TS內(nèi)部審核檢查表(按新過程編寫空)

1、內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M1：業(yè)務(wù)計(jì)劃及管理評(píng)審內(nèi)部審核PART業(yè)務(wù)計(jì)劃：方針、目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要、顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)竿管理評(píng)審：審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施、可能影響質(zhì)量管理體

2、系的變更、改進(jìn)建議、實(shí)際的及潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析、以往管理評(píng)審的跟蹤措施業(yè)務(wù)計(jì)劃：方針、目標(biāo)及指標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門業(yè)務(wù)計(jì)劃等管理評(píng)審：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求業(yè)務(wù)計(jì)劃：目標(biāo)、指標(biāo)完成率業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率改進(jìn)措施完成率管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%有效完成事業(yè)計(jì)劃管理及經(jīng)營(yíng)檢討程序5.65.1.1審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合業(yè)務(wù)計(jì)劃1、是否制定了公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃？2、是否在長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃基礎(chǔ)上建立年度業(yè)務(wù)計(jì)劃？3、業(yè)務(wù)計(jì)劃是否包括與銷售、生

3、產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量、培訓(xùn)、開發(fā)以及不 良質(zhì)量成本等項(xiàng)目？4、是否將質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中？5、各目標(biāo)指標(biāo)的完成情況是否按規(guī)定進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？6、是否對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的進(jìn)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析？7、是否將業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況提交了管理評(píng) 審？8、業(yè)務(wù)計(jì)劃及目標(biāo)指標(biāo)未完成時(shí)是否進(jìn)行了原因分析并采取措施？管理評(píng)審：1、是否對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行了策劃？2、是否按規(guī)定制定了管理評(píng)審計(jì)劃？3、管理評(píng)審的項(xiàng)目是否包括： 審核結(jié)果（包括內(nèi)部和外部）？?jī)?nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確

4、過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M1：業(yè)務(wù)計(jì)劃及管理評(píng)審內(nèi)部審核PART業(yè)務(wù)計(jì)劃：方針、目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要、顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)竿管理評(píng)審：審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)建議、實(shí)際的及潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析、以往管理評(píng)審的跟蹤措施業(yè)務(wù)計(jì)劃：方針、目標(biāo)及指標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門業(yè)

5、務(wù)計(jì)劃等管理評(píng)審：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求業(yè)務(wù)計(jì)劃：目標(biāo)、指標(biāo)完成率業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率改進(jìn)措施完成率管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%有效完成事業(yè)計(jì)劃管理及經(jīng)營(yíng)檢討程序5.65.1.1審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合 顧客反饋（包括抱怨、投訴、退貨、索賠等）？ 過程的業(yè)績(jī)及其趨勢(shì)？ 產(chǎn)品的符合性？ 糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況？ 實(shí)際的及潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析？ 體系的變更及改進(jìn)的建議？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的有效性和效率？ 以往管理評(píng)審的情況？ 方針、目標(biāo)及其業(yè)

6、績(jī)趨勢(shì)？4、評(píng)審的結(jié)果是否形成文件（管理評(píng)審報(bào)告）并保存？5、是否就評(píng)審的結(jié)果采取改進(jìn)的措施并提供適當(dāng)?shù)馁Y源？6、評(píng)審過程的記錄是否保存（如會(huì)議紀(jì)要、簽到表）？7、評(píng)審結(jié)果是否對(duì)體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？8、有關(guān)改進(jìn)的要求是否傳達(dá)到相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施并跟蹤其有效性？9、不良質(zhì)量成本指標(biāo)是否進(jìn)行了評(píng)審？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4

7、是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M2：文件控制內(nèi)部審核PART 各類體系文件、與質(zhì)量有關(guān)的外來文件及法規(guī)經(jīng)過審核、批準(zhǔn)且受控的正式的體系文件，體系文件及技術(shù)文件清單文件發(fā)放回收記錄、銷毀記錄等文件發(fā)布前100%得到批準(zhǔn)確保文件使用100%為有效文件文件的狀態(tài)均能得到識(shí)別適用的外來文件在使用前100%得到評(píng)審文件管理程序文件資料管理基準(zhǔn)書技術(shù)文件和資料控制基準(zhǔn)書4.2.3審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、

