倉儲部管理方案計(jì)劃章程制度匯編

1、*實(shí)業(yè)有限公司倉儲部管理制度匯編制訂人*制訂時(shí)間2011年08月19日審核人審核時(shí)間年 月日批準(zhǔn)人生效時(shí)間年 月日第一章：倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)：原料驗(yàn)收入庫管理制度 第二節(jié)：倉庫物資保管管理制度 第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度第二章倉庫管理制度第三章單據(jù)流通管理制度第四章降等品、次品、廢品保管制度第五章倉庫盤點(diǎn)制度第一章倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)材料驗(yàn)收入庫管理制度1目的通過制定原料入庫管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2. 適用范圍本規(guī)定適應(yīng)于鼎隆地產(chǎn)倉儲部3. 職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)等工作;4. 內(nèi)容數(shù)量進(jìn)行核對、4.1物資到公司后庫

2、管員依據(jù)合同計(jì)劃或申請單項(xiàng)目結(jié)合供貨商的送貨清單所列的名稱、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫;4. 2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，庫管員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證;庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫:4.3.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購;4.3.2與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資;4.3.3與要求不符合的采購物資;4.3.4檢驗(yàn)不合格物資;4.3.4狀態(tài)標(biāo)示不清晰物資;4.3.5包裝不規(guī)范、包裝嚴(yán)重?fù)p壞物資;第二節(jié)倉庫物資保管管理制度1、目的通過制定倉庫物資保管制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2、適用范

3、圍本規(guī)定適應(yīng)于鼎隆地產(chǎn)公司倉儲部3、職責(zé)保證庫存物資的安全儲存、防護(hù);4、內(nèi)容4.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”4.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。4.1.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位4.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找岀原因并更正4.2.1庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性4.2.2根據(jù)庫存信息，及訂單情況及時(shí)呈報(bào)生產(chǎn)常規(guī)物料的采購早請。4.2.3建立的個(gè)人資產(chǎn)（工具）賬將作為個(gè)人崗位調(diào)整或離職時(shí)，移交

4、物品的一項(xiàng)重要內(nèi)容，耐用管理品 如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個(gè)人使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由 使用人進(jìn)行賠償。第三節(jié)倉庫物資出庫管理制度1 目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為2關(guān)鍵詞解釋3.1倉管員應(yīng)具備的能力3.1.1在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)岀庫所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。3.1.2 掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解生產(chǎn)工藝。職責(zé)3.1核實(shí)岀庫的單物一致;3.2核實(shí)岀庫物資是否有完整的領(lǐng)用手續(xù)

5、;3.3保證庫存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰;內(nèi)容4.1倉管員只能按已審批的領(lǐng)料單（BOM單，或補(bǔ)料申請單）發(fā)料，否則倉管員有權(quán)不予發(fā)料。部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單據(jù)必須寫明：領(lǐng)用部門、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所需數(shù)量等內(nèi)容。4.2嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時(shí)從庫房取用物資，使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料單據(jù)由相關(guān)人員補(bǔ)簽字。BOM單所4.2.1單據(jù)確認(rèn)無誤后，按“先進(jìn)先岀、后進(jìn)后岀”的原則，倉管員按客戶訂單需求量或需數(shù)量發(fā)貨，庫存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領(lǐng)用人說明:5.2.2.1屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單;5.2.2.2屬于倉庫備倉范圍需及時(shí)填寫申購單補(bǔ)充庫存量;4.

