TS16949___程序文件

1、 蕪湖順成電子有限公司 程 序 文 件 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM FFFIIILLLEEESSS （依據(jù) ISO/TS16949:2009準） 文件編號：QP/SCE-TS0000/A-11 版 本： A/0 版 編 制： 審 核： 批 準： 受控標識: 蕪湖順成電子有限公司 程序文件 版本 A版 第0次修改 更改記錄 2011年8月 1日實施 第 1 頁 共 1 頁 修改次 版本 更改章節(jié)號 更改章節(jié)頁碼更改單編號 更改實施人 日 期 蕪湖順成電子有限公司 程序文件清單 文件編號：QP/SCE-TS0001/A-11 版次: A/0 文件狀態(tài) 序號 程序文件編號版本 程序文

2、件名稱 TS16949標準條款 1 QP/SCE-TS4003/A-11 A 文件控制程序 4.2.3 2 QP/SCE-TS4004/A-11 A 質量記錄控制程序 4.2.4 3 QP/SCE-TS5004.1/A-11 A 質量成本管理程序 5.4.1 4 QP/SCE-TS5004.1.1/A-11 A 經(jīng)營計劃管理程序 5.4.1.1 5 QP/SCE-TS5006/A-11 A 管理評審程序 5.6 6 QP/SCE-TS6002/A-11 A 人力資源管理程序 6.2 7 QP/SCE-TS6002.4/A-11 A 員工績效與激勵管理程序 6.2.2.4 8 QP/SCE-TS

3、6003/A-11 A 基礎設施（設備工裝）管理程序 6.3 9 QP/SCE-TS7001/A-11 A 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 7.1 10 QP/SCE-TS7002/A-11 A 與顧客相關過程管理程序 7.2 11 QP/SCE-TS7004/A-11 A 采購管理程序 7.4 12 QP/SCE-TS7004.3/A-11 A 供方管理程序 7.4.3.2 13 QP/SCE-TS7005/A-11 A 生產(chǎn)過程控制程序 7.5 14 QP/SCE-TS7005.1/A-11 A 服務管理程序 7.5.1 15 QP/SCE-TS7005.3/A-11 A 標識和可追溯性管理程序 7.5

4、.3 16 QP/SCE-TS7005.4/A-11 A 顧客財產(chǎn)管理程序 7.5.4 17 QP/SCE-TS7005.5/A-11 A 產(chǎn)品防護管理程序 7.5.5 18 QP/SCE-TS7006/A-11 A 監(jiān)視和測量裝置管理程序 7.6 19 QP/SCE-TS8002.1/A-11 A 顧客滿意度調查程序 8.2.1 20 QP/SCE-TS8002.2/A-11 A 內部審核管理程序 8.2.2 21 QP/SCE-TS8002.4/A-11 A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序 8.2.4 22 QP/SCE-TS8003/A-11 A 不合格品控制程序 8.3 23 QP/SCE-

5、TS8004/A-11 A 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序 8.4 變更管理程序 8.5.1 24 QP/SCE-TS8005.2/A-11 A 糾正和預防措施管理程序 8.5.2 8.3.18.3.28.3.3 8.5一般原則 8.5.1 質量手冊的編號原則 8.5.1.1質量手冊的編號為： QM/SCETS01/A QM-質量手冊的英文縮寫 SCE-蕪湖順成電子有限公司英文的縮寫 A-版次（注：第一版為“A”；第二版為“B”如此以此類推。） 8.5.2 程序文件的編號原則 8.5.2.1程序文件的編號為： QP/SCETS/A-11 TS01-文件流水編號用阿拉伯數(shù)字表示（01-99） QP-程序

6、文件的英文縮寫 SCE-蕪湖順成電子有限公司英文的縮寫 TS-文件流水編號用阿拉伯數(shù)字表示（0001-9999），該程序應用于TS16949標準的條款號。 A-版次（注：第一版為“A”；第二版為“B”如此以此類推。） -11 表示年代序號（例如：“-11”表示2011年） 8.5.3 三級文件的編號原則 XXX-表示文件的流水編號用阿拉伯數(shù)字表示（001-999） 8.5.3.1 三級文件的編號為：SCE/-部門代號-XXX SCE-蕪湖順成電子有限公司英文的縮寫 -表示文件格式類別 部門代號-表示各部門的簡稱代號用字母表示8.5.3.2 文件格式類別 SOP-作業(yè)指導書 ECN-變更通知單

7、RNC-管理規(guī)章制度 NTC-通知日期欄編制日期審核日期批準日期 8.4 涉及部門 8.4.1所有部門 8.3 定義體系文件：質量手冊、程序文件、記錄表格、體系報告與質量管理有關的各類文件等。技術文件：產(chǎn)品標準、檢驗文件、作業(yè)指導書等。行政文件：公司質量部制定的規(guī)章制度、通知及管理規(guī)定等。8 文件編號規(guī)定為了使公司內部的管理體系文件統(tǒng)一協(xié)調，達到規(guī)范化和標準化要求，對文件的編號、版本、變更，部門代碼及文件分發(fā)編號作出管理規(guī)定。 8.2 范圍 適用于本公司質量體系文件、技術文件、外來文件、行政文件等的控制。 8.1 目的第0次修改受控標識蕪湖順成電子有限公司程序文件文件編號文件控制程序QP/SC