8、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否建立文件清單？6、文件是否均已經(jīng)過批準(zhǔn)？7、文件是否標(biāo)識(shí)狀態(tài)？8、文件的發(fā)放是否記錄？9、文件的修訂是否記錄并標(biāo)識(shí)？10、外來文件是否進(jìn)行識(shí)別并進(jìn)行了分發(fā)？查清單和發(fā)放記錄11、對(duì)保留的作廢文件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？12、各場(chǎng)所文件是否易于獲得？13、文件是否保持清晰易于識(shí)別？14、顧客提供的工程規(guī)范（如有）是否進(jìn)行了識(shí)別和分發(fā)？15、是否保持顧客工程規(guī)范實(shí)施日期的記錄（包括更改）？16、技術(shù)文件是否按規(guī)定單獨(dú)建立清單

9、及發(fā)放記錄？17、技術(shù)文件的批準(zhǔn)、修訂等是否進(jìn)行了控制？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M3：記錄控制內(nèi)部審核PART 收集公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄包括(APQP/PPAP記錄/過程控制記錄

10、/不合格品處理記錄/糾正和預(yù)防措施記錄 收集供方的記錄經(jīng)過審核、批準(zhǔn)的合格的記錄表樣記錄清單按質(zhì)量記錄一覽表要求對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制表格使用率100%有效記錄管理程序質(zhì)量記錄管理基準(zhǔn)書質(zhì)量記錄一覽表4.2.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否建立記錄清單？6、記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索？7、是

11、否對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)（如編號(hào)）？8、是否規(guī)定記錄的保存期限和處置的方法？9、記錄的保存環(huán)境是否滿足要求？10、是否按顧客及法規(guī)要求進(jìn)行記錄的保存？11、記錄如以電子形式保存時(shí)是否定期進(jìn)行備份以防丟失和損壞？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）

12、過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M4：體系審核內(nèi)部審核PART 年度審核方案、審核實(shí)施計(jì)劃、重大質(zhì)量問題、顧客投訴、職能機(jī)構(gòu)調(diào)整等質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃完成率內(nèi)部審核程序內(nèi)部質(zhì)量審核基準(zhǔn)書8.2.28.2.2.18.2.2.48.2.2.58.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否按文件規(guī)定對(duì)審核進(jìn)行

13、了策劃并制定年度審核方案？6、策劃時(shí)是否考慮了擬審核過程的狀況、重要性以及以往審核 的結(jié)果？7、審核方案是否確保每個(gè)過程及區(qū)域每年至少被完整的覆蓋？8、以下情況下是否安排了年度審核方案外的臨時(shí)內(nèi)部審核： 法律法規(guī)及其他外部要求發(fā)生重大變化？ 顧客抱怨、投訴增加？ 發(fā)生重大事故？ 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更9、審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容是否完整？是否覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次？10、審核員的選擇是否確保與自己的工作無直接的關(guān)系？11、審核員的資格是否滿足要求？12、審核計(jì)劃、方案、檢查表的制定及審核的實(shí)施是否采用過程方法？13、首/末次會(huì)議人員是否含蓋所有部門人員？是否有簽到表？14、現(xiàn)場(chǎng)審核的不合格是否經(jīng)過被

14、審核部門的確認(rèn)？15、不合格是否描述的具體并有據(jù)可循？16、審核的不合格是否填寫不合格報(bào)告要求被審核部門進(jìn)行整改？?jī)?nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M4：體系審核內(nèi)部審核PART 年度審核方案、審核實(shí)施計(jì)劃、重大質(zhì)

15、量問題、顧客投訴、職能機(jī)構(gòu)調(diào)整等質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃完成率內(nèi)部審核程序內(nèi)部質(zhì)量審核基準(zhǔn)書8.2.28.2.2.18.2.2.48.2.2.58.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合17、不合格項(xiàng)目的整改措施是否針對(duì)問題的原因并有效實(shí)施？18、是否對(duì)不合格項(xiàng)的整改結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證？19、是否有整改的證據(jù)？20、是否編制內(nèi)部審核報(bào)告并提交管理評(píng)審？21、審核計(jì)劃的執(zhí)行率達(dá)成情況是否滿足目標(biāo)要求？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢

16、查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M5：過程審核CQA年度過程審核計(jì)劃、過程審核實(shí)施計(jì)劃、審核CHECK SHEET、特殊特性、FMEA、合同/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃等質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)過程審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告過程審核計(jì)劃達(dá)成率不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施執(zhí)行率過程審核程序過程審核管理基準(zhǔn)書8

17、.2.28.2.2.28.2.2.48.2.2.58.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否按文件規(guī)定對(duì)制造過程審核進(jìn)行了策劃并制定過程審核計(jì)劃？6、過程審核計(jì)劃是否覆蓋所有生產(chǎn)LINE的制造過程？7、是否對(duì)過程審核使用了特定的檢查表？8、制造過程審核是否考慮了PFMEA、控制計(jì)劃以及作業(yè)指導(dǎo)書的要求？9、是否按評(píng)分規(guī)則對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定

18、過程的級(jí)別？10、未能達(dá)到滿分的工序是否就審核中的問題進(jìn)行了整改？11、過程審核員是否具備必要的能力并授予進(jìn)行審核的資格？12、是否將過程審核的結(jié)果提交管理評(píng)審？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款

19、M6：產(chǎn)品審核CQA年度產(chǎn)品審核計(jì)劃、產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)品審核記錄、圖紙、產(chǎn)品、合同/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求、特殊特性等產(chǎn)品審核報(bào)告不符合報(bào)告審核后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率產(chǎn)品審核程序產(chǎn)品審核管理基準(zhǔn)書8.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.58.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否按文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品審核進(jìn)行了策劃并制定年度

20、產(chǎn)品審核計(jì)劃？6、產(chǎn)品審核計(jì)劃是否覆蓋所有產(chǎn)品？7、審核項(xiàng)目是否包括所有的產(chǎn)品特性（如尺寸、功能、包裝和標(biāo) 簽）？8、非100%合格的結(jié)果是否采取必要的措施并進(jìn)行了驗(yàn)證？9、產(chǎn)品審核員是否具備必要的能力并授予進(jìn)行審核的資格？10、是否將產(chǎn)品審核的結(jié)果提交管理評(píng)審？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）

21、5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M7：糾正及預(yù)防措施 內(nèi)部審核PQE客代QA改進(jìn)項(xiàng)目、實(shí)際及潛在不合格、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等產(chǎn)品滿足顧客要求糾正/預(yù)防措施記錄改進(jìn)計(jì)劃/改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性持續(xù)性改善及糾正預(yù)防措施程序持續(xù)性改善業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書8.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是

22、否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防 措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？ （查看由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施以及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。（內(nèi)部審核）6、文件中是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的過程？7、制造過程改進(jìn)是否持續(xù)于關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控 制和減少？（PQE)8、是否針對(duì)已發(fā)生的不合格的原因采取措施，以防止問題的再發(fā)生？(QA)9、所采取的糾正措施是否與所遇到不合格的影響度相適應(yīng)？10、糾正措施是否提交管理評(píng)審？11、是否明確解決問題的方法？12、如果顧客有規(guī)定的問題解決的

23、方法，是否按規(guī)定的要求實(shí)施？13、糾正措施中是否考慮使用防錯(cuò)的方法？14、是否將糾正措施的影響在類似產(chǎn)品或過程上展開？15、對(duì)于退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行了分析？記錄是否保留？(客代）16、是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？（PQE)17、預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？?jī)?nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（

24、測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M7：糾正及預(yù)防措施 內(nèi)部審核PQE客代QA改進(jìn)項(xiàng)目、實(shí)際及潛在不合格、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等產(chǎn)品滿足顧客要求糾正/預(yù)防措施記錄改進(jìn)計(jì)劃/改進(jìn)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性持續(xù)性改善及糾正預(yù)防措施程序持續(xù)性改善業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書8.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合18、預(yù)防措施是否提交管理評(píng)審？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢

25、查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款M8：3定5行3定5行室各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3定5行要求3定5行促進(jìn)計(jì)劃實(shí)施情況確認(rèn)、糾正通報(bào)書3定5行管理程序6.4.2審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？

26、2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否有全TEAM的區(qū)域別3定5行管理標(biāo)準(zhǔn)？6、是否有3定5行促進(jìn)計(jì)劃？7、對(duì)3定5行實(shí)施情況是否進(jìn)行了確認(rèn)并通報(bào)？ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3定5行實(shí)施情況8、不必要物品是否得到整理，整頓？9、不合格品/合格品區(qū)分管理了嗎？10、所有物品有沒有放著地面或叉車，設(shè)備上面？11、通路，暫存區(qū)，生產(chǎn)區(qū)等有沒有區(qū)分線？12、工具是否考慮到使用后易歸還的方法？13、設(shè)備上，地面有沒有不能控制的油污，灰塵，漏油14、有沒有遵守3定紀(jì)律（定品，定位，定量） 辦公區(qū)3定5行情況15、辦公

27、場(chǎng)所是否干凈整潔？文件盒標(biāo)識(shí)清楚，擺放有序？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S1：培訓(xùn)管理TEAM人員需求、崗位說明、培訓(xùn)需求改善建議、符合要求的、適意的被激勵(lì)的人員上崗證、資格證、員工培訓(xùn)檔案

28、多技能員工比率崗位適合性評(píng)價(jià)完成率（全員）培訓(xùn)程序員工教育培訓(xùn)基準(zhǔn)書6.2審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否確定各崗位的能力要求（查看崗位說明書）？6、能力要求是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)各方面考慮？7、是否提供培訓(xùn)使得員工滿足能力要求？8、是否編制培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施？9、是否建立培訓(xùn)記錄（如簽到記錄）？10、是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄？1

29、1、是否建立員工培訓(xùn)檔案？12、新員工入廠及轉(zhuǎn)崗時(shí)是否進(jìn)行了培訓(xùn)？13、是否進(jìn)行了崗位技能的培訓(xùn)并記錄？14、員工激勵(lì)如何實(shí)施？是否有證據(jù)表明進(jìn)行了員工激勵(lì)？15、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員是否掌握必要的設(shè)計(jì)技能？16、是否識(shí)別特殊及關(guān)鍵崗位？有要求上崗證的崗位是否持證上崗？17、培訓(xùn)是否包括所有與體系有關(guān)的人員？18、是否告知影響質(zhì)量的工作人員不符合顧客要求的后果？19、是否建立勞動(dòng)力短缺的應(yīng)急計(jì)劃？得分#DIV/0!ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文

30、件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款COP1:與顧客有關(guān)的過程 開發(fā)TEAM顧客及產(chǎn)品要求顧客反饋等可行性研討報(bào)告（工藝性研討）接到顧客圖紙與顧客有關(guān)過程控制程序7.2審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書

31、）5、公司的客戶主要是？（查顧客清單）6、與現(xiàn)有客戶是否有簽定書面的供貨合同或協(xié)議？7、客戶是否有特殊要求？（查看合同或協(xié)議）8.是否在接到顧客圖紙后2個(gè)工作周內(nèi)研討完畢？9、口頭定單/電話定單的記錄及評(píng)審10、合同/定單的修改情況及評(píng)審11、顧客財(cái)產(chǎn)的管理得分#DIV/0!內(nèi)審員: 審核日期: 審核組長(zhǎng): 管理者代表:內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程

32、接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C2：APQP技術(shù)部顧客圖紙、技術(shù)要求、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等APQP文件、產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度更改次數(shù)試生產(chǎn)合格率工裝樣件通過率投資效益產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7.17.3審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基

