工藝紀(jì)律檢查管理程序.doc

1、1 范圍本程序適用于哈飛汽車(chē)沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過(guò)程的工藝紀(jì)律管理、檢查、考核和評(píng)價(jià)活動(dòng)。本程序適用于哈飛汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司本部。2 目的為了加強(qiáng)哈飛汽車(chē)工藝紀(jì)律的管理，規(guī)范工藝紀(jì)律的檢查、考核和評(píng)價(jià)，使工藝紀(jì)律的執(zhí)行和管理符合可控的要求。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 日常自查：各分廠(chǎng)依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定本分廠(chǎng)工藝紀(jì)律自查程序，并組織自查。3.2 常規(guī)檢查：依據(jù)工藝紀(jì)律檢查管理程序 ，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。3.3 專(zhuān)項(xiàng)檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場(chǎng)反饋等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目、顧客需求的項(xiàng)目、質(zhì)量體系要求的檢查項(xiàng)目、出現(xiàn)批量問(wèn)題時(shí)組織相

2、關(guān)負(fù)責(zé)單位人員參與的專(zhuān)項(xiàng)工藝紀(jì)律檢查。4 職責(zé)4.1工藝技術(shù)部4.1.1編制工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃；4.1.24.1.3負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實(shí)施工作；4.1.4在檢查過(guò)程中根據(jù)實(shí)際檢查情況填寫(xiě)工藝紀(jì)律檢查記錄 （見(jiàn)附錄 B.2）；4.1.5負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果匯總，編制工藝紀(jì)律檢查 QTM表（見(jiàn)附錄B.3）;4.1.6下發(fā)工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū) （見(jiàn)附錄 B.4 ）；4.1.7督促各分廠(chǎng)問(wèn)題的整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.1.8根據(jù)各分廠(chǎng)提出的復(fù)查申請(qǐng)組織復(fù)查；4.1.9編制工藝紀(jì)律檢查月報(bào) （見(jiàn)附錄 B.5 ）；編制工藝紀(jì)律檢查通知書(shū) （見(jiàn)附錄 B.1 ）；4.1.10編制工藝紀(jì)律檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄

3、B.6）,并發(fā)布。4.2 質(zhì)量部4.2.14.2.2參加由工藝技術(shù)部組織對(duì)各分廠(chǎng)的工藝紀(jì)律檢查工作；4.2.3參加對(duì)存在問(wèn)題的整改情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)。4.3各分廠(chǎng)4.3.1組織廠(chǎng)內(nèi)的工藝紀(jì)律自查工作， 做好相應(yīng)的工藝紀(jì)律自查 / 整改記錄（見(jiàn)附錄 B.7 ），并進(jìn)行備案 ；4.3.2負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)工藝紀(jì)律自查問(wèn)題的整改，并按期將自查 / 整改記錄發(fā)給工藝技術(shù)部；4.3.34.3.4負(fù)責(zé)建立工藝紀(jì)律自查管理制度；負(fù)責(zé)各分廠(chǎng)內(nèi)的工藝紀(jì)律自查計(jì)劃的編制、執(zhí)行；4.3.54.3.6負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)工藝紀(jì)律執(zhí)行問(wèn)題的考核；參加并配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查工作；4.3.7負(fù)責(zé)工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題

4、的整改和反饋工作。5 工作要求及程序5.1 工作程序工藝紀(jì)律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查三種檢查形式。5.1.1 日常自查由各分廠(chǎng)自行組織。日常自查頻次要求每班不少于 1 次，1個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車(chē)型的關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋，1 個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車(chē)型的質(zhì)量控制點(diǎn)（圍堵點(diǎn)）至少覆蓋 1次， 各分廠(chǎng)按要求做好相 應(yīng)的工藝紀(jì)律自查 / 整改記錄并進(jìn)行備案。日常自查具體程序如下：1）2）各分廠(chǎng)建立工藝紀(jì)律自查管理制度；各分廠(chǎng)編制月度自查計(jì)劃；3）4）各分廠(chǎng)按計(jì)劃組織內(nèi)部實(shí)施工藝紀(jì)律執(zhí)行的自查工作； 各分廠(chǎng)完善自查 / 整改記錄并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改和考核；5）各分廠(chǎng)對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；參加復(fù)查，對(duì)易反