6、2.2領(lǐng)用人與倉管員當(dāng)場驗(yàn)貨后，倉管員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單上實(shí)發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)4.2.3庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.2.4 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先岀“的倉庫管理制度原則。4.2.5 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。4.2.6任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。4.2.7以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;4.2.8倉管員發(fā)貨后要及時(shí)按岀庫單登記物

7、資明細(xì)帳及倉庫物資收付卡。4.3成品岀倉時(shí)，庫管員根據(jù)岀貨清單（岀庫單）核對品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨人，并隨即開具 岀門憑證，提貨人須在岀門憑證上簽名；4.4物資岀庫必須遵循先進(jìn)先岀的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)；5.5由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù);5.6由供貨商供貨經(jīng)來料檢驗(yàn)不合格品時(shí)，庫管員要及時(shí)將信息反饋到上級領(lǐng)導(dǎo)及采購，采購在收到信息后一個(gè)工作日內(nèi)回覆倉庫不良品的退貨方式5.7退貨時(shí)倉庫要開具退貨單，并核對品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨人，并隨即開具岀門憑證，提貨人須在岀門憑證上簽名第二章倉庫管理制度1.目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工

8、作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物 資儲運(yùn)安全。3、內(nèi)容：3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時(shí)間內(nèi)在 各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。3.1.2、倉管工作人員不得進(jìn)入倉庫或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的 陪同下方可進(jìn)入倉庫或理貨區(qū)，任何進(jìn)入倉庫或理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進(jìn)入倉庫及理貨區(qū)，因工作 在岀倉庫時(shí)必須接受倉管員的檢查。、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。、不得在倉

9、庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。、倉管員嚴(yán)格按照“ ISO9000'和“6S'的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。、倉管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置性能和3.1.3需要攜帶的,3.1.43.1.53.1.63.2、3.2.13.2.2方法。3.2.3、倉管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應(yīng)的標(biāo)，張貼倉庫入口處。3.2.4識，制作一個(gè)倉庫貨物擺放平面圖3.2.5、同類型的貨物，不同批

10、次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先岀的順序原則岀庫。3.2.6和整理。3.2 .器等工具，3.2.8、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火 每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)岀倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作，保證 賬目和實(shí)物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過 本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。3.2.10、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉(zhuǎn)

11、借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)岀倉庫規(guī)程。3.3 . 2、倉管3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)岀倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。 員在接到入庫通知時(shí)，按照入庫單與入庫人員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。3.3.3、倉管員在接到岀庫通知時(shí)，按照訂單（或銷售清單）與貨運(yùn)人員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在 岀庫單及岀貨清單簽字確認(rèn)。3.3.4、倉管員必須按照進(jìn)岀倉流程做好各項(xiàng)交接工作;第三章單據(jù)流通管理制度通過制定本制度，以指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常單據(jù)的流通管理2.適用范圍倉儲部各類倉庫工作人員關(guān)鍵詞解釋：3.1憑證：公司內(nèi)部記賬憑證3.2表單：岀入

12、庫單、報(bào)表、調(diào)撥單、部門業(yè)務(wù)單據(jù)等內(nèi)容4.1單據(jù)有效原則:4.1.1入庫單有效條件：入庫單應(yīng)由采購、庫管員、入庫部門領(lǐng)導(dǎo)、（需要要送檢物貨必須要有品質(zhì)檢驗(yàn)）簽字的方為有效的單據(jù);4.1.2領(lǐng)料單有效條件： 領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)、倉儲部門領(lǐng)導(dǎo)、 庫管員、領(lǐng)用人簽字方為有效單據(jù);4.1.3外來單據(jù)有效條件： 外來單據(jù)必須要具備以下內(nèi)容：供貨商單位簽章、 商品名稱、商品規(guī)格型號、單位、單價(jià)、金額，并將有效的入庫單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù);4.1.4申購單有效條件：申購單應(yīng)由總經(jīng)理、申購部門領(lǐng)導(dǎo)、申購人簽字方為有效單據(jù);4.2報(bào)表有效原則:4.2.1倉庫月報(bào)表有效條件：總經(jīng)理、倉儲部門領(lǐng)導(dǎo)

