建筑安裝工程一體化管理手冊及程序文件

1、*建筑安裝工程有限責(zé)任公司體化管理手冊2003年8月25日發(fā)布2003年9月1日實(shí)施*建筑安裝工程有限責(zé)任公司管理體系程序文件版本編號：YY JA/YB-2003A2003年8月25日發(fā)布2003年9月1日實(shí)施章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼ISO90011SO14001IS028001-2000發(fā)布令管理者任命書公司簡介一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖一體化管理職能分配表管理手冊說明1適用范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語和定義3334一體化管理體系要求444總要求文件要求4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.

2、4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35管理職責(zé)54.4.14.4.1管理承諾以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.1一體化管理方針策劃5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.4體化管理手冊目錄第1頁共2頁版本/修訂狀態(tài)：A/0543環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制策劃4.3.14.3.1544法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案4.3.44.3.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.2

3、管理評審6資源管理64.4.14.4.1人力資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.1工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.4.64.4.6版本/修訂狀態(tài)：A/0體化管理手冊章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼IS090011SO14001IS028001-2000產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃4.4.64.4.6與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.3采購7.4.1物資采購4.4.64.4.67.4.2工程分包4.4.64.4.67.

4、4.3勞務(wù)分包4.4.67.4.4對相關(guān)方施加影響控制4.4.64.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.64.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.17.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.64.4.67.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.27.5.3標(biāo)識可追性7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.18測量、分析和改進(jìn)8總則4.5.14.5.1監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度的測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.48.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.1

5、4.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量4.5.14.5.1不合格品、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）報告、調(diào)查處理程序4.5.14.5.1數(shù)據(jù)分析4.5.14.5.1改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.3.44.3.4版本/修訂狀態(tài)：A/0目錄第2頁共2頁章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.2附錄1管理體系程序文件清單附錄2作業(yè)文件

6、清單附錄3記錄總目錄附錄4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程表附錄5公司機(jī)關(guān)平面布置圖體化管理手冊版本/修訂狀態(tài)：A/0發(fā) 布 令第1頁共1頁管 理 手 冊發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996idtlS014001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布,望全體員工遵照執(zhí)行。董事長：2003年 8 月

7、 25 日版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理手冊管理者代表任命書 第 1 頁 共 1 頁管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng) 對管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)， 現(xiàn)任命姜富瑜同志為公司管理者代表，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全一體化管理體系； 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任 何改進(jìn)的需求； 采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職 業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識； 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部 聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、履行職責(zé)，各項活動滿足規(guī)定要求， 確保質(zhì)量、環(huán)

8、境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。董事長：版本/ 修訂狀態(tài)： A/02003年 8月25管理手冊公 第1公司簡介* 建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡稱：公司）是根據(jù)中華人民共和國公司法，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，由中國第一冶金建設(shè)公司、 中冶集團(tuán)武漢勘察研究總院共同出資， 中國冶金建設(shè)集團(tuán)批準(zhǔn)，于2001 年 12 月組建，總部設(shè)在武漢。公司是中國第一冶金建設(shè)公司下屬的原第一、三工程公司和 * 第四建筑安裝工程有限責(zé)任公司經(jīng)過專業(yè)整合， 資產(chǎn)重組，主輔剝離，兩層分離，資源優(yōu)化配置，再經(jīng)過清產(chǎn)核資和轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制的過程后，按照管理密集、技術(shù)密集國際一級總承包

9、建筑工程公司的模式組建。 公司組建一年多來， 建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，極大的促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率大幅度提高， 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益取得了顯著的進(jìn)步。公司現(xiàn)有職工900余人，各類專業(yè)技術(shù)人員 593 人，其中高級專業(yè)技術(shù)職稱 18人，中級專業(yè)技術(shù)職稱218 人。公司注冊資本金 5000 萬元、企業(yè)凈資產(chǎn)萬元。擁有各類機(jī)械設(shè)備 720 臺（套），總功率千瓦。年銷售收入在 5 億元以上。公司具備完善的工程技術(shù)檢查和檢驗手段，工程施工的各種專業(yè)門類齊全。公司積累了近 50 年從事大型工業(yè)與民用建筑施工的經(jīng)驗，具備承擔(dān)技術(shù)要求高、施工難度大、 建筑工藝復(fù)雜的工程項目。 五十年代主要承建了我國特大型鋼鐵基