5、復(fù)及執(zhí)行力差的專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題特管；6）5.1.2常規(guī)檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠(chǎng)進(jìn)行檢查。各分廠(chǎng)對(duì)整改措施進(jìn)行固化并上報(bào)自查 / 整改記錄（每月 20 日前）。常規(guī)檢查頻次每月對(duì)各分廠(chǎng)不少于 4 次，2個(gè)月內(nèi)要將各分廠(chǎng)所有車(chē)型關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋。由工藝技術(shù)部作好檢查記錄，并開(kāi)展后續(xù)的整改和驗(yàn)證工作。常規(guī)檢查具體 程序如下：1）編制工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃；2）工藝技術(shù)部下發(fā)工藝紀(jì)律檢查通知書(shū)3) 工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠(chǎng)進(jìn)行檢查；(4)工藝技術(shù)部將查出的問(wèn)題納入到工藝紀(jì)律檢查 QTM表中，將嚴(yán)重問(wèn)題項(xiàng)下發(fā)工藝5)紀(jì)律檢查整改通知書(shū) ；各分廠(chǎng)按時(shí)反饋工藝紀(jì)律檢查 QTM表和工藝紀(jì)律檢查整

6、改通知書(shū)；6)各分廠(chǎng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改并提出復(fù)查需求；7)8)工藝技術(shù)部對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查；工藝技術(shù)部整理各分廠(chǎng)上報(bào)的工藝紀(jì)律檢查 QTM表，編制并發(fā)布工藝紀(jì)律檢查月報(bào)和考核通報(bào)。5.1.3 專(zhuān)項(xiàng)檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠(chǎng)進(jìn)行檢查。專(zhuān)項(xiàng)檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)需要進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查：質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目；顧客要求的項(xiàng)目；各分廠(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，舉一反三的項(xiàng)目；4)質(zhì)量體系要求的，需要在質(zhì)量體系建立和維護(hù)活動(dòng)中專(zhuān)項(xiàng)檢查的項(xiàng)目；5)5.1.4在出現(xiàn)批量問(wèn)題時(shí)，檢查可能引起批量問(wèn)題的工藝執(zhí)行情況。工藝技術(shù)部針對(duì)工藝紀(jì)律檢查提出的問(wèn)題，進(jìn)行嚴(yán)重度的識(shí)別：1)嚴(yán)

7、重問(wèn)題：關(guān)、重工序違規(guī)操作的問(wèn)題及其他嚴(yán)重影響質(zhì)量的問(wèn)題。2)一般問(wèn)題：嚴(yán)重問(wèn)題之外的其他問(wèn)題。5.1.5 制訂整改措施針對(duì)工藝紀(jì)律檢查提出的問(wèn)題，責(zé)任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到工藝紀(jì)律檢查QTM表兩個(gè)工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對(duì)責(zé)任單位反饋的整 改措施其可操作性進(jìn)行把關(guān)， 若不符合要求需返回責(zé)任單位修改， 并要求在規(guī)定的時(shí)間提交。責(zé)任單位所制定的整改措施需包含臨時(shí)措施和長(zhǎng)遠(yuǎn)措施，要具體、有可操作性，判定為嚴(yán)重項(xiàng)的問(wèn)題整改完成后要有驗(yàn)證記錄(整改后自查表、各分廠(chǎng)內(nèi)部記錄等) ，需體現(xiàn)出改進(jìn)后的對(duì)比。5.2 工作流程5.2.1 工藝紀(jì)律自查(日常自查)及整改流程1)

8、工藝紀(jì)律自查(日常自查)流程圖見(jiàn)圖 1。流程名稱(chēng)：工藝紀(jì)律自查流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部時(shí)間各分廠(chǎng)工藝技術(shù)部1個(gè)工作日開(kāi)始1個(gè)工作日2個(gè)工作日I 1、編制自查管理制度II 2、編制自查計(jì)劃3、組織內(nèi)部實(shí)施工藝紀(jì)律自查根據(jù)實(shí)際情況1個(gè)工作日N 6、對(duì)整改措施進(jìn)行固化7、上報(bào)自查/整改記錄4、完善自查/整改記錄并對(duì)問(wèn)題 進(jìn)行整改和考核1個(gè)工作日每月20號(hào)* 8、檢查各分廠(chǎng)自查情況根據(jù)實(shí)際情況9、協(xié)調(diào)解決各分廠(chǎng)需協(xié)調(diào)的問(wèn)題結(jié)束圖1工藝紀(jì)律自查流程圖(2)工藝紀(jì)律自查流程圖說(shuō)明見(jiàn)表1。表1工藝紀(jì)律自查流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠(chǎng)1個(gè)工作日自查管理制