8、E-TS4003/A-11副總經(jīng)理VGM財務部CW /-外來文件日期（格式為：YY/MM ；“11/04”表示2011年4月的外來文件） A-版次（注：第一版為“A”；第二版為“B”如此以此類推。）8.5.5.2 外來文件類別縮寫 TN-技術標準類 AM-行政管理類 CM-客戶資料類 OT-其他類資料8.6 相關支撐性文件 8.6.1無管理部RS生產(chǎn)制造部PD 8.5.5 外來文件的編號原則 8.5.5.1 外來文件的編號為：FD-類別-/A FD-外來文件的英文縮寫 類別-外來文件的類別用字母代替 A-版次（注：第一版為“A”；第二版為“B”如此以此類推。） 8.5.4 四級文件的編號原則

9、8.5.4.1 四級文件的編號為：SCE-部門代號-F/A SCE-蕪湖順成電子有限公司英文的縮寫 部門代號-表示各部門的簡稱代號用字母表示 F-表示記錄表格的流水編號用阿拉伯數(shù)字表示（001-999）品質模塊PZ技術模塊JSYW8.5.3.3 職能部門代碼部門名稱部門代號受控編號總經(jīng)理GM業(yè)務部第0次修改蕪湖順成電子有限公司程序文件文件編號文件控制程序QP/SCE-TS4003/A-11受控標識3.13.23.32 作廢保留文件加蓋“作廢”印章日期欄品質模塊3 文件發(fā)放并填寫文件發(fā)放登記表品質模塊品質模塊 適用于本公司質量體系文件、技術文件、外來文件、行政文件等的控制。輸 入顧客信息，顧客要

10、求品質模塊業(yè)務流程業(yè)務部、品質工藝部技術文件：產(chǎn)品標準、圖紙和資料、檢驗指導書作業(yè)指導書等。體系文件：質量手冊、程序文件、體系管理規(guī)定、記錄、體系報告與質量管理有關的各類文件等。擔當部門要點及記錄2 受控文件歸檔審核日期批準日期法律法規(guī)品質模塊質量信息最高管理者質量體系策劃編制日期1 文件包括質量手冊、程序文件、體系管理規(guī)定、技術文件、電子軟件和記錄表格；2 按受控要求分受控和不受控兩類；3 按歸類要求體系文件由品質模塊管理；行政文件由管理部管理；技術文件由技術模塊管理.4 技術文件、外來技術文件的管理見流程說明。1 質量手冊2 程序文件、質量管理規(guī)定3 技術文件4 程序文件、體系管理規(guī)定批準

11、3 程序文件、體系管理規(guī)定審核5 技術文件審核1 受控文件標識文件號及發(fā)文編號管理者代表1 質量手冊審核總經(jīng)理2 質量手冊批準7 祥見附“文件簽署一覽表”的規(guī)定。總經(jīng)理品質模塊技術模塊技術模塊1 確定文件發(fā)放范圍部門經(jīng)理品質工藝部長6 技術文件批準品質模塊技術經(jīng)理4.1、文件編制、審批、發(fā)放流程文件編號1 過程目的 建立文件編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷毀的統(tǒng)一管理辦法，防止不適用或舊版文件、作廢文件的混用；保證文件的符合性、適宜性和有效性。2 過程范圍QP/SCE-TS4003/A-11文件控制程序3 術語和定義4 作業(yè)流程行政文件：公司質量部制定的規(guī)章制度、管理規(guī)定等。第0次修改蕪湖順成

12、電子有限公司程序文件受控標識審核/批準文件分類編制OKNG文件標識文件發(fā)放第 1 頁，共 4 頁文件編號QP/SCE-TS4003/A-11文件控制程序第0次修改蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識1 過期、失效或作廢的文件應及時從使用現(xiàn)場撤出、收回，并標識其所處狀態(tài)以防誤用，品質模塊品質模塊2 文件更改后的實施時間在實施后3日內通知質量部；質量部應在文件更改一覽表中加以記錄，2 組織相關部門技術模塊品質模塊1 原審批部門（見1.2流程）,若指定其它部門審批時,該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。顧客的工程變更應在兩周內完成，并由生產(chǎn)部門記錄實際的實施日期。1 文件更改時,填寫文件更改申請

13、單；4.2、受控文件更改/復制/作廢/配備流程使用部門2 建立公司文件一覽表接收部門擔當部門業(yè)務流程要點及記錄歸口部門（見1.2流程）管理部品質工藝部2 文件更改時需在文件更改記錄中注明更改狀態(tài)；更改狀態(tài)依修改順序為：0、1、2¼1 換版時，文件需重新審批、會簽和打印，并注明新的版本號2 使用者丟失文件后,應填寫文件更改申請單重新辦理領用手續(xù)；3 為法律和/或積累知識的目的,所保留的任何已作廢的文件, 需蓋“作廢保存”印章，并妥善保管；使用部門1 在相關的文件登記表上進行必要的標識。1 建立部門文件一覽表品質模塊1 保留一份失效的文件以供必要時查閱文件的演變過程，2 對收回/到期且無