10、地武漢鋼鐵公司； 我國重要的特殊鋼生產(chǎn)基地大冶鋼廠； 六十年代初建成的馬鞍山車輪輪箍廠填補(bǔ)了我國工業(yè)的一項重要空白；七十年代中期承建了具有當(dāng)代國際先進(jìn)技術(shù)水平的特大型引進(jìn)項目武鋼一米七冷軋工程。 此外，還承建了國家一大批冶金、 機(jī)械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設(shè)施等工程項目。以其優(yōu)質(zhì)、高效、守信贏 得了顧客的廣泛贊譽(yù)，在新中國的建筑史上留下了濃墨重彩。改革開放以來， 整合前的各工程公司積極參與市場競爭， 努力提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。先后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江 蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項目。主要承建了具 有世界先進(jìn)技

11、術(shù)水平的武鋼新三號高爐系統(tǒng)工程； 潔凈度為一千級的武漢長飛光纖光纜 廠工程；邯鋼技術(shù)改造系統(tǒng)工程等。 多次受到黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見。 在參與深圳、建版本/ 修訂狀態(tài)： A/0珠海、廈門、海南等經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)中，相繼完成了一大批工業(yè)、民用與市政工程項目。公 司 簡 介 管 理 手 冊 第 2頁 共 2頁 成了深圳第一幢高層建筑國際商業(yè)大廈，創(chuàng)造了被當(dāng)?shù)卣u(yù)為的“深圳速度” 。同時還承建了西麗大廈、醫(yī)藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機(jī)場、市政道路等工程項目。改革開放的實(shí)踐為公司做“強(qiáng)”做“大”提供了寶貴 的經(jīng)驗，鍛煉了一大批懂經(jīng)營、善管理的管理人材，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定

12、了基礎(chǔ)。近年來，公司瞄準(zhǔn)世界建筑業(yè)的發(fā)展方向，不斷加大科技投入和公司的資本營運(yùn)， 努力打造國際總承包的實(shí)力。先后承建了全國第一幢 48 層智能性大廈廈門中閩大 廈、宜昌市標(biāo)志性建筑宜昌郵電樞紐大樓。同時還承建了福建寧德電網(wǎng)調(diào)度大樓、 廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處 理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當(dāng)?shù)卣k實(shí)事的工程項目， 這些工程項目都 在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生了良好的社會效益，譽(yù)稱“不穿軍裝的解放軍” 。近年來有近百項工程榮獲 部、省、市級優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)良樣板工程和全優(yōu)工程獎。其中七一九所總體科研試驗大樓 和荊州郵電大樓工程被評為雙“楚天杯” ；荊沙金融營

13、業(yè)樓獲得省優(yōu)良樣板工程；常青 花園、七一九所高新工程試驗樓獲 2002 年市建筑優(yōu)質(zhì)工程獎；宜昌長途電信樞紐大樓 工程榮獲全國建筑工程裝飾金獎； 武鋼煉鐵廠新三號高爐工程、 武鋼線材軋機(jī)易地改造優(yōu)質(zhì)的工程贏得工程、天津無縫鋼管工程分別榮獲了中國建筑工程最高獎魯班獎 了顧客和社會的滿意，也為公司的持續(xù)發(fā)展贏得了廣闊的市場。公司將堅持“顧客至上，誠實(shí)守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會提供滿意 的建筑產(chǎn)品” 的管理方針，努力培育公司的核心競爭力，不斷提高全體員工的管理和 技術(shù)素質(zhì)，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，科學(xué)管理，求實(shí)創(chuàng)新。公司全體員工要銘記和實(shí)踐公司 的管理方針， 使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意； 環(huán)境保護(hù)讓