33、準(zhǔn)書）5、對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了可行性分析？6、新產(chǎn)品開發(fā)小組成員及職責(zé)及技能要求的確定7、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)目、時(shí)間、職責(zé)的確定及進(jìn)度的執(zhí)行情況） 計(jì)計(jì)劃劃和和項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定階階段段8、新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)（設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)）9、產(chǎn)品初始材料清單是否建立，是否規(guī)定材料的標(biāo)準(zhǔn)及供方等10、是否建立初始過程流程圖11、是否識(shí)別初始特殊特性并建立清單12、產(chǎn)品保證計(jì)劃是否建立13、以上工作是否取得管理者的支持（向總經(jīng)理報(bào)告） 產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與開開發(fā)發(fā)階階段段14、對(duì)顧客提供的圖紙或技術(shù)要求是否建立了清單并進(jìn)行了評(píng)審15、是否進(jìn)行了圖樣、工程規(guī)范及材料規(guī)范的評(píng)審16、是否識(shí)別了新的生

34、產(chǎn)設(shè)備及工裝的要求17、是否識(shí)別了新的計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備的要求18、產(chǎn)品/過程特殊特性是否識(shí)別并建立清單19、樣件的生產(chǎn)及其檢驗(yàn)、試驗(yàn)的記錄是否建立內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C2：APQP技術(shù)部顧客圖紙、技術(shù)要求

35、、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等APQP文件、產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度更改次數(shù)試生產(chǎn)合格率工裝樣件通過率投資效益產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7.17.3審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合20 對(duì)樣品的制造及檢查情況PT小組是否研討并向顧客提交批準(zhǔn) ？21、是否進(jìn)行小組可行性確認(rèn)并向管理者報(bào)告？ 過過程程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與開開發(fā)發(fā)階階段段22、是否制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)23、是否建立產(chǎn)品過程流程圖并進(jìn)行了評(píng)審24、是否建立車間平面布置圖并進(jìn)行了評(píng)審25、是否對(duì)制造過程進(jìn)行PFMEA分析并進(jìn)行了評(píng)審26、在產(chǎn)品試生產(chǎn)前是否建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃并對(duì)其評(píng)審

36、？27、是否針對(duì)每個(gè)制造過程建立可操作的作業(yè)指導(dǎo)書并發(fā)放的現(xiàn)場(chǎng)28、是否建立測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃29、是否建立過程能力研究計(jì)劃及生產(chǎn)平衡分析計(jì)劃30、是否獲得管理者支持 產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程有有效效性性確確認(rèn)認(rèn)階階段段31、試生產(chǎn)是否建立生產(chǎn)計(jì)劃32、是否按測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃對(duì)控制計(jì)劃中的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了分析33、是否對(duì)進(jìn)行了初始過程能力（PPK）研究34、是否進(jìn)行了量產(chǎn)有效性確認(rèn)試驗(yàn)？35、是否進(jìn)行了產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保留了記錄36、是否進(jìn)行了包裝評(píng)價(jià)以驗(yàn)證包裝的符合性37、是否在試生產(chǎn)的基礎(chǔ)上建立量產(chǎn)的控制計(jì)劃38、是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)行總結(jié)和認(rèn)定（產(chǎn)品質(zhì)量策劃和總結(jié)確認(rèn)表），并獲得管理者支持？?jī)?nèi)審

37、員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C2：APQP技術(shù)部顧客圖紙、技術(shù)要求、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等APQP文件、產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度更改次數(shù)試生產(chǎn)合格率工裝樣件通過率投資效益產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7.17.3審

38、核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合 反反饋饋、評(píng)評(píng)定定和和糾糾正正措措施施階階段段39、產(chǎn)品交付后，是否的顧客的反饋？40、有顧客滿意調(diào)查嗎？41、是否有相應(yīng)的糾正措施 PPAPPPAP1、各類產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料是否包括以下各項(xiàng)：過程流程圖PFMEA控制計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果（是否包括控制計(jì)劃中的所有測(cè)量系統(tǒng)）尺寸測(cè)量報(bào)告材料試驗(yàn)結(jié)果性能試驗(yàn)結(jié)果初始過程能力研究外部實(shí)驗(yàn)室資格文件標(biāo)準(zhǔn)樣品零件提交保證書是否有客戶特殊要求2、以上各項(xiàng)是否要求供應(yīng)商提交，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：IS