9、度2編制自查計(jì)劃各分廠(chǎng)1個(gè)工作日工藝紀(jì)律自 查計(jì)劃3組織內(nèi)部實(shí)施自查各分廠(chǎng)2個(gè)工作日工藝紀(jì)律 檢查計(jì)劃4完善自查/整改記 錄并進(jìn)行整改和考 核各分廠(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況工藝紀(jì)律自 查/整改記 錄5效果驗(yàn)證各分廠(chǎng)1個(gè)工作日6對(duì)整改措施進(jìn)行固 化各分廠(chǎng)1個(gè)工作日工藝紀(jì)律 自查/整 改記錄7上報(bào)自查整改記錄各分廠(chǎng)每月20號(hào)工藝紀(jì)律 自查/整 改記錄工藝紀(jì)律自 查/整改記 錄8檢查各廠(chǎng)自查情況工藝技術(shù)部隨機(jī)工藝紀(jì)律檢查QTM1工藝紀(jì)律檢 查 QTM表表9協(xié)調(diào)解決各廠(chǎng)需協(xié) 調(diào)的問(wèn)題工藝技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況（1）工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見(jiàn)圖2。522 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程流程名稱(chēng)：工藝紀(jì)律

10、檢查（常規(guī)檢查）及整改流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部時(shí)間工藝技術(shù)部質(zhì)量部各分廠(chǎng)每月1日1個(gè)工作日1個(gè)工作日1個(gè)工作日2個(gè)工作日3個(gè)工作日2個(gè)工作日每月最后一周內(nèi)圖2工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖（2）工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明見(jiàn)表2。表2工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀(jì)律檢 查月度計(jì)劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀(jì)律檢查月 度計(jì)劃2編制發(fā)放工藝 紀(jì)律檢查通知 書(shū)工藝技術(shù)部1個(gè)工作日車(chē)間檢查/整改記錄工藝紀(jì)律檢查通 知書(shū)3聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各 廠(chǎng)進(jìn)行檢查工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記 錄表4將問(wèn)題納入到 工藝紀(jì)律檢杳QTMg

11、中，將嚴(yán) 重問(wèn)題項(xiàng)下發(fā)工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢 查記錄表工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢杳整改通知書(shū)工藝紀(jì)律檢杳 整改通知書(shū)5按時(shí)反饋工藝 紀(jì)律檢查QTM表 和工藝紀(jì)律檢 杳整改通知書(shū)各分廠(chǎng)2個(gè)工作日 內(nèi)工藝紀(jì)律檢查 QTMg工藝紀(jì)律檢 杳整改通知 書(shū)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢杳整改通知書(shū)6整改問(wèn)題并提出 復(fù)查需求各分廠(chǎng)3個(gè)工作日 （嚴(yán)重問(wèn)題 要求立即整 改）工藝紀(jì)律檢 查 QTMg工藝紀(jì)律檢查QTM表7組織復(fù)杳工藝技術(shù)部2個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查 QTMg工藝紀(jì)律檢查QTM表8整理工藝紀(jì)律 檢查QTMft,并 發(fā)布工藝紀(jì)律檢 查月報(bào)和考核通 報(bào)工藝技術(shù)部每月最后1 周內(nèi)工藝紀(jì)律 檢查 Q

12、TM 表工藝紀(jì)律檢查 月報(bào)工藝紀(jì)律檢查考 核通報(bào)6記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)格式記錄編號(hào)管理部門(mén)保存期限1工藝紀(jì)律檢查通知附錄B.1HF-GY04-R01-01工藝技術(shù)部3年2工藝紀(jì)律檢查記錄表附錄B.2HF-GY04-R02-01工藝技術(shù)部3年3工藝紀(jì)律檢查QTM表附錄B.3HF-GY04-R03-01工藝技術(shù)部3年4工藝紀(jì)律檢杳整改通知書(shū)附錄B.4HF-GY04-R04-01工藝技術(shù)部3年5工藝紀(jì)律檢查月報(bào)附錄B.5HF-GY04-R05-01工藝技術(shù)部3年6工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)附錄B.6HF-GY04-R06-01工藝技術(shù)部3年7工藝紀(jì)律自查/整改記錄附錄B.7HF-GY04-R07-01工藝技術(shù)

