倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、*有限公司倉(cāng)庫(kù)管理控制程序制訂： 審查:核準(zhǔn):相關(guān)部門(mén)合議：生效日期:部門(mén)合議人簽名日期生管部制造部工程部品質(zhì)部變更履歷版本/版次擬稿/修訂日期修打五次擬稿/修訂內(nèi)容制/修訂部門(mén)制/修訂人A/0共16初次發(fā)行總經(jīng)辦文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第3頁(yè)，共16頁(yè)生效日期1.0 目的2. 0范圍3. 0定義4. 0權(quán)責(zé)5. 0程序5.1 物料入出手續(xù)5.2 其它物品出入手續(xù)5.3 成品出入手續(xù)5.4 物料及其它物品的防護(hù)5.5 廢棄品管理5.6 顧客財(cái)產(chǎn)管理5.7 工作環(huán)境5.8 安全規(guī)定5.9 清潔衛(wèi)生6. 0物料盤(pán)點(diǎn)7.0報(bào)表、表單據(jù)及其他管理8.0使用記錄9.0參考文件10.0

2、附記事項(xiàng)文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第4頁(yè)，共16頁(yè)生效日期1.0目的：為確保倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料及其它物品均處于有效、可用狀況，并指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化的作業(yè)管理。2.0范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)所有的物料，包括原材料、輔助材料、半成品、成品及其它三品。3.0定義：待檢區(qū)域在品質(zhì)部IQC輸入檢查之前而臨時(shí)保管的區(qū)域。不合格品區(qū)域經(jīng)品質(zhì)部IQC輸入檢查判定的不合格材料，在退貨或作特殊處理之前而臨時(shí)保管的區(qū)域。材料在庫(kù)標(biāo)簽材料入庫(kù)時(shí)，貼在材料箱外用于記錄材料代碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等信息的標(biāo)簽。材料入庫(kù)標(biāo)簽材料入庫(kù)時(shí)，為保證材料先入先出，貼在材料箱外用于確認(rèn)入庫(kù)日期的標(biāo)簽。呆

3、滯品成品或材料存放倉(cāng)庫(kù)連續(xù)3個(gè)月以上沒(méi)有使用，經(jīng)品質(zhì)、技術(shù)部門(mén)鑒定公司產(chǎn)品不可再利用的物料（可分為：品質(zhì)合格不使用，品質(zhì)合格可使用，品質(zhì)不合格）。廢棄物品指購(gòu)進(jìn)原、副材料等所拆出的各種包裝物，生產(chǎn)作業(yè)性不良且經(jīng)品質(zhì)技術(shù)鑒定的不可再使用的產(chǎn)品。4.0權(quán)責(zé)：4.1 業(yè)務(wù)部：提供準(zhǔn)確市場(chǎng)信息，提供和開(kāi)出出貨訂單指令，指導(dǎo)送貨員或司機(jī)出貨給客戶；4.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)并監(jiān)督供應(yīng)商的品質(zhì)和交期， 根據(jù)庫(kù)存量合理的進(jìn)行采購(gòu)確保最少 量庫(kù)存儲(chǔ)備量4.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的審核以及成本的核算核，并核對(duì)各類物料發(fā)票確保金額的準(zhǔn)確性 便于采購(gòu)與供應(yīng)商或客戶之間的對(duì)帳付款；4.4 生管部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)所

4、有原材料清點(diǎn)、出入庫(kù)管理，以及賬、卡、物的一致性、及貯存、搬 運(yùn)的管制。負(fù)責(zé)根據(jù)成品出貨訂單指令進(jìn)行出貨；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放控制及 不合格品處理；協(xié)助采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商不合格品的及時(shí)退補(bǔ)控制；4.5 品質(zhì)部：對(duì)所有需要入庫(kù)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)表.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)不良品，不良物料的 分析、確認(rèn)和與供應(yīng)商之間的物料品質(zhì)問(wèn)題的談判處理；文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第5頁(yè)，共16頁(yè)生效日期4.6生管部（PMC）:負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料單和外協(xié)加工發(fā)料單并知會(huì)到相關(guān)部門(mén)，跟進(jìn)制造部生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度；4.7制造部：負(fù)責(zé)根據(jù)PMC計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品及時(shí)做好成品入庫(kù)工作；負(fù)責(zé)按PMC計(jì)劃制