14、保存價值的文件，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4.3、外來文件的管理歸口部門1 填寫外來文件審閱單1 依據(jù)評審結果歸檔或發(fā)放并建立外來文件評審單簽收/登錄申請審核批準OKNG文件更改/復制文件簽收文件回收/歸檔處理評審外來文件文件歸檔/發(fā)放第 2 頁，共 4 頁文件編號QP/SCE-TS4003/A-11文件控制程序第0次修改蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識責任部門5.1使用部門5.2品質模塊5.3品質工藝部、使用部門5.4實施部門、品質工藝部5.5品質工藝部、使用部門5.6品質工藝部、使用部門保存期限3年3年3年3年3年3年6.7有關部門3年使用前輸出品質模塊技術模塊質量手冊、程序文件、體

15、系管理規(guī)定、技術文件、電子軟件和記錄表格部門內容頻次文件更改申請表6.4銷毀前內部文件有效性6個月文件更改實施后內、外部文件有效性文件更改全面性技術文件更改實施時間項目5 過程監(jiān)控4.4、文件的管理4.4.5 質量手冊和程序文件由質量部管理；公司級的管理文件和外來文件由綜合部管理。技術文件由技術部管理；公司三級質量管理文件由各相關部門管理。4.4.1 文件(包括電子媒體形式)經(jīng)簽署完畢后，原始文件交文件管理人員登入歸檔登記臺帳，存入電子媒體的文件也應由文件管理人員進行歸檔登記。為防止丟失，所有電子媒體中的文件均應有書面?zhèn)浞荩覍ζ錁俗R；4.4.2 發(fā)放到供方的受控文件如(圖紙、技術規(guī)范等)，由

16、采購部負責發(fā)放、登記及回收等管理工作，對需要更改的由采購部及時收回，更改后再發(fā)放或以更改后的新文件調換原文件。4.4.3 質量體系文件的有效版本保存期限為長期，作廢保留文件的保存期限為3年。4.4.4 文件保存環(huán)境要適宜，防止損壞、變質和丟失。品質模塊技術模塊外來圖紙、標準文件一覽表文件演變歷史更改后文件銷毀正確性有關部門序號記錄名稱保存部門6.1文件發(fā)放登記表有關部門6.2部門收文登記表有關部門品質工藝部、使用部門文件銷毀登記表有關部門6.5質量手冊修改記錄表品質模塊6.3Q2/YF-TS4002-08質量記錄控制程序7 支持文件文件編號文件名稱外來文件評審單6.6文件回收登記表6 質量記錄

17、第 3 頁，共 4 頁文件編號QP/SCE-TS4003/A-11文件控制程序第0次修改蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識校對審核批準 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長 技術員部門經(jīng)理品質工藝部長/管理者代表總經(jīng)理/管理者代表總經(jīng)理/管理者代表總經(jīng)理/部門主管原文件批準人員/副總總經(jīng)理/副總總經(jīng)理附：文件簽署一覽表管理部管理部管理者代表組織品質模塊主管部門原文件編寫部門技術模塊技術模塊技術模塊技術模塊編寫(組織部門)技術模塊技術模塊主管部門企業(yè)管理標準規(guī)章制度

18、技術文件管理體系文件行政管理文件手冊程序文件第三層次文件體系文件更改單技術管理標準零件檢驗指導書成品檢驗指導書檢驗標準文件名稱設計文件/工藝文件設計工藝更改單通知單注1：外來技術文件由技術模塊復制；外來管理文件由管理部復制。注2：未列入的文件，根據(jù)文件的性質和重要度，參照上表進行簽署；注3：凡涉及產(chǎn)品性能參數(shù)變更、結構變更、選用材料變更、工藝更改，須由技術部長批準；第 4 頁，共 4 頁3.1 編制部門 適用于質量活動和質量系統(tǒng)運行相關的記錄，包括安全、規(guī)格檢查記錄和供方記錄等。輸 入1 過程目的 規(guī)范記錄的管理，客觀、真實、準確地反映質量活動，為產(chǎn)品質量的可追溯性、采取糾正預防措施和持續(xù)改進

19、提供依據(jù)。2 過程范圍日期欄4 確定保管年限和保管部門。a 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購合同和更改單的保存時間至少應為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年。d 涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后15年.3 術語和定義4 作業(yè)流程保存期限：質量記錄的保存期限是最短保存時間。顧 客質量要求、信息、抱怨各部門質量活動和質量系統(tǒng)運行結果供 方質量、業(yè)績、改進證明最高管理者使用/保管部門填寫部門保管部門品質模塊質量體系策劃、評定2 表格格式號應符合文件控制程序Q2/YF-TS4001-08中備注4的編號規(guī)定。編寫部門業(yè)務流程要點及記錄4.1 流程擔當部門1 表格格式由文件編制部