14、社會滿意； 職業(yè)健康安全讓員工滿意， 不斷追求更好，以造福于社會。公司地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳 真： 網(wǎng) 址： E-MAIL ：經(jīng)營副經(jīng)理4.2.1總則4.2.2423424市場營銷部5.4.15.4.25.4.35.4.45.4.55.5.15.5.25.57.4.17.4.2“一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖圖1過程名稱體化管理手冊件控制 i錄控制 i理承諾2顧客及其他也相關(guān)一體化管理方針 策劃一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)一體化別、風(fēng)劃素副及評價;董事長oo企業(yè)策劃部為方危險源識法律法規(guī)與其他要求和職業(yè)安環(huán)境管理方案 全管理方案職責(zé)和口權(quán)限管理者代表信安溝通 管理評 資 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施1=

15、1環(huán)境產(chǎn)品業(yè)現(xiàn)的頁客有關(guān)與顧經(jīng)營副二默工程師 引貝弋吝總 總徑理副總工者、管部資源部理項目部霹部施工副經(jīng)理 機(jī)動分公旨經(jīng)昔營市場營銷部項目部(o(公o o o o人力資源部? ? ? ?質(zhì)技o(jì)檢術(shù)員員o勺策:紳勺:物資采購控制工程分包控制作劃業(yè)過程經(jīng) 營 部 oo=TTDoDoDo肇（C項（ o（ o部（黨o群o部0oIDoooc c c c 機(jī)動分公司J J J Jo o o oo材o 料o 員ooo ooo|o室oIIo o o o o o o o o oo信co息co員ooo機(jī)3管口口口口員 o C? o o o 員oo o o o oo o o o管理手冊說明 第1頁 共2頁管 理 手

16、 冊 一體化管理手冊說明743勞務(wù)分包控制O744對相關(guān)方施加影響控制OO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.OO7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn) 行控制OOOOOOOOOO條 款 號過程名稱董 事 長總工經(jīng)）理:管理者代表總企 劃 部經(jīng) 營 部7.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOOOOOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn)O7.5.3標(biāo)識可追溯性O(shè)O7.5.4顧客財產(chǎn).OO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O監(jiān)視和測量裝置的控制O8.2.1顧客滿意度的測量O8.2.2內(nèi)部審核OOOOOOOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量O8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量OO

17、OOOOOOOOO8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視 和測量OOOOOOOOOOO不合格、不符合控制OOOOOOOOO8.3.6事故（事件）報告、調(diào) 查和處理程序OOOOOOOOOOO數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOOOOO8.5.1持續(xù)改進(jìn)OOOOOOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOOOOOOOO8.5.3預(yù)防措施OOOOOOOOOOO職責(zé)分配對應(yīng)的是各章、條管2 )注：1） 主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé); 理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0主管部門職責(zé)；O相關(guān)職責(zé)。手冊的編寫 由公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編寫，經(jīng)公司 管理者代表審核后報董事長批準(zhǔn)發(fā)布。手冊編寫的目的是:a)對外介紹公

18、司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實(shí)其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)對內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。c)本 手 冊采 用 GB/T19001-2001idtISO9001:2000 標(biāo) 準(zhǔn) 條款 為 基礎(chǔ) ， 兼容GB/T24001-1996IS014001:1996 GB/T28001-2001 條款的格式手冊的內(nèi)容本 手冊 是 根 據(jù) GB/T19001-2001idtIS09001-2000 質(zhì) 量管 理 體系 要 求、GB/T24001-1996ditIS014001:1996 環(huán)境管

19、理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。涵蓋了 GB/T19001-2001idtIS09001-2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的全部條款、GB/T24001-1996idtIS014001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的17個要素和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的 17個要素的全部要求。本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實(shí)公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、