39、O/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C2：APQP技術(shù)部顧客圖紙、技術(shù)要求、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等APQP文件、產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度更改次數(shù)試生產(chǎn)合格率工裝樣件通過率投資效益產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7.17.3審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的

40、描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S2：采購(gòu)生產(chǎn)部新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、供方開發(fā)計(jì)劃、供方評(píng)價(jià)辦法、采購(gòu)信息資料、顧客訂單、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存報(bào)表、采購(gòu)單等

41、供方評(píng)價(jià)記錄、供方名錄、供方供貨業(yè)績(jī)分析、驗(yàn)證記錄、符合要求的采購(gòu)產(chǎn)品、額外運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)等準(zhǔn)時(shí)交付率PPM超額運(yùn)費(fèi)生產(chǎn)中斷采購(gòu)控制程序7.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否建立供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？6、是否按文件規(guī)定實(shí)施供方調(diào)查評(píng)價(jià)并記錄？7、是否按文件規(guī)定建立供方名錄？8、是否以TS16949對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系開發(fā)？9、供方是否經(jīng)過ISO9

42、001的第三方認(rèn)證？10、是按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施供方的重新評(píng)價(jià)（如年度評(píng)價(jià)）？11、如果有顧客批準(zhǔn)供方是否從批準(zhǔn)供方處采購(gòu)？12、所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)是否滿足法律法規(guī)要求？13、是否有采購(gòu)合同或采購(gòu)單以明確采購(gòu)信息？14、是否有采購(gòu)材料的標(biāo)準(zhǔn)？15、采購(gòu)計(jì)劃/單是否在與供方溝通前進(jìn)行了評(píng)審以確保充分與適宜？16、采購(gòu)產(chǎn)品是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證并保持記錄？17、采用什么方法確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、二方審核等）？18、是否對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行了監(jiān)視（如PPM、QCD等）？19、當(dāng)供方業(yè)績(jī)監(jiān)視不能滿足目標(biāo)時(shí)是否采取相應(yīng)措施？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS

43、16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S3：產(chǎn)品防護(hù)管理庫成品庫工具庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求/包裝規(guī)范/倉(cāng)庫管理辦法/安全庫存等倉(cāng)庫管理臺(tái)帳(包括先入先出)/物料需求計(jì)劃/出入庫單/安全庫存表等無缺品(管理倉(cāng)庫)100%滿足安全庫存(成品庫/工具庫)資材管理程序倉(cāng)庫管理基準(zhǔn)書安全庫

44、存管理基準(zhǔn)書7.5.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、倉(cāng)庫是否有待檢區(qū)？（工具庫、管理庫）6、對(duì)有檢驗(yàn)要求的物品，是否有驗(yàn)收記錄？7、入庫手續(xù)是否齊全？8、是否按區(qū)域擺放物品？9、標(biāo)識(shí)是否清楚？10、帳、物、卡是否相符？11、是否遵守先進(jìn)先出的原則？12、是否有物品防銹措施并實(shí)施？13、對(duì)呆滯品是如何處理的？14、對(duì)不合格品是如何管理的？15、

45、物品退貨是否有正常的退貨手續(xù)？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C3：生產(chǎn)管理生產(chǎn)TEAM顧客訂單、出庫計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存現(xiàn)況等滿足顧客合同/訂單要求的合格產(chǎn)品UPH達(dá)成率收率工序不良0.5%生

46、產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)計(jì)劃制訂基準(zhǔn)書7.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否有按訂單驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)計(jì)劃？6、生產(chǎn)計(jì)劃是否考慮了庫存要求？7、有按規(guī)定填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表嗎？8、對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的不良品（報(bào)廢、返工、降級(jí)等）是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便 進(jìn)行不良質(zhì)量成本的核算？9、生產(chǎn)計(jì)劃的完成是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并在未能滿足目標(biāo)時(shí)采取措施？10、是否建立應(yīng)急計(jì)劃以便確保生