5、造工 單號(hào)及時(shí)處理相應(yīng)不合格品的廢棄及加工處理；5.0工作程序5.1 物料（生產(chǎn)原材料、輔助材料）5.1.1 進(jìn)料入庫(kù)手續(xù)5.1.1.1、 供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)訂單將原材料送至倉(cāng)庫(kù)，金諜K3系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)輸單員制作材料進(jìn)貨單并核對(duì)供應(yīng)商的送貨單上內(nèi)容與采購(gòu)訂單是否一致，無(wú)誤后倉(cāng)管員進(jìn)行點(diǎn) 數(shù)，點(diǎn)數(shù)時(shí)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)來(lái)料有少數(shù)、損壞、污點(diǎn)等異常狀況或采購(gòu)訂單內(nèi)容不相符時(shí)， 立即通知采購(gòu)，并向部門(mén)科長(zhǎng)反應(yīng)，為保留證據(jù)，對(duì)其進(jìn)行拍照，以便確定問(wèn)題的歸屬。物 料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、抽樣檢驗(yàn)合格單（品質(zhì)部）辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用 物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)， 杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)

6、實(shí) 物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。5.1.1.2、 、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)物料進(jìn)貨單查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格 證件（品質(zhì)質(zhì)量）等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)（重）量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù) 手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的 物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在當(dāng)天或最遲第2個(gè)工作日通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理使問(wèn)題及時(shí)得到解決，若為進(jìn)口材料的，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及制作保存證明文件，采購(gòu) 在7個(gè)工作日完成。5.1.1.3、 一切原材料的購(gòu)入都必須用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮 到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)財(cái)務(wù)要注意審查發(fā)票的正確性和

7、有效性。5.1.1.4、 收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬 票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上 必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不 含稅金額一致。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第6頁(yè)，共16頁(yè)生效日期5.1.1.5、倉(cāng)庫(kù)保管員必須善用金諜 K3系統(tǒng)合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬點(diǎn)完數(shù)將原材料放置在指定待檢區(qū)域，倉(cāng)管員根據(jù)物料進(jìn)貨單的批號(hào)將放置在待檢區(qū)的物料 在外箱上貼上批號(hào)，以便追溯，且在物料進(jìn)貨單上注明送IQC檢驗(yàn)的緊急狀況要求，送IQC進(jìn)行輸入檢查

8、。5.1.1.6、 IQC在檢驗(yàn)完成后，在材料進(jìn)貨單上寫(xiě)明品質(zhì)測(cè)試報(bào)告編號(hào)，倉(cāng)管員根據(jù)材料進(jìn)貨單上的品質(zhì)測(cè)試報(bào)告編號(hào)制作入庫(kù)單后進(jìn)行入庫(kù)處理。5.1.2 品檢部將批量不合格物料的處理結(jié)果填寫(xiě)于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上并簽核確認(rèn)后，知悉 相關(guān)部門(mén)，并依據(jù)5.1.3處理；不合格的原材料由IQC貼上不合格標(biāo)簽放置在不合格品區(qū)域 由采購(gòu)進(jìn)行退貨處理，品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)跟進(jìn)。5.1.3 不合格物料的處理方法有：5.1.3.1、 退換：少量不合格直接由倉(cāng)庫(kù)或相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在供應(yīng)商處換回，重檢。5.1.3.2、 拒收：拒絕收貨，倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)供應(yīng)商退料單,退回有關(guān)供應(yīng)商。5.1.3.3、 挑選：

9、從不合格品批中撿出合格品，不合格品退回供應(yīng)商或報(bào)廢。5.1.3.4、 讓步接受（特采）：對(duì)不合格偏離規(guī)定要求的產(chǎn)品作出讓步放行或使用。5.1.4 急用放行或免檢處理5.1.4.1、 在生產(chǎn)緊張情況下，未經(jīng)檢驗(yàn)的來(lái)料急需使用時(shí)，生管部 PMC應(yīng)填寫(xiě)物料讓步特 采單注明數(shù)量，向品質(zhì)部、開(kāi)發(fā)部、工程部等部門(mén)申請(qǐng)急用放行。5.1.4.2、 放行申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門(mén)將物料讓步特采單交倉(cāng)庫(kù)并分發(fā)各會(huì)簽部門(mén)執(zhí)行。5.1.4.3、 品質(zhì)部通知檢驗(yàn)員對(duì)放行的物料蓋上讓步特采”的標(biāo)識(shí)之后，交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)及發(fā)放手續(xù)。5.1.4.4、 中請(qǐng)讓步特采的物料的品質(zhì)狀況由使用單位向各會(huì)簽部門(mén)反饋問(wèn)題。5.1.4.5、 該