20、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。公司在建立一體化管理體系時，公司的計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理基本建立，公司的一體化管理活動有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理手冊管理手冊說明 第 2 頁 共 2 頁3 手冊的管理公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)手冊的編制、報審、報批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。手冊分為“受控”和“非受控”兩種， “受控”文本用唯一編號進(jìn)行標(biāo)識，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、 政府部門

21、及其他組織的為“非受控”文本。手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借、外送和對外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時要辦理變更或交還手續(xù)。手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到企業(yè)策劃部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。手冊的修改、發(fā)放按文件控制程序的要求實(shí)施。 版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理手冊適用范圍 第 1 頁 共 1 頁適用范圍本手冊適用于公司承建的下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾的施工。刪減說明 由于 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求或條文并不針對某一具體

22、行業(yè)，本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程不含設(shè)計和開發(fā)過程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)的產(chǎn)品，對 ISO9001:2001 版標(biāo)準(zhǔn)中條設(shè)計和開展過程進(jìn)行刪減。對于 GB/T24001-1996idt ISO 14001:1996 和 GB/T28001-2001 的要求不作刪減。本手冊是公司進(jìn)行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核的依據(jù)。版本 / 修訂狀態(tài)： A/0 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 第 1 頁 共 1 頁管理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000idtIS

23、O9001:2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理手冊語和定義1 頁 共 2 頁3 術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用 GB/T19000-2000ISO9000:2000、 GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

24、專業(yè)定義3.2.1公司 指 * 建筑安裝工程有限責(zé)任公司。3.2.2項目經(jīng)理部 指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項目管理機(jī)構(gòu)。3.2.3項目部 負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工合同的項目管理組織機(jī)構(gòu)3.2.4一體化管理體系 將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)地結(jié)合， 而形成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.5業(yè)主 有時稱為甲方或顧客。 指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項目交與本公司承建的組織或人士。3.2.6廢棄物 指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7特殊崗位 指需參加國家授權(quán)部

25、門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的管理人員、驗收人員和作業(yè)人員。 （ 施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計量員、項目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、 砼攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、砼攪拌輸送車司機(jī)等。3.2.8降級使用 確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產(chǎn)品作低等級使用。3.2.9管理手冊 材料的供應(yīng)商、檢查和試驗的機(jī)構(gòu)。關(guān)鍵過程 指對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗要求，具有可追溯性要求的過 程。特殊過程 指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量

26、，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證，需實(shí)施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。監(jiān)視和測量 針對某一過程或結(jié)果的檢驗、試驗或檢查。供方 指提供產(chǎn)品的組織或個人，主要包括勞務(wù)供方、工程分包方、供應(yīng)原、輔版本/ 修訂狀態(tài)： A/0術(shù) 語 和 定 義第 2 頁 共 2 頁隱蔽工程 指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程。關(guān)鍵崗位 對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有效進(jìn)行具有關(guān)鍵作用的崗位（環(huán)保員、倉庫保管員等）。主要施工機(jī)械 指對工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機(jī)械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)械等）項目管理計劃 對特定工程項目的管理過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職

27、業(yè)健康安全規(guī)定的文件。施工組織設(shè)計 特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計包括三階段：施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計） 。勞務(wù)供方 是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)?？偘?指代表公司履行總合同的責(zé)任單位，如項目經(jīng)理部。分包方 指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。施工指導(dǎo)性文件 設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、作業(yè)設(shè)計、項目管理計劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容） ，公司頒布的操作規(guī)程、工法等。測量裝置 用于建設(shè)工程的形成過程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、測量和試驗的設(shè)備。單位工程 指建設(shè)項目中具有獨(dú)

28、立施工條件和能形成獨(dú)立使用功能的工程。過程產(chǎn)品 指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。一般不合格品 指偶發(fā)的、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，一般不會引起業(yè)主投訴，易于糾正。嚴(yán)重不合格品 指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。信息 有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理手冊一體化管理體系第 1 頁 共 4 頁4 一體化管理體系總要求4.1.1 公 司 按 照 GB/T19001-2000idtIS09000:2000