20、門負責設計；1 對記錄的每一個數(shù)據(jù)和文字負責；2 及時、真實、準確、完整、清晰；4 重要內容更改時應簽名或蓋章；1 查閱原始記錄時，原則上不許出室；合同要求時，可提供給顧客或其代表評價時查閱3 記錄的形式可以為書面、硬拷貝或電子媒體等審核日期批準日期b 質量運行狀態(tài)記錄（如控制圖表，檢驗和試驗狀態(tài)結果）應在其產(chǎn)生當年和下一個日歷年予以保留c 內部質量體系審核和管理評審記錄保留3年編制日期1 編制質量記錄清單，并分發(fā)到各部門3 規(guī)定內容無填寫時劃“無”或“ / ”；2 編目與保管應易于識別和檢索5 應有記錄者、記錄日期等標識。蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識第0次修改文件編號記錄控制程序QP

21、/SCE-TS4004/A-11分類、編號填寫收集、編目和保管查閱第 1 頁，共 2 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識第0次修改文件編號記錄控制程序QP/SCE-TS4004/A-11責任部門5.1使用部門5.2品質模塊5.3產(chǎn)生部門、保管部門5.4品質模塊銷毀前4.2.3 采用其它媒介形式的記錄，應有相應的貯存條件，如軟盤應注意防潮、防壓、防火、防磁等，以免貯存內容丟失，必要時應進行雙備份且進行不定期檢查。輸出部門各部門質量記錄5 過程監(jiān)控質量記錄有效性頻次質量部質量記錄清單使用前內容4.2、流程說明4.2.1 質量記錄格式為文件組成部分，更改時按照Q2/YF-TS4001-08文件控

22、制程序執(zhí)行；4.2.2 對歸檔的記錄應有專人保管，填寫序號并放在制定的場所。擔當部門業(yè)務流程要點及記錄6個月更改前質量記錄有效性質量記錄銷毀清單質量模塊 3年 編號質量記錄表式清單質量模塊 3年 7 支持文件（無）3 質量記錄銷毀時，應有來自記錄產(chǎn)生部門的人員監(jiān)銷，保證銷毀的質量記錄與銷毀清單的內容一致。保存部門 保存期限保管部門記錄名稱2 銷毀記錄前由保管部門填寫記錄銷毀申請單，并經(jīng)管理者代表批準；1 已超過保管期限或無參考價值的記錄可銷毀處理；質量記錄銷毀正確性項目6 質量記錄質量記錄更改有效性處理第 2 頁，共 2 頁采購模塊各部門1 過程目的 編制長期經(jīng)營計劃，建立企業(yè)發(fā)展框架。在此基

23、礎上制定年度經(jīng)營目標，為企業(yè)經(jīng)營制定發(fā)展戰(zhàn)略。2 過程范圍 本程序適用于公司經(jīng)營計劃的制定與實施，規(guī)定了公司在制定經(jīng)營計劃、評價經(jīng)營效果、了解客戶滿意程度和員工滿意程度、進行內外部成效數(shù)據(jù)比較等方面所實施的程序。3 術語和定義（無）4 作業(yè)流程輸 入總經(jīng)理公司發(fā)展意愿、公司現(xiàn)狀業(yè)務部顧客要求、市場情報競爭對手分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、銷售計劃和預測業(yè)務部供應商資源各部門公司現(xiàn)狀4.1、經(jīng)營計劃管理流程擔當部門業(yè)務流程要點及記錄1 制定經(jīng)營計劃時應考慮流程說明的要求；2 詳見流程說明。責任部門1 編制長期經(jīng)營計劃的收集數(shù)據(jù)和資料見流程說明2 責任部門每年底收集規(guī)定的數(shù)據(jù)和資料交綜合部總經(jīng)理各部門1 編制時

24、應考慮行業(yè)基準和分析競爭對手。2 對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析，編制長期經(jīng)營計劃；3 長期經(jīng)營計劃經(jīng)總經(jīng)理批準；各部門1 應依據(jù)長期經(jīng)營計劃和市場/銷售預測等制定。2 各部門按綜合部的要求編制部門計劃3 部門計劃經(jīng)綜合部、銷售部和財務部平衡后，報總經(jīng)理批準。管理部1 經(jīng)營計劃發(fā)放時必須按文件控制程序的要求受控。2 各部門按“公司年度計劃”的要求編制部門季度經(jīng)營計劃。各部門1 各部門按公司級數(shù)據(jù)確定表的規(guī)定收集相關數(shù)據(jù)。管理部2 各部門將數(shù)據(jù)報綜合部匯總，綜合部繪制各項指標完成狀況的趨勢圖。 部門的指標由各部門繪制趨勢圖。編制/日期審核/日期批準/日期蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號經(jīng)