10、批物料如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)追回已放行的物料進(jìn)行重檢， 如該物料已經(jīng)過(guò)工序處 理，則仍按5.2.5執(zhí)行處理。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第7頁(yè)，共16頁(yè)生效日期5.1.5倉(cāng)管員將入庫(kù)的原材料貼上材料入庫(kù)月份 （年份以顏色區(qū)分）標(biāo)簽管理，按進(jìn)貨之物料編碼、規(guī)格進(jìn)行分類，并放置在指定區(qū)域，原材料編碼、規(guī)格、入庫(kù)數(shù)量等記錄在倉(cāng)庫(kù)物料記賬 卡上。5.1.5.1 物料員必須做到“先入先出”的發(fā)放原則。5.1.5.2 “先入先出” 表示同類物料依次發(fā)放，先納入公司的物料先發(fā)出使用。1125.1.5.3 “先入先出”的發(fā)放規(guī)則依月份顏色標(biāo)識(shí)為依據(jù)，貨倉(cāng)必須按照進(jìn)貨月份標(biāo)識(shí)從 月依次發(fā)放同類物

11、類給相關(guān)使用部門(mén)。5.1.5.4 入先出”月份標(biāo)識(shí)（年份用形狀表示，2008年使用圓形，2009年使用方形，2010年使用三 角形，以三年為循環(huán)以此類推）.五月七月九月(Jan)(Mar)(Ma»(Jun)(Sep)(Nov)棕色（Brown）橙色(Orange) 綠色(Green)紫色（Purple ） 白色（White）金色（Gold）四月六月八月十月(Feel)(Apr)(Jun)(Aug)(Oct)(Dec)紅色（Reel）黃色(Yellow )藍(lán)色（Blue ）灰色（Grey）黑色（Black）?艮色(Argentine )5.1.6材料出庫(kù)手續(xù)5.1.6.1生產(chǎn)發(fā)料A、P

12、M（#劃員提前將審核的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料單分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員接到生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料單后立即進(jìn)行備料，并將備好的物料放置在備料區(qū)。B、制造部需要領(lǐng)用物料時(shí)，生產(chǎn)物料員應(yīng)依據(jù)審核后的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料單進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)管員接到生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料單時(shí)，認(rèn)真核對(duì)其內(nèi)容無(wú)誤后，方可發(fā)料，發(fā)料時(shí)，按照先進(jìn)先出（以 入庫(kù)標(biāo)簽為準(zhǔn)）的原則，物料員領(lǐng)料時(shí)也要清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)無(wú)誤后簽收。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第8頁(yè)，共16頁(yè)生效日期5.1.6.2除生產(chǎn)外部門(mén)其他部門(mén)需要領(lǐng)用物料時(shí)制作領(lǐng)料單，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)1.1.7 材料良品返料入庫(kù)A、在生產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)原材料不符合生產(chǎn)需要或生產(chǎn)計(jì)劃已完成，有多余物料需

13、返料，交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)為良品時(shí)，制作返料單，倉(cāng)管員憑物控科長(zhǎng)審核后的返料單 辦理入庫(kù)。B、在試產(chǎn)（彳）過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)原材料不符合生產(chǎn)需要或試產(chǎn)完成后有多余物料需返料，試產(chǎn)部門(mén)制作返料單，交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)為良品時(shí)，倉(cāng)管員憑物控科長(zhǎng)審核后的 返 料單辦理入庫(kù)。1.1.8 材料不良返料入庫(kù)A在生產(chǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)因來(lái)料不良需返料時(shí)， 經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格之原材料，IQC 將不合格之原材料按不同供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)到原材料不良確認(rèn)單（內(nèi)部）»,根據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的不合格原材料制作返料單，生產(chǎn)部門(mén)憑經(jīng)審核確認(rèn)后的返料單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù) 手續(xù)。B、在生產(chǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)因作業(yè)性不良需