47、產(chǎn)順利進(jìn)行？應(yīng)急計(jì)劃是否包括： 關(guān)鍵設(shè)備故障？ 勞動(dòng)力短缺？ 公共設(shè)施（水、電、氣等）中斷？ 材料短缺？ 運(yùn)輸中斷？11、各制造工序是否進(jìn)行了過程確認(rèn)并保留記錄？12、各工序是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？（應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核）13、各車間是否進(jìn)行了區(qū)域劃分并標(biāo)識(shí)？是否有平面布置圖？14、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否保持清潔有序的狀態(tài)？15、車間各材料及產(chǎn)品存放點(diǎn)是否有清晰可辨的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)？?jī)?nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否

48、被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款C3：生產(chǎn)管理生產(chǎn)TEAM顧客訂單、出庫計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存現(xiàn)況等滿足顧客合同/訂單要求的合格產(chǎn)品UPH達(dá)成率收率工序不良0.5%生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)計(jì)劃制訂基準(zhǔn)書7.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合16、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？17、員工是否理解作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并遵照?qǐng)?zhí)行？18、基本統(tǒng)計(jì)概念（控制圖、穩(wěn)定、受控等）

49、員工是否理解？19、生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證（如首件檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢等）是否得到執(zhí)行？20、控制圖是否得到應(yīng)用以便對(duì)過程進(jìn)行控制？21、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具是否得到檢定/校準(zhǔn)并有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？22、車間安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)是否考慮了生產(chǎn)節(jié)拍？23、生產(chǎn)中參數(shù)的調(diào)整是否與控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書一致？以下是車間審核記錄（包括夜班）得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程

50、接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S4：工具管理生技TEAM工具庫BOM清單、產(chǎn)品工具/工裝圖、采購(gòu)計(jì)劃、刀具入庫檢查基準(zhǔn)刀具/工裝驗(yàn)收記錄、工裝驗(yàn)證報(bào)告、刀具管理表、刀具使用壽命統(tǒng)計(jì)刀具使用壽命達(dá)成工具管理程序TOOLING管理基準(zhǔn)書7.5.1.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必

51、要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、工具圖紙管理是否符合技術(shù)文件管理要求？6、是否在合格供方處采購(gòu)？7、工具的入庫檢驗(yàn)符合TOOLING管理基準(zhǔn)書的要求嗎？8、是否有工具入檢檢查成績(jī)書并具備相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告？9、是否建立工具臺(tái)帳，表明工具履歷？（工具庫）10、工具是否得到識(shí)別管理（做CODE No.及登記），不合格工具是否有單獨(dú)標(biāo)識(shí)？11、工具領(lǐng)用如何管理？12、是否有工具安全庫存清單，并提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃？13、TOOLING的修復(fù)及保養(yǎng)是如何進(jìn)行的？是否符合基準(zhǔn)書要求？14、是否對(duì)TOOLING進(jìn)行壽命管理及分析？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16

52、949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S5：統(tǒng)計(jì)管理PQAFMEA/過程流程圖/控制計(jì)劃/特殊特性臺(tái)帳控制圖/相關(guān)統(tǒng)計(jì)圖表、工程能力分析等工程能力達(dá)充率統(tǒng)計(jì)過程控制基準(zhǔn)書8.1.1、8.1.2審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一

53、般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否規(guī)定了需要進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目？6、按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)？7、是否根據(jù)控制圖對(duì)工程能力進(jìn)行了調(diào)查？有無異常情況？8、對(duì)工程能力不足的過程是否有相應(yīng)的改善計(jì)劃，并實(shí)施？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？

54、（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S6：標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)TEAM、QA 待標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 標(biāo)簽標(biāo)牌記錄可追溯性要求有明確標(biāo)識(shí)且可追溯來源的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理基準(zhǔn)書8.1.1、8.1.2審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采

