控制計劃編制程序.doc

1、Q/XQ214-2015A臺州XX汽車配件工業(yè)有限公司控制計劃編制程序1、目的和范圍1.1目的：建立控制計劃編制程序，保證控制計劃編制正確有效。1.2范圍：本程序適用干本公司產(chǎn)品的樣件試制、小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所有的控制計劃的編制。2職責(zé)2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)控制計劃的歸口編制和管理。2.2生產(chǎn)部、銷售部、采購部參加編制。編制程序3.1控制計劃的分類和編制時機3.1.1本公司控制計劃分為樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃三類，分別在三個階段前編制。3.1.2樣件控制計劃是對樣件制造中將進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。3.1.3試生產(chǎn)者控制計劃是對樣件制造后，全面生產(chǎn)前將進行的尺寸測量、

2、材料性能試驗的描述。3.1.4生產(chǎn)控制計劃是在批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品、過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的形成文件的描述。3.2控制計劃的樣式3.2.1如顧客未書面規(guī)定，控制計劃采用APQP手冊規(guī)定樣式。顧客有規(guī)定的則按顧客要求。3.2.2如顧客未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以適用于相同過程、相同材料生產(chǎn)出來的同一系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時，則須提供一份單一的控制計劃。3.3控制計劃的內(nèi)容和要求3.3.1 控制計劃至少應(yīng)有以下項目:1）基本數(shù)據(jù)：控制計劃編號、發(fā)布日期和修訂日期（若存在）、顧客信息、組織名稱/指定的現(xiàn)場、零件編號、零件名稱/描述、工程更改等級、覆蓋的階段（樣件、試生產(chǎn)、

3、生產(chǎn)）、主要聯(lián)系人、零件/過程步驟編號、過程名稱/作業(yè)描述;2）產(chǎn)品控制：與產(chǎn)品有關(guān)的特殊特性、其它要控制的特性（編號、產(chǎn)品或過程）、規(guī)范/公差;3）過程控制：過程參數(shù)、與過程有關(guān)的特殊特性、制造用機器、卡具、夾具、工具;方法：評價測量技術(shù)、防錯、樣本容量和頻次、控制方法;3.3.2反應(yīng)計劃和糾正措施：反應(yīng)計劃（包括或引用）、糾正措施?？刂朴媱澅砀裰邢嚓P(guān)欄目的編制要求（三階段的不同處）第1欄：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同時期的控制計劃，在分類前的方框內(nèi)打上 “X”符號。2）第2欄：控制計劃編號2004-06-01。對于多頁的控填入控制計劃編號。根據(jù)顧客要求編制或公司

4、自行編制流水號碼，如制計劃則應(yīng)填入頁碼（共頁第頁）。3 ）第3欄：零件編號/最新更改等級填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號（或圖號）。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。4）第4欄：零件名稱/描述填入被控制產(chǎn)品零件的名稱及控制程序（過程）的名稱。如“注塑成型網(wǎng)格件”5 ）第5欄：供方/工廠填入制定控制計劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。6 ）第6欄：供方代碼填入由顧客給定的識別碼，如顧客沒有給定，則不填。7 ）第7欄：主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)制定控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號碼。8 ）第8欄：核心小組填入負(fù)責(zé)制定控制計劃最終版本的所有人員（即APQP小組全體成

5、員）的姓名、部門和聯(lián)系電話號碼。如填不下，可另附頁。如可填“產(chǎn)品開發(fā)小組一見名單”9）第9欄：供方/工廠批準(zhǔn)/日期控制計劃由公司技術(shù)副總或總工程師批準(zhǔn)，在此欄簽名并日期。如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠簽名。10）第10欄：日期（編制）填入首次編制控制計劃的日期。11）第11欄：日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期。12）第12欄：顧客工程批準(zhǔn)/日期顧客要求時，獲取負(fù)責(zé)的工程批準(zhǔn)，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。13） 第 13 欄：顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期顧客要求時，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量代表的批準(zhǔn)，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。14） 第 14 欄：其他批準(zhǔn) /日期如有其他要求時，則由其他人員批準(zhǔn)填入。15）第 15

6、 欄：零件 /過程編號填入加工零件或過程的編號。該項編號通常參照過程流程圖，如果有多零件編號存在（組件）那么應(yīng)相應(yīng)地列出單個零件編號和它們的過程編號。16）第 16 欄：過程名稱 /操作描述填入加工過程名稱。其名稱應(yīng)按流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱。17）第 17 欄：制造用機器、裝置、夾具、工裝填入對每一過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、工裝。應(yīng)注意三個階段的控制計劃中所使用的生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、工裝可能是不同的。18）第 18 欄：特性編號APQP 小組在識別產(chǎn)品和過程特殊特性時，應(yīng)列出特殊特性清單，并對每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號，使每一個特殊特性都有一個編號