25、營計劃管理程序QP/SCE-TS5004.1.1/A-11第0次修改發(fā)放經(jīng)營計劃編制長期經(jīng)營計劃計劃編制的依收集數(shù)據(jù)和資編制年度經(jīng)營計劃繪制趨勢圖收集年度計劃完成數(shù)據(jù)編制部門季度計第 1 頁，共 3 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號經(jīng)營計劃管理程序QP/SCE-TS5004.1.1/A-11第0次修改擔當部門業(yè)務流程要點及記錄管理部1 各部門將統(tǒng)計數(shù)據(jù)的變化情況同目標值進行對比，編制“月度目標執(zhí)行情況比較表”，并對未完成的原因，提出初步對策和糾正措施?？偨?jīng)理2 每年年中和年底，總經(jīng)理召集相關部門，召開分析會，結果經(jīng)總經(jīng)理批準生效后下發(fā)。管理部1 發(fā)放“糾正和預防措施實施表”至責任

26、部門，限期分析原因并確定糾正措施。責任部門2 有關責任部門負責在規(guī)定期限內制定并實施糾正和預防措施，報綜合部。管理部1 對糾正和預防措施進行跟蹤和監(jiān)督，并將驗證結果報總經(jīng)理。管理部1 將所有確認后的整改報告提交管理評審。4.2、流程說明4.2.1 制定經(jīng)營計劃應考慮的事項如下： 顧客要求、公司發(fā)展意愿、市場情報、供應商資源、競爭對手分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、銷售計劃和預測、公司現(xiàn)狀等4.2.2 編制長期經(jīng)營計劃的收集數(shù)據(jù)和資料可包括但不局限如下：序號收集數(shù)據(jù)和資料責任部門1工廠規(guī)劃與發(fā)展計劃總經(jīng)理/管理層2市場開拓計劃，長期銷售計劃，顧客滿意計劃業(yè)務部3汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策業(yè)務部4現(xiàn)有主要用戶的需求趨向；

27、業(yè)務部5國內、外同行業(yè)的發(fā)展和競爭狀況的對比業(yè)務部6企業(yè)現(xiàn)有的人力、財力、物力和資金來源；財務部/管理部7企業(yè)近幾年來實際經(jīng)營的資料。管理部/生產(chǎn)桌子奧部8供應商資源采購模塊/生產(chǎn)制造部4.2.3 編制年度經(jīng)營計劃的收集數(shù)據(jù)和資料可包括但不局限如下：序號收集數(shù)據(jù)和資料責任部門1設備項修計劃技術模塊2房屋設施大修理計劃管理部3能源平衡計劃管理部4安全環(huán)保計劃管理部5公司質量目標品質模塊6新產(chǎn)品開發(fā)計劃技術模塊7技術質量改進計劃技術模塊8固定資產(chǎn)投資計劃財務部/管理部/技術模塊9產(chǎn)品質量控制目標品質模塊10產(chǎn)品質量審核計劃品質模塊11質量體系認證計劃品質模塊完成狀況分析糾正措施實施跟蹤/驗證OKN

28、G報管理評審第 2 頁，共 3 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號經(jīng)營計劃管理程序QP/SCE-TS5004.1.1/A-11第0次修改財務部責任部門5.1總經(jīng)理5.2各部門5.3各部門保存期限永久永久5年12產(chǎn)品認證計劃品質模塊序號收集數(shù)據(jù)和資料責任部門13標準化工作計劃技術模塊14公司人員及工資計劃管理部/財務部15培訓計劃管理部16公司效益計劃17公司現(xiàn)金流量計劃財務部輸出部門內容管理部長期經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃總經(jīng)理年度經(jīng)營計劃的實施結果和趨勢圖5 過程監(jiān)控項目頻次競爭對手和行業(yè)數(shù)據(jù)比較中長期計劃制訂時年度經(jīng)營計劃完成統(tǒng)計每月年度經(jīng)營計劃完成的趨勢分析每月6 質量記錄序號記

29、錄名稱保存部門6.1 公司長期經(jīng)營計劃表管理部6.2公司年度經(jīng)營計劃表管理部6.3部門年度目標計劃表各部門7 支持文件Q2/HY-TS4001-05文件控制程序數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序Q2/HY-TS8006-05第 3 頁，共 3 頁競爭對手 競爭對手的壓力日期欄編制日期審核日期批準日期品質模塊2 品質模塊依照設定的分析和比對指標，繪制各指標的趨勢圖。品質模塊、財務部1 品質模塊、財務部將各種質量成本的變化情況同上年度/上月的數(shù)據(jù)進行對比編制“質量成本分析表”，并分析內/外部質量成本上升的原因，提出初步對策和糾正措施。各部門1 每月10日前各部門將收集的上月份質量成本統(tǒng)計表，提交給品質模塊。品

30、質模塊1 填入“質量成本統(tǒng)計表”。各部門1 財務部設置費用的核算基準。2 各部門按附錄的規(guī)定收集相關數(shù)據(jù)和資料；3 相關的數(shù)據(jù)填入各部門的“月份質量成本統(tǒng)計表”中；品質模塊1 根據(jù)經(jīng)營計劃的要求調整和或確定需要分析和比對的指標。2 編制年度質量成本的計劃；包括應分析和比對的指標。常用的質量成本分析指標見流程說明。3 質量成本的科目設置依據(jù)附錄的規(guī)定?？偨?jīng)理品質模塊1 制定經(jīng)營計劃考慮質量成本的要求；2 詳見“經(jīng)營計劃控制程序”。4.1、質量成本管理流程擔當部門業(yè)務流程要點及記錄顧客顧客要求各部門產(chǎn)生的各種質量成本輸 入總經(jīng)理長期經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃 內部損失成本：產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質量