13、、庫管員簽字方可有效;4.2.2盤點(diǎn)表有效條件：實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人會簽方為可有效;4.2.3盤點(diǎn)差異盈虧調(diào)整表：實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)、總經(jīng)理簽字方可有效;4.3單據(jù)規(guī)范（注意事項(xiàng)）4.3.1所有單據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容填寫應(yīng)字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明）、數(shù)字填寫規(guī)范;4.4單據(jù)聯(lián)通及傳遞:4.4.1入庫單式五聯(lián):庫管一聯(lián)、采購一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、財(cái)務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）4.4.2領(lǐng)料單式五聯(lián):庫管一聯(lián)、領(lǐng)用部門一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）4.4.3盤點(diǎn)表式三份:庫管一份、財(cái)務(wù)一份、倉儲部一份;4.4.4調(diào)拔單式四聯(lián):庫管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、使用部

14、門各一聯(lián);4.5單據(jù)保管:4.5.1倉庫以有效的岀入庫單據(jù)做為倉庫進(jìn)岀庫賬目的做賬憑證;4.5.2所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管;4.5.3倉庫要將所有單據(jù)、報(bào)表、分類裝釘成冊保管；并做封面記錄;第四章降等品、次品、廢品保管制度1 .目的:為了規(guī)范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流岀，特制定本制度2.內(nèi)容：2.1降等品、次品、廢品保管:2.1.1降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確，不可與良品混淆放置;2.1.2 降等品、次品、廢品在入庫時(shí)嚴(yán)格按照品質(zhì)判定結(jié)果分類放置，并標(biāo)示清楚,如果標(biāo)示不清，可拒絕辦理入庫手續(xù),并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo);2.1.3 降等品、次品、廢品實(shí)物與報(bào)表要按客戶名稱、貨

15、號、顏色等狀態(tài)分開保管;2.2 降等品、次品、廢品有需要求岀庫時(shí) ，岀庫單上面一定要注明不良狀態(tài)（例：降等字樣）第五章倉庫盤點(diǎn)制度1.目的：為了保證數(shù)據(jù)清晰準(zhǔn)確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點(diǎn)的正確性，達(dá) 到倉庫物料和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度；3、職責(zé)：2.1、倉儲部：負(fù)責(zé)組織、施實(shí)倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)；2.2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整，以反饋其正確性；3、內(nèi)容：3.1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：3.1.1部門召開會議，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)前培訓(xùn)工作、布置安排；3.1.2部門于盤點(diǎn)前一周內(nèi)陸續(xù)進(jìn)行整理

16、、整頓、清掃、清潔工作；3.1.3對盤點(diǎn)困難大的可提前一周預(yù)盤；3.2盤點(diǎn)方式：3.2.1定期盤點(diǎn)：每個(gè)月未針對當(dāng)月動態(tài)的物資做盤點(diǎn)；3.2.2季度盤點(diǎn)：每個(gè)季度組織一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間為每個(gè)季度的最后一個(gè)月月未，責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3.2.3年終盤點(diǎn)：第四個(gè)季度與年終盤點(diǎn)為12月未，3.2.4盤點(diǎn)時(shí)間根據(jù)當(dāng)月的工作情況及工作任務(wù)情況來定， 作任務(wù)；3.3盤點(diǎn)（表）分類：3.3.1盤點(diǎn)由倉庫負(fù)盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；總體原則保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常工3.3.23333.3.33.3.4原材料（包材、輔料）盤點(diǎn)（表） 半成品盤點(diǎn)（表）； 成品盤點(diǎn)（表）；降等品、次品、廢品盤點(diǎn)（表） 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（表）；低值易耗品盤點(diǎn)（表）；3.3.43.4盤點(diǎn)過程：3.4.1初盤：初盤是各項(xiàng)盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)，不可敷衍了事， 負(fù)責(zé)，一絲不茍，為取得準(zhǔn)確的盤點(diǎn)數(shù)字打下基礎(chǔ)；3.4.2復(fù)盤：復(fù)盤由盤點(diǎn)工作小組指定人員參加的盤點(diǎn)，一切盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來自于初盤，對待初盤要認(rèn)真復(fù)盤時(shí)由一位初盤人員陪同以便了解初盤的情況和