14、返料時(shí)，經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，根據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的不合格材料制作返料單，倉(cāng)管員憑經(jīng)審核后的返料單辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管 員根據(jù)確認(rèn)的分析報(bào)告進(jìn)行區(qū)分入不良品倉(cāng)。C、對(duì)退回倉(cāng)庫(kù)的不良原材料，倉(cāng)管員將不良原材料按其物料編碼、規(guī)格分類存放，并進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，不良數(shù)量記錄在倉(cāng)庫(kù)物料記賬卡上。D、倉(cāng)管員將退回的原材性不良情況報(bào)告給部門(mén)主管，屬原材性不良的，由采購(gòu)與供應(yīng) 商溝通，依不合格原材料退料處理方法處理，退貨給供應(yīng)商或客戶；國(guó)內(nèi)材料（如 FPC、背光等）定期（1次/周）退供應(yīng)商，進(jìn)口材料（如玻璃）定期（1次/月）退供應(yīng)商， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)部沒(méi)有及時(shí)退供應(yīng)商，應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管不妥造成損失由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。1.1.9

15、生產(chǎn)補(bǔ)料A在生產(chǎn)過(guò)程中因原材料損耗需補(bǔ)料時(shí)制作補(bǔ)料申請(qǐng)單，經(jīng)生管部PMCtt準(zhǔn)后方可交倉(cāng) 庫(kù)辦理補(bǔ)料。B、倉(cāng)管員辦理物料出庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)數(shù)量登記在倉(cāng)庫(kù)物料記賬卡上，以便文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第9頁(yè)，共16頁(yè)生效日期月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。1.1.10 客戶退貨不合格品入庫(kù)手續(xù)按不合格品管理程序進(jìn)行入不良品倉(cāng)管理5.2 其它物品（辦公用品、危險(xiǎn)品、五金等）5.2.1 物品入庫(kù)手續(xù)A、各部門(mén)根據(jù)下月物品需求在月底前做計(jì)劃經(jīng)部門(mén)主管、 副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，送計(jì)劃單給采購(gòu) 員統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。B、對(duì)采購(gòu)物品，倉(cāng)管員依供應(yīng)商送貨單或收據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)并簽收區(qū)分入庫(kù)。C、倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)來(lái)料有少數(shù)、損壞

16、等異常狀況或送貨單及收據(jù)的數(shù)量及內(nèi)容不相符時(shí)，立即通知采購(gòu)，使問(wèn)題及時(shí)得到解決，采購(gòu)負(fù)責(zé)人采取退貨，替換等一系列措施。5.2.2 物品出庫(kù)手續(xù)部門(mén)文員應(yīng)依據(jù)審核后的領(lǐng)料單（三品）進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)管員接到領(lǐng)料單（三品）時(shí)， 經(jīng)部門(mén)主管審批后，倉(cāng)管員認(rèn)真核對(duì)其內(nèi)容無(wú)誤后，方可發(fā)放，發(fā)料時(shí)，物料員領(lǐng)料時(shí)也 要清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)無(wú)誤后簽收。5.2.3 特殊物品如危險(xiǎn)品、五金等必須單獨(dú)保管保存，確保安全和環(huán)保。5.3 成品5.3.1 成品入庫(kù)手續(xù)A、制造部打印電腦成品完成單送品質(zhì)部 OQC僉驗(yàn)合格的成品，由OQ啜對(duì)成品盤(pán)、小包 裝盒數(shù)量無(wú)誤后，貼上封條，標(biāo)簽上注明型號(hào)，日期，數(shù)量。B、成品倉(cāng)人員對(duì)包裝好的小盒進(jìn)

17、行大箱包裝并由 OQ口貼封條，標(biāo)簽上注明型號(hào)，日期，數(shù) 量。C、成品倉(cāng)人員根據(jù)成品完成單入庫(kù)成品倉(cāng)，成品倉(cāng)人員核對(duì)生產(chǎn)完成單和大包裝箱內(nèi)容 無(wú)誤后，入成品倉(cāng)保管。5.3.2 成品出庫(kù)手續(xù)A、成品送貨人員根據(jù)客戶需求，及業(yè)務(wù)部提供和開(kāi)出出貨訂單指令，持有財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管 副總或總經(jīng)理審批的電腦式LCM事業(yè)部銷售送貨單后給成品倉(cāng)人員，成品倉(cāng)人員核 對(duì)送貨單數(shù)量、型號(hào)，簽收并發(fā)貨給送貨人員。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第10頁(yè)，共16頁(yè)生效日期B、送貨人員核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)送給客戶5.4 物料及其它物品的防護(hù)5.4.1 物料搬運(yùn)及擺放。A、倉(cāng)庫(kù)員在搬運(yùn)成品、物料時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放：在拿取成