31、要求所支付的費用。 外部損失成本：產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質量要求，導致索賠、修理、更換或信譽損失等所損失的費用。 質量成本分析：主要是指質量成本總額或部分（內/外部損失成本）質量成本與其他經(jīng)濟指標的比例關系。4 作業(yè)流程3 術語和定義 質量成本：為了確保滿意的質量而發(fā)生的費用，以及沒有達到滿意的質量所造成的損失。 預防成本：用于預防不合格品與故障等所支付的費用。 鑒定成本：評定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質量要求所支付的費用。1 過程目的 用財務語言評價公司質量體系的有效性，取得最低成本和最高經(jīng)濟效益，保證適宜的質量水平，提高顧客的滿意程度。2 過程范圍 適用于公司批量產(chǎn)品質量成本的管理。蕪湖順成電子

32、有限公司程序文件受控標識文件編號質量成本管理程序QP/SCE-TS5004.1/A-11第0次修改匯總收集數(shù)據(jù)和資料經(jīng)營計劃編制年度質量成本計劃提報技術質量部繪制趨勢圖質量成本分析第 1 頁，共 3 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號質量成本管理程序QP/SCE-TS5004.1/A-11第0次修改abcdefg責任部門5.1品質模塊、財務部5.2品質模塊保存期限3年3年10年6.3質量成本分析表品質模塊6.1年度質量成本計劃品質模塊6.2質量成本統(tǒng)計表品質模塊質量成本率每月6 質量記錄序號記錄名稱保存部門5 過程監(jiān)控項目頻次質量成本分析和比對指標每月品質模塊質量成本趨勢圖及報告總

33、經(jīng)理質量成本的改進事項質量成本率（%）= 質量成本 / 銷售額 x 100%輸出部門內容內部損失成本率（%）=預防成本/質量成本總額 x 100%外部損失成本率（%）=預防成本/質量成本總額 x 100%質量損失率（%）=（內部損失成本 + 外部損失成本）/ 產(chǎn)值 x 100%產(chǎn)品成本內部質量損失率（%）=內部損失成本 / 產(chǎn)品成本 x 100%4.2、流程說明4.2.1 常用的質量成本分析指標如下：預防成本率（%）=預防成本/質量成本總額 x 100%鑒定成本率（%）=鑒定成本/質量成本總額 x 100%品質模塊1 對糾正和預防措施進行跟蹤和監(jiān)督，并將驗證結果報總經(jīng)理。競爭1 將所有確認后的

34、整改報告提交管理評審。相關部門1 發(fā)放“糾正和預防措施實施表”至相關部門，限期分析原因并確定糾正措施。相關部門2 有關責任部門負責在規(guī)定期限內制定并實施糾正和預防措施，報質量部。品質模塊2 品質模塊將質量成本分析的初步結果報告給總經(jīng)理，經(jīng)批準生效后下發(fā)?？偨?jīng)理3 重大的質量成本問題，總經(jīng)理召集相關部門，召開分析會，結果經(jīng)總經(jīng)理批準生效后下發(fā)。擔當部門業(yè)務流程要點及記錄質量成本分析糾正措施實施跟蹤/驗證OKNO報管理評審第 2 頁，共 3 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號質量成本管理程序QP/SCE-TS5004.1/A-11第0次修改序號備注1234781011121314151

35、6171819注：本公司進行質量成本核算時，暫時不考慮隱含的質量成本。業(yè)務部質量問題糾紛而支付的申訴費財務部/業(yè)務部外部故障成本“三包”人員的工資費用財務部“三包”人員的差旅費及津貼財務部“三包”產(chǎn)品的返回運輸費業(yè)務部退賠產(chǎn)品的降級損失品質模塊支付給客戶的索賠費內部故障成本產(chǎn)品的報廢損失品質模塊成品的次品降級損失品質模塊返工費、返修費（包括所用的工具、輔助材料及返修人員的工資費用）品質模塊以效益計算的非正常停工損失生產(chǎn)制造部鑒定成本檢測設備儀器的折舊費、維修費財務部外部質量體系認證和產(chǎn)品質量認證所支付的費用，用戶滿意度調查所支付的費用品質模塊/業(yè)務部預防成本質檢員的工資及費用財務部送出去和請進

36、來的質量培訓費財務部新產(chǎn)品的開發(fā)評審鑒定費用技術部技術人員的出差費用財務部附錄：質量成本科目設置和收集職能分配一覽二級科目三級科目及收集內容責任部門7 支持文件（無）第 3 頁，共 3 頁 評審：為確保主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動品質模塊業(yè)務部2 內部審核報告及整改措施；3 持續(xù)改進報告、質量狀況報告；審核日期批準日期編制日期日期欄2 審核、批準；1 上次評審會議糾正和預防措施的執(zhí)行和驗證情況報告4 顧客滿意度報告；管理者代表審核結果顧客反饋銷售部各部門過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、經(jīng)營計劃的完成情況 適用于對公司質量管理體系的評審。1 過程目的 按計劃的時間間隔評審質

