管理評(píng)審報(bào)告

1、*有 限公 司理評(píng)審報(bào)告(2017-06-03 )編制:*審批:*管理評(píng)審報(bào)告目錄序號(hào)內(nèi)容1封面2管理評(píng)審計(jì)劃3管理評(píng)審會(huì)議簽到表4管理評(píng)審報(bào)告5本次管理評(píng)審改進(jìn)措施表6內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表7顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告8員工滿意度分析報(bào)告9過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表10人力資源部體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告11銷售部管理評(píng)審報(bào)告12品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告13制造部運(yùn)行情況報(bào)告14技術(shù)設(shè)備部管理評(píng)審輸入報(bào)告15采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告16上次管理評(píng)審措施驗(yàn)證情況報(bào)告評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的及內(nèi)容參加人員評(píng)審要求各部門提交的輸入材料審批意見(jiàn):2017年度管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議室2017年 5 月 31 日下午 15:00 1

2、7:00評(píng)審主持人評(píng)審我公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果，評(píng)價(jià)公司質(zhì) 量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。*/等1. 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)參加，不得缺席;2. 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料1. 各部門的工作總結(jié)（提出改進(jìn)的建議）；2. 審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料（品質(zhì)部提供）3.4.5.6.7.8.管理評(píng)審的改進(jìn)措施情況（暫無(wú)）（品質(zhì)部提供）； 本年度重大糾正/預(yù)防措施情況（品質(zhì)部提供）； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（各部門按其部門所屬指標(biāo)提供）； 顧客反饋情況（商務(wù)部提供）；實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析報(bào)告（市場(chǎng)部提供）； 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程監(jiān)視分析報(bào)告（技術(shù)

3、部提供）。司意審批人：*2017年4月25日會(huì)議簽到表會(huì)議主題管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間2017/5/31會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人杜浩序號(hào)部門姓名職務(wù)序號(hào)部門姓名職務(wù)1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理合肥誠(chéng)輝電子有限公司管理評(píng)審報(bào)告1評(píng)審目的：評(píng)價(jià)£09001:2015 /IATF16949:2016 新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適 宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評(píng)審

4、范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。2評(píng)審內(nèi)容：.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；不合格及糾正措施； 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 審核結(jié)果； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 3評(píng)審依據(jù)：:£09001:2015、TATF16949 2016 標(biāo)準(zhǔn)；:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件； :相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。4評(píng)審時(shí)間及參加人員：管理評(píng)審于2017年5月31日下午15:00-17:00在會(huì)議室由總經(jīng)理（杜浩）主持。 參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技

5、術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng) 理、采購(gòu)經(jīng)理等5 評(píng)審過(guò)程上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2016年管理評(píng)審結(jié)果2項(xiàng)改善措施，改善措施均有效果； 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變， 針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán) 節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能 性相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施 有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆?律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合 IS

6、O9001:2015 /IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看 : 為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、 新工藝， 以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順 應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng) 營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求， 將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋A、顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，顧客滿 意度也達(dá)到了 % ，B、相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。C對(duì)產(chǎn)

7、品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)， 從 2017 年 1 月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的 發(fā)生。過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況： 過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。 不合格及糾正措施A體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施 管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共無(wú)糾正措施。B外部客戶暫無(wú)投訴，如有會(huì)按照 8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。本公司與 5 月 16 號(hào)進(jìn)行了新版體系運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的 所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成

8、了審核計(jì)劃。 本次內(nèi)審共開(kāi)出一般不合格項(xiàng) 2 項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過(guò)各相關(guān)部門的積極整改， 不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告。外部供方績(jī)效采購(gòu)部每年進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作， 確定合格供方名錄。 已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求， 采購(gòu)員按要求采購(gòu)，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合 格率達(dá)到良好。.資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求， 本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符 合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的 要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性： 公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與

9、機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服 務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果 是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。改進(jìn)的機(jī)會(huì)：新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中， 暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng) 單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審 /內(nèi)審 /管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指 導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。6 評(píng)審綜述：改進(jìn)的機(jī)會(huì)a）續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。b）生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。C）引進(jìn)高素質(zhì)

10、人材，包括技術(shù)工人。質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版文件的進(jìn)一步完善；b）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變；資源需求 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有變化，資源無(wú)重大改變和調(diào)整；7 總結(jié)本次管理評(píng)審，由杜總主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán) 境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合 IATF16949:2016 新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要 求，體系的建立是充分的；公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制， 并且各部門能夠按照體系 要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了 公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性

11、質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí) 施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的機(jī)制 基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求； 在體系運(yùn)行的過(guò)程中， 雖然有部分人員有所變動(dòng)， 但都能很快適應(yīng)新崗位。 通過(guò)不 斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的 改進(jìn)，效率也有一定的提高， 對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善； 以上， 充分說(shuō)明： “公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備 持續(xù)改進(jìn)的能力 ”。本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單、合同評(píng)審、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)、入倉(cāng)貯存、過(guò)程生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)控、最終檢驗(yàn)、入倉(cāng)、交付都在相 關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過(guò)程得到明確控制，在運(yùn)行過(guò)程中，其效率 和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均