13、部3年7附錄附錄A參考標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)序號(hào)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及要求未達(dá)標(biāo)項(xiàng)描述考核分值一、各分廠(chǎng) 工藝紀(jì)律執(zhí) 行檢查1分廠(chǎng)有工藝紀(jì)律檢查管理制度、年度和月度計(jì)劃，能夠認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格檢 查與考核，記錄齊全、正確無(wú)工藝紀(jì)律管理制度，無(wú)工藝紀(jì)律自查或考核記錄，記錄不齊全、不正確10分/次2積極參加配合由工藝技術(shù)部組織的 工藝紀(jì)律檢查工作無(wú)特殊原因不參加、不配合5分/次3各責(zé)任單位按要求時(shí)間回復(fù)QTM表和工藝紀(jì)律檢查整改通知書(shū)給工藝技術(shù)部未按期回復(fù)5分/次4各分廠(chǎng)未經(jīng)允許不許擅自更改工藝 流程擅自更改工藝流程5分/次5對(duì)工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各責(zé)

14、任單位能夠制定切實(shí)可行的整改措施，并按期整改未制定措施，未能按期整 改，并不做說(shuō)明10分/次6分廠(chǎng)按要求每月向工藝技術(shù)部上報(bào)當(dāng)月工藝紀(jì)律自查內(nèi)容，整改完成記錄和相應(yīng)內(nèi)部考核掃描件未按期上報(bào)，內(nèi)容不全面5分/次二、圖紙資 料1有內(nèi)部的圖紙資料、 技術(shù)文件管理制 度無(wú)圖紙資料、技術(shù)文件管理制度5分/次2生產(chǎn)單位、班組的工藝指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)記錄齊全、完整正確工藝指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)記錄 內(nèi)容不齊全、不正確2分/處3圖紙資料的更改應(yīng)按照審批程序執(zhí) 行更改圖紙資料不完整、不清晰，簽字手續(xù)不齊全2分/處4文文相符。圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件 必須清晰統(tǒng)一；生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)資 料一致圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件 不清晰，有殘

15、缺、臟污現(xiàn) 象，文文不相符5分/處5文實(shí)相符。圖紙資料與實(shí)物一致；工藝指導(dǎo)文件與實(shí)際操作一致文實(shí)不相符2分/處6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專(zhuān)人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無(wú)專(zhuān)人保管（或兼管）5分/次7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等 必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資 料更改單等未按順序裝訂 整齊3分/次8現(xiàn)場(chǎng)資料完整、準(zhǔn)確并按要求懸掛至 工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不 符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2分/處三、培訓(xùn)1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計(jì)劃、實(shí)施、記 錄，且記錄齊全、正確無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，未進(jìn)行實(shí)施 記錄不齊全、不正確3分/處2新操作工人上崗前必須接受崗位培 訓(xùn)新操作者上崗前無(wú)培訓(xùn)2分/人3關(guān)鍵

16、、重要工序，特殊過(guò)程操作者必 須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5分/人四、工位過(guò)程1操作工人和分廠(chǎng)檢驗(yàn)人員必須熟悉 工藝要求，并嚴(yán)格按工藝要求和技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)操作未按規(guī)定執(zhí)行3分/人2操作工人和分廠(chǎng)檢驗(yàn)人員應(yīng)按要求 作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量 控制記錄、檢驗(yàn)記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2分/人3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件要清晰準(zhǔn)確，規(guī)格和版 本統(tǒng)一，更改時(shí)有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處4生產(chǎn)過(guò)程造成的故障品或廢品要及時(shí)做好標(biāo)記以示區(qū)別，并隔離放置故障品無(wú)明顯標(biāo)記或無(wú)定 置擺放區(qū)域，甚至與合格 品混放2分/處5操作者對(duì)作業(yè)指導(dǎo)文件的操作要求、 質(zhì)量控制內(nèi)容和控制方法必須熟悉， 并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行

17、3分/處6關(guān)重工序要設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作工人對(duì)質(zhì)量控制內(nèi)容和控 制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行5分/處7工藝參數(shù)符合工藝要求未按規(guī)定執(zhí)行5分/處8藍(lán)質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)正確且清晰，操 作者對(duì)要求清楚并按規(guī)定操作質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)不正確、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作3分/處9按文件要求使用專(zhuān)用工裝、工具未有任何記錄情況下無(wú)故 不使用專(zhuān)用工裝或工具3分/處10生產(chǎn)過(guò)程中，按要求做到首件檢驗(yàn)未按規(guī)定執(zhí)行2分/處11零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過(guò)程中不 得有碰壓傷、銹蝕零部件在加工（裝配）流 轉(zhuǎn)過(guò)程中有碰壓傷、銹蝕2分/處12投料、取件輕拿輕放，變形破損的零 部件不允許裝車(chē)變形破損的零部