37、量管理體系，尋求改進的機會，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 過程范圍QP/SCE-TS5006/A-11管理評審程序第0次修改輸 入3 術語和定義4 作業(yè)流程品質模塊預防和糾正措施的狀況品質模塊以往管理評審的跟蹤措施各部門可能影響質量管理體系的變更各部門改進的建議各部門實際和潛在使用失效的分析以及他們對質量、安全或環(huán)境的影響4 不定期管理評審的時機：(a)社會環(huán)境的變化，標準和相關法規(guī)的重大變更； (b)市場需求的變化；(c)公司內部組織機構有重大變化；(d)連續(xù)出現(xiàn)重大質量事故；(e)發(fā)生重大顧客投訴時等。品質模塊總經(jīng)理1 評審計劃包括評審時間、地點、參加人員、需要準備的資料和評審

38、程序等內容。業(yè)務流程要點及記錄總經(jīng)理3 定期評審周期為每年第四季度進行一次。1 管理評審分為定期管理評審和不定期管理評審；2 定期管理評審的輸入：(a)審核結果；(b)顧客反饋和顧客滿意度實施結果；(c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、經(jīng)營計劃的完成情況;(d)預防和糾正措施的狀況；(e)以往管理評審的跟蹤措施；(f)可能影響質量體系的變更；(g)改進的建議；(h)市場失效對質量/環(huán)境/安擔當部門蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號準備評審資料不定期管理評審定期管理評審計劃編制審核/批準NGOK第 1 頁，共 3 頁QP/SCE-TS5006/A-11管理評審程序第0次修改蕪湖順成電子有限公

39、司程序文件受控標識文件編號abcabcd品質模塊總經(jīng)理品質模塊1 發(fā)放“糾正和預防措施實施表”至相關部門，限期分析原因并確定糾正措施。1 由管理者代表組織編制“管理評審報告”，總經(jīng)理批準生效下發(fā)。管理者代表1 管理評審會由總經(jīng)理主持；管代、顧客代表、各部門負責人和相關人員參加。相關部門各部門5 本部門質量方針、質量目標和經(jīng)營計劃的實施情況；不良質量成本的定期報告和評估；擔當部門業(yè)務流程要點及記錄1 對糾正和預防措施進行跟蹤和監(jiān)督，并將驗證結果報總經(jīng)理。2 總經(jīng)理討論計劃議題并作出對現(xiàn)有質量體系的評價結論及相應改進、提高措施。各部門環(huán)境和安全是否適宜與達成度檢查，考慮廠內外整體環(huán)境、安全的變化對

40、體系的影響。質量管理體系所有要素的績效趨勢評價，配合體系運行時公布新年度的質量目標。質量目標應針對有關部門展開成部門質量目標。7 質量體系要素實施情況、績效趨勢和改進建議。1 有關責任部門負責在規(guī)定期限內制定并實施糾正和預防措施，報質量部?？偨?jīng)理資源需求品質模塊6 人力資源配備以及員工滿意度報告,安全與環(huán)境保護報告；質量方針和目標是否適宜，組織結構是否合適，人力、設備、設施資源配置是否合理，體系是否適應當前顧客的期望和社會要求，并要考慮新技術采用、質量概念的發(fā)展、市場戰(zhàn)略、社會需求和環(huán)境條件等的變化。品質模塊1 將所有確認后的整改報告提交總經(jīng)理。4.2、流程說明4.2.1 體系適宜性4.2.2

41、 體系充分性：是否持續(xù)符合ISO/TS16949:2002標準要求.4.2.3 體系有效性：輸出部門總經(jīng)理質量管理體系及其過程有效性的改進總經(jīng)理與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進內容質量體系的運行是否導致重大事故的減少、產(chǎn)品合格率的提高、顧客投訴的減少、顧客滿意度的提升。上次管理評審所提出的問題是否已解決。對本年度內部審核的結果進行分析、檢查和評定內審的有效性質量體系改善的建議。召開評審會議形成評審決議準備評審資料管理評審報告糾正措施實施跟蹤/驗證OKNG報總經(jīng)理糾正措施確定第 2 頁，共 3 頁QP/SCE-TS5006/A-11管理評審程序第0次修改蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號責任

42、部門5.1品質模塊5.2品質模塊保存期限3年3年3年3年管理評審驗證報告品質模塊6.3序號記錄名稱保存部門6.1品質模塊6.4管理評審計劃品質模塊管理評審會議簽到7 支持文件（無）6.2管理評審報告5 過程監(jiān)控管理評審糾正措施執(zhí)行情況頻次項目管理評審會后6 質量記錄會議簽到表品質模塊管理評審會議第 3 頁，共 3 頁3.1批準日期管理部蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號g、對上道工序的滿意程度。業(yè)務流程要點及記錄1.3.1 通過趨勢圖分析調查結果與目標值的差異及員工集中反映不滿意的事項日期欄編制日期審核/期4.2 合理化建議管理 適用于本公司所有員工。輸 入3 術語和定義4 作業(yè)流程