55、取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、已入庫的原材料或半成品是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上是否寫明供應(yīng) 商代碼？6、原材料領(lǐng)料單是否體現(xiàn)了原料的鋼種、規(guī)格 、重量、爐號(hào)、用于 哪條生產(chǎn)線？半成品領(lǐng)料單是否寫明了品名、生產(chǎn)線、數(shù)量？7、工序移動(dòng)表填寫是否滿足要求？8、對(duì)于特采的原材料或半成品，工序移動(dòng)表上是否有特采標(biāo)識(shí)？PQA 外觀檢查日志中是否作記錄？9、生產(chǎn)過程中如果有換品，頭兩箱是否有黃盒周轉(zhuǎn)？10、外觀檢查日志是否轉(zhuǎn)記了“工序移到表”中的有關(guān)信息？11、BAR CODE 臺(tái)帳中的LOT NO與成品庫的記錄是否相符？12、每種產(chǎn)品是否有正式的包裝標(biāo)準(zhǔn)？13、是否有不良品的追溯？如果

56、有，如何進(jìn)行的？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S7：設(shè)備管理生技TE設(shè)備更新需求、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃符合要求的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備起動(dòng)率維護(hù)設(shè)備工程能力設(shè)備管理程序6.

57、37.5.1.47.5.1.5審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否建立設(shè)備臺(tái)帳？6、新設(shè)備入廠是否經(jīng)過驗(yàn)收并記錄？7、是否建立設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？8、是否建立關(guān)鍵設(shè)備備件清單？9、關(guān)鍵設(shè)備故障如何應(yīng)急？10、設(shè)備日常點(diǎn)檢是否記錄？點(diǎn)檢項(xiàng)目是否與維護(hù)計(jì)劃一致？11、設(shè)備的定期維護(hù)是否記錄？維護(hù)項(xiàng)目是否與維護(hù)計(jì)劃一致？12、設(shè)備故障是否有維修并記錄

58、？13、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)（如編號(hào)、狀態(tài)）？14、是否建立預(yù)見性設(shè)備維護(hù)計(jì)劃？15、報(bào)廢的設(shè)備是否進(jìn)行了記錄？16、是否為設(shè)備提供操作指導(dǎo)書？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS16949:2002內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程特性是否是否對(duì)下述四個(gè)支持性過程的問題加以澄清？是否1是否明確過程執(zhí)行者?2過程是否已經(jīng)被定義?1使用什么？（材料、設(shè)備）3過程是否被文件化?2由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）4是否明確過程接口?3通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）5過程是否已被監(jiān)控?6是否保持記錄?4如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程負(fù)責(zé)部門輸入輸出指標(biāo)質(zhì)量文件標(biāo)準(zhǔn)條款S8：檢驗(yàn)及試驗(yàn)

59、QA提交檢驗(yàn)的原材料、半成品及成品；控制計(jì)劃、進(jìn)廠檢查基準(zhǔn)主、作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)書、完成品檢查基準(zhǔn)檢查記錄、不合格品通知檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)分改善工序不良、提高工程能力、減少制品檢查不良、失敗費(fèi)用檢驗(yàn)及試驗(yàn)控制程序7.4.38.2.4審核項(xiàng)目對(duì)審核發(fā)現(xiàn)到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述審核結(jié)果分類完全遵守并保持基本遵守一般不符合嚴(yán)重不符合1、本過程目標(biāo)是什么？目標(biāo)衡量方式是否準(zhǔn)確？2、目標(biāo)是否達(dá)成？3、是否對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析并采取措施？措施是否有效？4、對(duì)采取的措施必要時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)化（形成/修訂文件或基準(zhǔn)書）5、是否制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以確保對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？6、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否包括材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品？

60、7、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否與控制計(jì)劃保持一致？8、采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)是否保持記錄？9、是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（如合格率），以評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)？10、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)是否按控制計(jì)劃進(jìn)行？11、是否按規(guī)定實(shí)施首件檢驗(yàn)并記錄？12、是否有產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（如0缺陷接收準(zhǔn)則）？13、檢驗(yàn)記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？14、如有未滿足要求的材料被接收或放行，是否經(jīng)過批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)？15、如有未滿足要求的產(chǎn)品被放行，是否獲得顧客的批準(zhǔn)？16、是否制定全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施？17、全尺寸檢驗(yàn)是否包括所有的設(shè)計(jì)尺寸及功能性能？18、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告是否保留？得分#DIV/0!內(nèi)審員： 審核日期：審核組長(zhǎng)：管理者代表：ISO/TS169