18、件裝車(chē)3分/處13產(chǎn)品或零件中無(wú)生產(chǎn)過(guò)程中人為造 成的異物（廢物、多余零件等）存在異物1分/處14零部件盛具是否完好，能否滿(mǎn)足產(chǎn)品 防護(hù)要求不能滿(mǎn)足產(chǎn)品防護(hù)要求2分/處15零部件不得擺放在地上零部件擺放在地上2分/處五、工具、工裝、設(shè)備管理1各分廠(chǎng)制定本單位的工裝、工具、計(jì) 量器具管理制度無(wú)本單位的工裝、設(shè)備、計(jì)量器具管理制度1分/處2嚴(yán)格按照工藝要求配齊各種工裝、工具、計(jì)量器具、防錯(cuò)裝置并按要求點(diǎn) 檢，點(diǎn)檢時(shí)有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處3設(shè)備保證精度和完好率必須達(dá)到規(guī)定要求不符合規(guī)定3分/處4在用工具、量具、模具、器具、儀器、 儀表符合標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定周期內(nèi)使用并 按規(guī)定送檢不符合規(guī)定2分/處5自

19、?；蛉招Ｓ?jì)量器具的使用人必須 按規(guī)定校對(duì)，并作好記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處6特定工藝的特殊測(cè)試（如焊裝的試片 檢查、涂裝廠(chǎng)膜厚測(cè)試等等）要按要 求執(zhí)行，檢測(cè)時(shí)有記錄并存檔未按規(guī)定執(zhí)行5分/次六、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔1工位器具、零部件擺放有序、整齊、 平穩(wěn)、整潔工位器具、零部件擺放雜 亂無(wú)章，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、 差2分/處備注：1、此檢查內(nèi)容根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和顧客要求等信息進(jìn)行增減和完善。2、此表考核分值按 20元/1分標(biāo)準(zhǔn)考核。附錄B記錄模板附錄B.1工藝紀(jì)律檢查通知 見(jiàn)表B.1。表B.1工藝紀(jì)律撿查通知書(shū)檢查組人雖檢查單位=標(biāo)準(zhǔn)范本見(jiàn)附件B.1 0工藝紀(jì)律檢查通知書(shū)V1»號(hào)；年研月xr-it*

20、號(hào) 吿1牽頭部n=工藝披木部檢查時(shí)（51= 牟_月_日工藝拽術(shù)部年知月侏日期附錄B.2 工藝紀(jì)律檢查記錄表見(jiàn)表B.2 0表B.2附件B.1訐fl rioi匚E口 ：H； 15r ft f =A L->' r12i*sms：標(biāo)準(zhǔn)范本見(jiàn)附件B.2。附件B.2工藝紀(jì)律檢查記錄.do附錄B.3 工藝紀(jì)律檢查QTM表見(jiàn)表B.3。表B.3XI廠(chǎng)H£S»&卻H義HHq 1 *» 11 T< 1a1' 11 11 j 1 . EVlJlIBmII1JhH-JiE«Fu 加 XMM=?ft. 皿事 ti血.aAESU H 料*丄

21、3;事4¥壬' 11>"牛：！I 1'：!* £ t 4 4 ri曰 4 1*4 /.+ *hii *+ H上;li iM*' H 5+*-I HfV-ftrfH 7 f41.- «-*.>-tPf - *.hV.上電 W課*鼻»*4la I v-aJ I* ± p. -Ti-uJt H ic-J-v. d- Lial ri- v« -r-a-ic H IH-ri -Vi *+*【i"l *1、瞎占耳ri :專(zhuān)>-l + tt Tfr*«- I H 4 4 h-K » L> * i閱丄 i-riiB.Ln . ri R 4 <jlj» * 4-* r 斗 1.4. n f*«VI' ? I 11 -tfl fe l «-TM f LT* tf , k H* B FA 電 I| I H 列 f-p *4H-" Ri 車(chē)比.* A4電 * M 唱*I'lii< u V Fri-rrC- 蟲(chóng)f x i>巳 > q.i|-14-d "4 -> fx*.!厶* + T-in-f * F標(biāo)準(zhǔn)范本見(jiàn)附件B.3。附件B.3工藝紀(jì)律檢查QT表.X附