文件;d. 負(fù)責(zé)組織編寫、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與管理評(píng)審， 貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)

34、議做出的有關(guān)決定;f. 負(fù)責(zé)供方的管理， 批準(zhǔn)合格供方名單， 并審批擬使用的合格供方名單以外的供方;g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。h. 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部與外部的協(xié)調(diào)。5.523副總經(jīng)理a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作;b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類文件進(jìn)行審核;中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé)生效日期：版次：A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：5/8c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程的組織、監(jiān)督和檢查;d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意;5.524 辦公室a. 負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，保證公司各項(xiàng)日常工作的進(jìn)

35、行;b. 負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公樓的維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、通訊和辦公設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)管理工作;c. 負(fù)責(zé)公司IS09001:2000質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)， 管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。d. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部a. 負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出

36、口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸供方的管理以及在報(bào)關(guān)、運(yùn)輸中出現(xiàn)糾紛時(shí)的協(xié)調(diào)工作；b. 負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購(gòu)的貨物運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)和商檢工作；c. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 勞動(dòng)人事處a. 負(fù)責(zé)編制實(shí)施公司勞動(dòng)、人事、工資計(jì)劃；b. 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)用工制度的管理；c. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，負(fù)責(zé)制定、修改機(jī)構(gòu)設(shè)置編制方案，并負(fù)責(zé)辦理公有關(guān)人員的考核、調(diào)配、任免、借調(diào)、聘用、離退休和辭退等工作；d. 負(fù)責(zé)公司分配制度的制定和修改，并組織實(shí)施；e. 負(fù)責(zé)組織公司的勞動(dòng)考勤工作；f. 負(fù)責(zé)制定實(shí)施員工的培訓(xùn)計(jì)劃及組織實(shí)施；g. 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位任職能力的考核以及對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的考評(píng)；h. 負(fù)責(zé)其他人事工

37、作及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部b.a. 負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)工作管理，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)本公司存量資金的管理 , 加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益；負(fù)責(zé)清理往來(lái)帳款；c.負(fù)責(zé)公司對(duì)外對(duì)內(nèi)結(jié)匯結(jié)算工作，負(fù)責(zé)公司出口退稅和資料申報(bào)，退稅款收回工作, 并負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的核銷工作；d.負(fù)責(zé)進(jìn)口單證的終審。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé)生效日期：版次： A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：6/ 一部a.準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工 作，并最終為其代理進(jìn)口商品；b.負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審

38、工作;c.做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤評(píng)價(jià)工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合d. 以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品，并提供優(yōu)良的服務(wù);e. 積極幵拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額;f. 在進(jìn)口業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析,確保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量;g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)單證的檢查和控制;h. 負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;i. 負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和幵發(fā)工作;j.負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;5.529 二部a.準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)出口程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備

39、工作，并最終為其代理進(jìn)出口商品；b. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作;c. 做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同d. 以最有效的方式為顧客采購(gòu)所需的國(guó)外商品和為國(guó)內(nèi)供方擴(kuò)大出口，并提供優(yōu)的服務(wù);e. 積極幵拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)出口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額;f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確 保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量;g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口單證的檢查和控制，負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢;h. 負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;i. 負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和幵發(fā)工作;j. 負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和

40、管理;0 三部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)出口貿(mào)易的法令法規(guī)，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目前 期的準(zhǔn)備工作；b. 負(fù)責(zé)公司以補(bǔ)償貿(mào)易形式開展轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)和一般貿(mào)易的出口；c. 負(fù)責(zé)顧客采購(gòu)信息評(píng)審的組織及評(píng)審工作;d. 做好本部門供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合同e. 積極幵拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)、增加進(jìn)出口項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額;f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確 保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量;g. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口單證的檢查和控制，負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢;h. 負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;i. 負(fù)責(zé)本部門

41、新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計(jì)和幵發(fā)工作j. 負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目：管理職責(zé)生效日期：版次： A/0文件編號(hào)：頁(yè)碼：7/8 1 招標(biāo)部a. 準(zhǔn)確了解國(guó)家政策、項(xiàng)目信息，幫助顧客了解有關(guān)審批程序，協(xié)助顧客做好項(xiàng)目 前期的準(zhǔn)備工作，并最終成為其的招標(biāo)代理；b. 負(fù)責(zé)招標(biāo)委托代理協(xié)議評(píng)審的組織和實(shí)施；c. 做好本部門供方的評(píng)價(jià)與跟蹤工作；d. 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制和評(píng)審，組織發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)，評(píng)標(biāo)工作，編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，并向國(guó)家有關(guān)部門報(bào)告評(píng)標(biāo)結(jié)果。e. 如需要與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判并簽訂采購(gòu)合同。f. 在業(yè)務(wù)過(guò)程中，做好控制和檢驗(yàn)