7、，在該欄中填入其相應(yīng)號碼。19）第 19 欄：產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性是在圖樣或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能， 也即是在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測項目。這些項目作為過程控制中的監(jiān)視測量對象，列入控制計劃。特別是這些特性中的特殊特性，必須予以識別并全部列入控制計劃中。20）第 20 欄：過程特性過程特性是與被識別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，即影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等） 。對每一個產(chǎn)品特性可能受多個過程特性影響，一個過程特性也可能影響多個產(chǎn)品特性，這些均應(yīng)由 APQP 小組予以識別。在該欄中應(yīng)填入相關(guān)的過程特性。21） 第

8、 21 欄：特殊特性分類特殊性特性有影響安全性、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，一般可標(biāo)識為：關(guān)鍵”主要的”“安全的”“重要的”等。在本欄目中，對不同的特殊特性，可用符號來描述。顧客有指定符號的按顧客規(guī)定，顧客無要求的，可按本公司規(guī)定符號。22）第 22 欄：產(chǎn)品 /過程 規(guī)范 /公差規(guī)范 /公差可以從各種工程文件，如圖樣、設(shè)計數(shù)據(jù)、設(shè)計評審等獲得。對于單只產(chǎn)品的控制計劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。若對于一個系列的控制計劃，允許填入共性的技術(shù)要求，具體數(shù)值可 不填。23）第 23 欄：評價 /技術(shù)測量這一欄標(biāo)明了所使用的測量系統(tǒng)。它包括測量零件/過程 /制造裝置所需的量具、檢具、工具和

9、/或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前，應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度進行分 析，并相應(yīng)地作出改進。應(yīng)注意三個階段的控制計劃中所使用的檢測方法、手段可能是不同的。24）第 24 欄：樣本容量 /頻率當(dāng)需要取樣檢測時，在本欄中列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次?？刂品椒ㄈQ于所25）第 25 欄：控制方法本欄描述對操作應(yīng)進行怎樣的控制， 所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析。存在的過程類型。一般可使用統(tǒng)計技術(shù)（如控制圖）、檢驗（首檢、自檢、巡檢）、參數(shù)監(jiān)控、記錄、防錯等來進行控制。對于比較復(fù)雜的可執(zhí)行控制程序（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等），則應(yīng)在該欄中引用程序文件的特定的識別名稱和 /或編

10、號。應(yīng)注意三個階段的控制計劃中所使用的控制方法可能是不同的。26）第 26 欄：反應(yīng)計劃反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需的糾正措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或主管）來實施，并應(yīng)在控制計劃中清晰地指定。對預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。這些措施往往可以是：返工、調(diào)整參數(shù)、更換/修理設(shè)備 /工裝 /量具、人員培訓(xùn)、更換材料、修改作業(yè)文件等，從人、機、法、料、環(huán)等方面分析原因，采取措施。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)由反應(yīng)計劃指定的負(fù)責(zé)人進行清晰地標(biāo)識、隔離和處理。本欄還可以用來標(biāo)注特定的反應(yīng)計劃編號并標(biāo)識反應(yīng)計劃的負(fù)責(zé)人員。3.3.3 在上述各欄的填寫中

11、，應(yīng)注意對于三個階段的控制計劃在產(chǎn)品特性、過程特性、評價/測量技術(shù)、樣本容量 /頻率、控制方法、反應(yīng)計劃等方面的區(qū)別。發(fā)放范圍為技質(zhì)部、3.4 控制計劃的實施和管理3.4.1 控制計劃主要是供工藝人員、 車間技術(shù)管理人員和相關(guān)部門管理人員使用， 生產(chǎn)部和車間。3.4.2 對于系列產(chǎn)品的控制計劃在發(fā)生下列情況時，技術(shù)部應(yīng)評審和更新控制計劃：1)過程更改；2)檢驗方法、頻次等修訂；3)過程不穩(wěn)定；4)過程能力不足；3.4.3對于單一產(chǎn)品的控制計劃， 除在上述情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在產(chǎn)品有更改時也需對控制計劃進行評審和更新。3.5 控制計劃的落實2，要求要策劃控制項目的擔(dān)當(dāng)，也控制計劃策劃后，往往得不到落實。因此，公司推薦使用附表 要策劃監(jiān)視的需求和監(jiān)視的擔(dān)當(dāng)。當(dāng)顧客有要求時，應(yīng)使用顧客要求的表格。4、支持性文件 5、應(yīng)保持的記錄 6、附錄本程序由技質(zhì)部組織實施 控制計劃樣表 1控制計劃樣表 2批準(zhǔn)：審核：編制：XXX產(chǎn)品過程控制計劃樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)控制計劃編號：主要聯(lián)系人/電話編制日期：修訂日期：零件號/最新更改水平核心小組：顧客工程師批準(zhǔn) /日期（如果需要）供方/工廠供方代號其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要