18、品、物料時(shí)，應(yīng)配戴手套、指套、 防靜電帶，以防止搬運(yùn)過(guò)程中造成損壞：嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)，應(yīng)保持平穩(wěn)作業(yè)。B、搬運(yùn)貨物時(shí)如需使用電梯或其它機(jī)械設(shè)施，應(yīng)嚴(yán)格按其使用進(jìn)行操作。C、成品、物料的堆放在合理、安全、可靠的前提下，保證其檢、點(diǎn)方便，成行成列，清潔整齊， 不得有傾斜現(xiàn)象。D、若成品、物料需放在地板上，應(yīng)規(guī)定放置區(qū)域并標(biāo)識(shí)，物料的擺放按照其外箱上的標(biāo)識(shí) 堆碼層數(shù)擺放，無(wú)堆碼層數(shù)的，根據(jù)材料的性質(zhì)進(jìn)行層疊擺放，高度應(yīng)依基面水平高度算起 不超2米，寬度不得超過(guò)過(guò)道寬度。E、貨架必須擺放整齊，通道必須順暢，以利于搬運(yùn)時(shí)有足夠的空間，堆放在貨架上的成品 物料，應(yīng)遵循重物放在貨架的下層，輕物放在上

19、層，經(jīng)常出入庫(kù)的材料，放在出口較近的位 置的原則，受重壓易碎易變形損壞之原材料，不得超過(guò)二層，貨架頂層距天花板保持1尺距 離。F、貨架內(nèi)的成品、物料應(yīng)按其規(guī)定區(qū)域擺放整齊，區(qū)域之間視成品、原材料的大小保持一 定的距離。5.4.2 區(qū)域規(guī)劃：按成品、物料及其它物品的種類對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行劃分，其布局合理，便于管理A 、材料倉(cāng)庫(kù)分成品區(qū)、原材料區(qū)、呆滯區(qū)等大區(qū)域，成品包括成品儲(chǔ)存區(qū)、待出成品區(qū)， 物料包括物料待檢區(qū)、物料待退區(qū)、物料備料區(qū)及物料區(qū)，其中物料區(qū)包括背光物料區(qū)、 玻璃物料區(qū)、偏光片物料區(qū)、TAP以及其它區(qū)等：三品倉(cāng)分不良品區(qū)、物品區(qū)、其中物品 區(qū)包括印刷品區(qū)、勞保用品區(qū)、生產(chǎn)消耗品區(qū)、辦公用品

20、區(qū)。5.4.3 成品、物料分開(kāi)存放。A、倉(cāng)庫(kù)分為材料倉(cāng)庫(kù)和三品倉(cāng)、五金倉(cāng)，成品、原材料等待存放在材料倉(cāng)：三品存放在三品倉(cāng)。 B、成品、物料及三品儲(chǔ)存應(yīng)分區(qū)域存放，不合格品必須嚴(yán)格存放在不良區(qū)域，并標(biāo)上不合格 標(biāo)識(shí)。G倉(cāng)管員按進(jìn)貨之物料編碼、規(guī)格將物料進(jìn)行分類，編碼、規(guī)格相同的物料置于同一貨架上，文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第11頁(yè)，共16頁(yè)生效日期嚴(yán)禁一種物料有多個(gè)區(qū)域存放的現(xiàn)象，并在貨架上掛上倉(cāng)庫(kù)物料記賬卡。D對(duì)重要物資的存放，應(yīng)標(biāo)明其品質(zhì)存放的現(xiàn)象，數(shù)量增減情況要及時(shí)登記在倉(cāng)庫(kù)物料記 賬卡上，若發(fā)生異常狀況，及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)，分析異常發(fā)生的原因并采取有效措施。E、對(duì)危險(xiǎn)品（易