42、工作，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析，確 保實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量；g. 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的自、互、終檢；h. 負(fù)責(zé)本部門不合格標(biāo)書、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理；i. 負(fù)責(zé)招標(biāo)業(yè)務(wù)完成后的管理工作； 2 北京分公司a. 報(bào)關(guān)運(yùn)輸部負(fù)責(zé)總公司從北京首都機(jī)場(chǎng)國(guó)際進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)、運(yùn)輸工作；b.業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)總公司已簽訂的送修、索賠業(yè)務(wù)；c.華材貨運(yùn)部負(fù)責(zé)總公司國(guó)際出口貨物的報(bào)關(guān)及運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)務(wù)d.以上三個(gè)部門均負(fù)責(zé)保管、檢驗(yàn)等過(guò)程的控制及不合格品和不合格服務(wù)的控制。5.5.3內(nèi)部溝通公司質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： 公司通過(guò)會(huì)議、專題研討、內(nèi)部文件、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等就質(zhì)

43、量管理體系有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通并實(shí)現(xiàn)信息共享。管理評(píng)審公司管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月），評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。561管理評(píng)審活動(dòng)的要求 a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的，包括法律法規(guī)、所處的市場(chǎng)環(huán)境、質(zhì)量概念及 顧客的要求和期望的變化，客觀上也要求本公司的質(zhì)量管理體系也要不斷的變化以 達(dá)到持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)， 通過(guò)來(lái)自內(nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)的需求, 最高管理者則必須在整個(gè)

44、質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)幵展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，充分性包括 對(duì)識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)，根據(jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié) 及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展幵。C.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（或活動(dòng)）而達(dá)到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧 客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn) 行對(duì)比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目：管理職責(zé)生效日期：版次： A/1文件編號(hào)：頁(yè)碼：8/8 562評(píng)審輸入 有關(guān)資料提供部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告（包

45、括內(nèi)、外審核結(jié)果）辦公室及其他所有部門由各個(gè)部門提出本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，對(duì)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情 況做出總結(jié)和分析，并提出與“質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)”和“與 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)“有關(guān)的建議和措施。辦公室在各部報(bào)告的基礎(chǔ)上 結(jié)合內(nèi)、外審核結(jié)果形成全公司的質(zhì)量管理體系報(bào)告。 ）方針目標(biāo)完成情況報(bào)告辦公室市場(chǎng)分析報(bào)告業(yè)務(wù)部單證差錯(cuò)率的統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)部供方評(píng)價(jià)報(bào)告業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、招標(biāo)部、辦公室糾正和預(yù)防措施報(bào)告辦公室上次管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況辦公室 必要時(shí)，也包括：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)價(jià)辦公室改進(jìn)活動(dòng)報(bào)告辦公室影響質(zhì)量管理體系的變更情況辦公室 5.6.3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議后，由

46、辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，并保存所有與管理評(píng)審有關(guān)材料。報(bào)告至少包括以下內(nèi)容：管理評(píng)審會(huì)議主要討論內(nèi)容及決定方針目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)上次管理評(píng)審糾正措施有效性質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性、有效性和充分性的結(jié)論質(zhì)量管理體系改進(jìn)意見-服務(wù)改進(jìn)意見-資源需求變更意見 管理評(píng)審報(bào)告由辦公室下發(fā)至各單位并跟蹤落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告提出的工作內(nèi)容。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:資源管理生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/2 6資源管理 資源的提供的總要求為了持續(xù)滿足顧客需求，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)所需資源行管理。人力資源公司制定人力資源管理原則，確保質(zhì)量管理體系所需的人力資源達(dá)到顧客滿意,