43、 合理化建議：有利于改進的建議總經(jīng)理管理部1.1.1 每年底根據(jù)公司的方針、目標及其完成情況，分析所需的調查項目并確定調查目標值。e、 薪資福利：公司的福利、表彰與獎勵等；1.1.2 調查項目應包括：a、 工作環(huán)境：工作條件、工作場地、設備等；1.2.2 調查范圍應包括所有崗位；1.2.1 調查可采用問卷，借鑒相應績效統(tǒng)計結果1.3.2 不滿意事項及未達目標值原因分析，提出改進措施并報總經(jīng)理批準；管理部f、 質量活動：質量方針和企業(yè)戰(zhàn)略的知識、參與質量活動、質量績效狀況等；管理部1 過程目的 為促進員工實現(xiàn)質量目標、進行持續(xù)改進及提高其對質量和技術的意識，創(chuàng)造革新的環(huán)境；衡量員工是否清楚他們的

44、工作和他們對達到質量目標的貢獻之間的關系和重要性。2 過程范圍員工績效QP/SCE-TS6002.4/A-11員工績效與激勵管理程序管理部員工滿意度、員工出勤率、流失率第0次修改責任部門管理部1.5.2 統(tǒng)計分析、措施和改進的結果形成報告。1.5.3 提交管理評審。1.5.1 驗證不滿意事項及未達目標值改進有效性。1.4.1 改進措施實施。品質模塊4.1 員工滿意度調查d、 培訓工作：培訓的方式、內容及效果等；管理部擔當部門b、 安全健康：健康和安全的預防措施，工作場地的安全性等；c、 ：工理、質量意識、參與意識管理評審調查項目確定調查統(tǒng)計/分類實施原因分析調查報告驗證NOOK第 1 頁，共

45、2 頁蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識文件編號QP/SCE-TS6002.4/A-11員工績效與激勵管理程序第0次修改責任部門5.1管理部5.2管理部5.3管理部保存期限管理部3年管理部3年管理部3年無管理部管理部員工滿意度調查報告員工滿意度調查糾正措施報告合理化建議報告管理部管理部及相關部門1.1.1 合理化建議所涉及的范圍：公司的經(jīng)營、管理、安全、技術、質量等方面；1.1.2 建議應能正確反映出改進什么和如何改進，并有正確的解決問題的辦法。1.3.2 確定建議提出及相關實施人員獎勵方法并報請總經(jīng)理后進行獎勵。4.2、流程說明管理部1.2.1 依據(jù)建議內容確定合理化建議評定小組成員，并組

46、織進行評審，評審結果應在10天內作出;1.2.3 采納的建議，由各相關部門負責推廣實施；1.3.1 建議實施效果驗證。1.2.2 未采納的建議，應注明原因，由評定小組直接轉建議人；管理部責任部門5 過程監(jiān)控員工滿意度調查糾正措施執(zhí)行情況項目內容部門 各部門應以早會等形式進行相關質量信息的宣導工作，使各部門人員了解他們活動的恰當性和重要性，以更有效的提高質量意識及參與意識。輸出員工滿意程度調查表建議實施后2次/年6 質量記錄合理化建議實施效果頻次員工滿意度調查調查后7 支持文件6.3合理化建議報告格式號記錄名稱保存部門6.16.2員工滿意程度調查統(tǒng)計表建議提出建議實施組織評審NGOK實施驗證NG

47、OK實施獎勵第 2 頁，共 2 頁3.13.2蕪湖順成電子有限公司程序文件受控標識第0次修改編制日期日期欄管理部管理部各部門總經(jīng)理管理部審核日期批準日期總經(jīng)理擔當部門公司長、短期經(jīng)營計劃各需求部門持續(xù)改進、技術進步要求及質量提升目標項目小組4.1要點及記錄1 培訓需求分析來源：各類崗位人員的現(xiàn)狀與素質要求的差距、以往培訓情況反饋、各部門提出共性的或需公司支持的培訓要求及公司發(fā)展的需要等。2 培訓需求分新員工需求、轉崗員工需求、在職員工繼續(xù)教育需求、特種崗位人員需求、班組長需求和管理人員及技術人員需求等。1 培訓計劃由各責任部門實施，綜合部每季度按培訓計劃進行監(jiān)督檢查。1 “公司年度培訓計劃”總經(jīng)理批準。1 綜合部編制公司年度培訓計劃和培訓實施計劃；2 培訓實施計劃是對計劃的細化和具體要求,包括內容、教材、課時、培訓方式等。文件編號1 過程目的 為了確保從事與質量有關的員工的資格滿足該崗位所需的要求。2 過程范圍QP/SCE-TS6002/A-11人力資源管理程序 適用于本公司承擔與質量有關的所有員工。輸 入3 術語和定義4 作業(yè)流程關鍵崗位：指本公司的退火、押出、端子壓接、內心注塑等工種。特殊崗位：指驗證人員（內審、檢驗人員等）及國家法規(guī)要求的特殊崗位上崗人員。質量體系策劃結果1 根據(jù)公司的方針、目標，分析所需的崗位及