21、燃物、溶濟(jì)類、有毒物）物料的保存，指定儲(chǔ)存特定區(qū)與其它物料分開(kāi)存放， 做好標(biāo)識(shí)，寫(xiě)明其注意事項(xiàng)：化學(xué)品（如酒精、丙酮、油漆等）應(yīng)單獨(dú)存放在指定區(qū)域， 倉(cāng)管員根據(jù)其本身的化學(xué)性質(zhì)規(guī)定保存條件，按其規(guī)定的保存條件進(jìn)行保存。F、對(duì)AC曲有有效期的物料的保存，倉(cāng)管員應(yīng)注明保存條件和有效期，按其有效期進(jìn)行保存， 根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料，若超過(guò)有效期，通知品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)是否繼續(xù)再用。G、經(jīng)OQC僉驗(yàn)合格的成品按紙箱上的標(biāo)識(shí)存放在指定的區(qū)域。H若成品、物料儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)六個(gè)月，須填寫(xiě)委托再次檢查單交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，成品檢 驗(yàn)合格應(yīng)制作成品完成單，核準(zhǔn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量后發(fā)貨，并與貨物一起交付客戶

22、I、對(duì)防靜電物料的儲(chǔ)存，必須用具有防靜電材包裝后進(jìn)行儲(chǔ)存管理，在拿取時(shí)，必須遵循防 靜電產(chǎn)品的拿取方法。J、對(duì)儲(chǔ)存的成品、物料應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)，倉(cāng)管員、作業(yè)員經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損 等情況，應(yīng)及時(shí)處理。K、倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，遵循“先進(jìn)先出”的原則。5.4.4 物料包裝A對(duì)于易生銹白物料，如：FPC PCB電子類等物料，必須嚴(yán)格按物料的要求進(jìn)行包裝，以 防物料受損。R對(duì)需要防潮的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防潮工作。G如有特殊要求，需增加防靜電/防震海綿，對(duì)物料或成品進(jìn)行防震包裝。5.5 廢棄品管理A、公司購(gòu)進(jìn)材料所拆出的各種包裝物品在指定廢棄品區(qū)域內(nèi)存放，由分管部門(mén)統(tǒng)一銷售。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)

23、管理控制程序頁(yè) 碼第12頁(yè)，共16頁(yè)生效日期B、生產(chǎn)作業(yè)性造成的完全不良品（包括制品、原副材料），由品質(zhì)和技術(shù)部門(mén)確認(rèn)后，對(duì)于報(bào)廢異 常材料需提供報(bào)告，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)務(wù)-的材料報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、廠長(zhǎng)、副總和 總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，原則上是每月底進(jìn)行廢棄處理一次。C、客戶制品不良通過(guò)銷售報(bào)價(jià)后委托公司處理，生產(chǎn)維修中造成及處理不良材料，品質(zhì)、工 程、開(kāi)發(fā)等部門(mén)和議確認(rèn)確認(rèn)后，倉(cāng)儲(chǔ)科填寫(xiě)材料報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、廠長(zhǎng)、副總 和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，原則上是每月底進(jìn)行廢棄處理一次。D、呆滯品經(jīng)品質(zhì)、技術(shù)部門(mén)鑒定在公司產(chǎn)品上不可再利用的物料，由分管部門(mén)申報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù) 經(jīng)理、副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行同等或低價(jià)今

24、銷售。E、財(cái)務(wù)部憑手續(xù)具全的材料報(bào)廢申請(qǐng)單或銷售送貨單做賬務(wù)處理。F、固定財(cái)產(chǎn)憑手續(xù)具全的財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單做賬務(wù)處理。5.6 顧客財(cái)產(chǎn)管理：5.6.1 接收顧客提供的貨物時(shí)必須按顧客提供的貨物清單進(jìn)行驗(yàn)收，并按我公司進(jìn)料檢驗(yàn)流程驗(yàn) 證其品質(zhì)狀態(tài)，將結(jié)果報(bào)告給對(duì)方。5.6.2 確認(rèn)無(wú)誤后，將顧客提供的貨物單獨(dú)存放在指定區(qū)域并做好標(biāo)識(shí)。5.6.3 定期對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)清查，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并報(bào)告給顧 客。5.6.4 顧客財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)及處置權(quán)完全屬于顧客方，我公司必須維護(hù)好其完整性，不得任意處置。5.7 工作環(huán)境5.7.1 倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)控制在（22±2） C范圍內(nèi)，相