47、公司為合理利用和幵發(fā)人才資源，充分調(diào)動(dòng)員工參與的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性, 制定和執(zhí)行公司關(guān)于人力資源管理的政策，幵通人員的流通渠道。621人員配置 公司勞動(dòng)人事處根據(jù)崗位性質(zhì)和崗位素質(zhì)要求，對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等合評(píng)價(jià)后實(shí)行分配上崗，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。勞動(dòng)人事處編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的 說(shuō)明材料。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管 門應(yīng)采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司制定各部人員崗位責(zé)任及任職條件 、職工培訓(xùn)管理辦法 、職工年度考核 管理辦法以確保；識(shí)別從事影響公司業(yè)績(jī)

48、及影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求； 根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其它必要的措施； 針對(duì)已確定的培訓(xùn)需求提供培訓(xùn)； 按照培訓(xùn)的實(shí)施情況評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。并保證全體員工在以下方面提高意識(shí)：顧客的要求重要性； 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的與潛在的； 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。制定培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)人員；培訓(xùn)地點(diǎn)和時(shí)間；評(píng)估培訓(xùn)對(duì)人員能力的提高。設(shè)備設(shè)施 6.3.1 總則 公司設(shè)備、設(shè)施包括公司所屬的各部門的所有辦公場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)、

49、通訊、辦公設(shè)備所需的硬件和軟件。設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，各活動(dòng)場(chǎng)所照貿(mào)易經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要建設(shè)，定期維護(hù)設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜貿(mào)易、招標(biāo)動(dòng)的幵展。632設(shè)備、設(shè)施確定與維護(hù)保養(yǎng) 公司的設(shè)備所需的硬件和軟件根據(jù)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)需要要求配置，并結(jié)合貿(mào)易品種及活動(dòng)中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:資源管理生效日期:版次:A/0文件編號(hào):頁(yè)碼:2/2，由公司辦公室統(tǒng)一配置斷提高設(shè)備的利用率。公司制定并執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)定營(yíng)活動(dòng)所需的設(shè)備、設(shè)施，并對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以持續(xù)滿足要求。凡于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)管理辦法辦理。633設(shè)備、設(shè)施的更新改造公司根據(jù)

50、質(zhì)量體系運(yùn)行及確保服務(wù)質(zhì)量的要求，對(duì)設(shè)備、設(shè)施適時(shí)地進(jìn)行更新改造, 凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，更新時(shí)需辦理固定資產(chǎn)更新手續(xù)。工作環(huán)境 6.4.1公司提供一個(gè)促進(jìn)良好的和穩(wěn)定的工作環(huán)境，并使全體人員意識(shí)到他們都參 與并影響 提供給顧客的服務(wù)的質(zhì)量。642公司所布置的工作環(huán)境滿足國(guó)家有關(guān)安全環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。643如在日常工作中發(fā)生影響服務(wù)質(zhì)量的環(huán)境問(wèn)題，如照明、清潔度、噪聲等, 及時(shí)加以 更正或改進(jìn)。644公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以 確保顧客 的要求在這種氣氛中以得到滿足。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊(cè) 題目:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生效日期:版次:A

51、/0文件編號(hào):頁(yè)碼:1/7 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（服務(wù)提供） 服務(wù)提供的策劃公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，管理服務(wù)提供（進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）過(guò)程。在考慮過(guò)程管理時(shí)，考慮其過(guò)程的可維護(hù)性（對(duì)過(guò)程必要的調(diào)整和改進(jìn)）和如何對(duì) 其進(jìn)行驗(yàn)證。公司服務(wù)過(guò)程（進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）管理主要在業(yè)務(wù)部門，由公司 建立相應(yīng)作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗(yàn)性文件，對(duì)其過(guò)程實(shí)施控制。在過(guò)程策劃中，首 先要針對(duì)本公司產(chǎn)品（服務(wù)）的特點(diǎn)，分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出和每一過(guò)程之間 的相互作用和聯(lián)系。輸出結(jié)果應(yīng)有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過(guò) 程實(shí)現(xiàn)的關(guān)系，測(cè)量過(guò)程的有效性和效率。建立作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗(yàn)性文件應(yīng)給作奠定基礎(chǔ):過(guò)程特性的確定和溝通 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的培訓(xùn) 信息的共享和溝通 過(guò)程的測(cè)量與審核 過(guò)程的評(píng)審與改進(jìn)對(duì)于以上內(nèi)容的策劃形成必要的作業(yè)文件。對(duì)于特定的項(xiàng)目或合同中特殊要 求,由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，其結(jié)果形成文件，該文件與質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的 所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。為了統(tǒng)一