29、、GB/T24001-1996idtIS014001:1996和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過識別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDC/t理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗證、改進(jìn)等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下:版本/修訂4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改C Af1管理職責(zé)資源管理輸入勢 ， 圖 ： 顧客及其她相關(guān)增值活

30、動./廠信息流 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Q I-輸出測量、分析和改進(jìn)管 理 手 冊第客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，顧客及其體他管理相頁體系 共4頁持續(xù)改進(jìn),司對管理體系進(jìn)行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審,不同的過有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。4.

31、1.6根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.1.7公司職能部門、項目經(jīng)理部和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。4.1.8通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。4.1.9公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司需要外包的過程包括:a)勞務(wù)承包；b)防水施工；c)樁基施工；d)電梯安裝；e)

32、幕墻工程；f)物資采購；g)外委試驗；h）版本/ 修訂狀態(tài)： A/0其他需要經(jīng)過識別后確定的外包過程。一體化管理體系 第 3 頁 共 4 頁公司將對ah外包過程按照本手冊條款的規(guī)定進(jìn)行控制，外委試驗過程的控制管理手冊執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1 保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。文件要求4.2.1總則公司一體化管理體系文件包括：a)形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)；b)c)一體化管理體系手冊；一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄 1）；d)確保一體化管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項目管理計劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e)一體

33、化管理體系運(yùn)行的記錄（記錄總目錄見附錄2）。4.2.14.2.2一體化管理手冊軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。本手冊概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。a)本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程之間的相互作用關(guān)系。b)本手冊明確了公司一體化管理體系各個過程的管理要求共 36 個程序，規(guī)定了各個過程的順序，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。4.2.3文件控制公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理； 工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程、

34、規(guī)范、工法、環(huán)境 / 職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計等文件的管理，經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行文件控制程序以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分與適宜的；b) 對文件進(jìn)行評審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)； 版本/ 修訂狀態(tài)： A/0c)管理手冊文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識；一體化管理體系第 4 頁 共 4 頁d)凡對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e)文件和資料易于查找；f)文件保持清晰、易于識別；g)外來文件做好相應(yīng)的標(biāo)識，控制發(fā)放范圍；h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時撤回，防止非預(yù)期使

35、用，需保留的作廢文件4.2.4記錄控制做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。a)b)記錄的整理與工程同步；4.2.4.1 公司建立并保持記錄控制程序 ，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合 要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2 企業(yè)策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。 負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運(yùn)行記錄的總目錄，各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行記 錄控制程序以保證：記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性；c)各部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按記錄控制程序?qū)芾眢w系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管

36、理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。4.2.4.3 一體化管理體系記錄實(shí)行分類、分級控制：a) 運(yùn)行記錄；b)c)日常管理的工作記錄；d）版本/ 修訂狀態(tài)： A/0供方提供的記錄。管理手冊管理職責(zé) 第 1 頁 共 10 頁工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括施工技術(shù)管理資料、 工程保證資料、工程質(zhì)量驗收資料）；5 管理職責(zé)管理承諾公司董事長是公司的最高管理者。董事長對建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改 進(jìn)其有效性作出承諾， 應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定一體化管理方針。5.1.2依據(jù)一體化管理方針以及公司的實(shí)際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司各部門和職能層次上展開。5.1

37、.3確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源，以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1董事長要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。董事長通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行 與顧客有關(guān)過程的控制程序 、顧客滿意度的測量程序及內(nèi)部審核程序、管理評審程序等識別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求

38、和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，以確保環(huán)境因素過程和危險源，風(fēng)險因素，風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。一體化管理方針5.3.1 由公司董事長以八項管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實(shí)際情況同時考慮顧客及其他 相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。版本/ 修訂狀態(tài)： A/05.3.2管理手冊制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則管理職責(zé) 第 2 頁 共 10 頁a)與公