25、對(duì)濕度應(yīng)控制在（55± 5） %£圍內(nèi)，倉(cāng) 管員每天上班時(shí)應(yīng)檢查溫度計(jì)、濕度計(jì)是否正常，溫度、濕度是否在指定的范圍內(nèi)，若 有異常，應(yīng)及時(shí)處理。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第13頁(yè)，共16頁(yè)生效日期1.1.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持干凈少塵，具體參照工作環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行。1.1.3 倉(cāng)管員每天9: 00點(diǎn)填寫(xiě)月溫濕度表、月倉(cāng)庫(kù)保濕柜溫濕度表、月倉(cāng)庫(kù)冰箱溫濕 度表。1.1.4 若溫度、濕度有異常發(fā)生時(shí)，應(yīng)產(chǎn)即通知分管部門(mén)查明原因，并采取有效措施。1.1.5 特殊物料，如ACF IC,硅膠等材料按儲(chǔ)存條件說(shuō)明指示進(jìn)行儲(chǔ)存，在指定作業(yè)范圍內(nèi) 進(jìn)行點(diǎn)檢，按“先進(jìn)先出”原則管理。5

26、.8 安全規(guī)定5.8.1 倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，消防器材應(yīng)放在指定的地方，并定期檢查、清點(diǎn)，嚴(yán)格依消 防安全管理辦法執(zhí)行：同時(shí)做好防水防電防盜措施。5.8.2 嚴(yán)禁私自將倉(cāng)庫(kù)貨物借出使用，倉(cāng)管員一律憑單作業(yè)。5.9 清潔衛(wèi)生5.9.1 嚴(yán)格按照5s的規(guī)定進(jìn)行清掃，至少每周清掃一次，每月一次大掃除，制定一份 5s值日 表，輪流進(jìn)行清掃。6.0物料盤(pán)點(diǎn)6.1.1 月末在庫(kù)調(diào)查每月底，以材料倉(cāng)庫(kù)為主體自行實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，即核對(duì)帳上記錄與實(shí)物以及ERPS統(tǒng)相符與否，有異常時(shí)，應(yīng)向部門(mén)主管報(bào)告。6.1.2 不定期檢查重要材料發(fā)生異常或出入庫(kù)負(fù)責(zé)人發(fā)生人事變動(dòng)等特殊事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，根據(jù)部門(mén)主管的指不'頭施

27、i。6.1.3 定期檢查部門(mén)主管根據(jù)實(shí)際情況要求倉(cāng)庫(kù)各材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行定期互盤(pán)調(diào)查。6.1.4 表、表單據(jù)及其他管理7.1、 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門(mén)（采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)）做好物料進(jìn)出的銜接工作，各 相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。文件編號(hào)版本編號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)管理控制程序頁(yè) 碼第14頁(yè)，共16頁(yè)生效日期7.2、 必須正確及時(shí)報(bào)送、保存保管所有供應(yīng)商送貨單、退補(bǔ)料單、規(guī)定的各類報(bào)表，庫(kù)存報(bào)表（卡卜月盤(pán)點(diǎn)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。（所有票據(jù)、表單都必須設(shè)計(jì)為一式四聯(lián)，分發(fā)送導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、填寫(xiě)部門(mén)

28、等各自保存，直接與供應(yīng)商（客戶）貨款付訖有關(guān)的重要原始票據(jù)、表單必須在財(cái)務(wù)部保存）7.3、 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部匯報(bào)。7.4、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須善用金諜 K3系統(tǒng)合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必 須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、 用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、 卡片；半成品、 產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與

29、倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互 相，相互TL合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產(chǎn)品、返修產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。7.5、 必須嚴(yán)格按金諜K3系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng) 日逐筆錄入金諜K3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保金諜 K3系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú) 誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與金諜 K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。財(cái)務(wù)定 期要求倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行審核，對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸檔，并采取改善方案。7.6、 財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)管員每日做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作進(jìn)行審核，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存 物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部反映， 以便及時(shí)調(diào)整。7.7、 采購(gòu)部必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量， 有條件時(shí)逐步實(shí)行零庫(kù)存，做到 JIT管理；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理， 對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良