39、司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b)適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；c)d)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；包括對遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e)f)提供制定和評審一體化管理目標(biāo)的框架； 應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3依據(jù)上述原則，公司制定的一體化管理方針是： 顧客至上，誠實(shí)守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會提供滿意的建筑產(chǎn)品。5.3.4一體化管理方針具有以下內(nèi)涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實(shí)守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本，依法經(jīng)營 是公司一切活動的準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)是公司科學(xué)管理的理

40、念。全體員工要銘記和實(shí)踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會、公眾滿意；職業(yè)5.3.55.3.6健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。通過管理手冊的分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到公司全體員工，使全體員工正 理解并貫徹執(zhí)行。管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。策劃5.4.1 管理體系目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1.1 建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：管理方針的內(nèi)容；市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；法規(guī)和其他要求;工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風(fēng)險因素;管 理 職

41、 責(zé) 第3頁共10頁 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求;版本/修訂狀態(tài)：A/0資源狀況;管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾;目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量。541.2公司建立的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是目標(biāo)指標(biāo)質(zhì) 量單位工程質(zhì)量驗收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程合同工期履約率100%竣工工程優(yōu)質(zhì)率 80%顧客滿意度90%環(huán) 境污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水污水標(biāo)準(zhǔn)對噪音源進(jìn)行控制白天65DB 夜晚55DB產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處 理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收 廢棄物統(tǒng)一收集處理工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求項目施

42、工噪聲不超過 85DB;空氣粉塵含 量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定I級和n級危險源得到控制和消除I級和n級危險源整改率達(dá)100%合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗 符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險化學(xué)品得到有效控制建立危險品倉庫年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0,年重傷率0,年負(fù)傷率w%0控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故541.3管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個標(biāo)準(zhǔn)對目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上 報企業(yè)

43、策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評審會，由董事長在管理評審會上作修改決 定。541.4公司職能部門/單位、項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項目的工作特點(diǎn)制定與公司管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且具有可測量的管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代 表審批后發(fā)布。5.4.1.5 公司職能部門 /單位負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 并自 版本/ 修訂狀態(tài): A/0管 理 職 責(zé)管 理 手 冊第 4頁 共 10頁查管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，具體實(shí)施執(zhí)行方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案的 控制程序。5.4.1.6 管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入之一。5.4.2 一體化管理體系策劃5.4.2.1 公 司 建

44、 立 管 理 體 系 時 考 慮 GB/T19001-2000idtlS09001:2000 、GB/T24001-1996idtlS014001 : 1996 和 GB/T28001-2001 三個管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提高管理效能。5.4.2.2 董事長結(jié)合公司的特點(diǎn)及顧客或其他相關(guān)方的要求組織對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以

45、及滿足本手冊條款的要求。策劃內(nèi)容如下:a)一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制，除條款外，其他都不能刪減；b)一體化管理體系所需的資源要根據(jù)施工管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c)一體化管理體系由于顧客及其他相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更 , 或公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 ,需要對管理體系進(jìn)行調(diào)整時 ,董事長對這種變更要進(jìn)行策劃 , 規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源 , 以確保管理體系的完整性；d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更并在管理評審會上進(jìn)行評價，以確保體系正常運(yùn)行；e)對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源。 以使公

46、司的管理過程及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制。5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃a)公司建立并保持環(huán)境因素的識別與評價控制程序 ，以及危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃程序?qū)τ诠灸軌蚩刂萍翱赏麑ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素和危險版本/ 修訂狀態(tài)： A/0管理職責(zé) 管 理 手 冊 第 5頁 共 10頁 源進(jìn)行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和b)c)d)危險源得到控制，公司工程項目管理部是環(huán)境因素、風(fēng)險因素控制的主控部門；識別環(huán)境因素和危險源范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來） 和三種狀態(tài)

47、（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素和危險源。這些環(huán)境因素 和危險源不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因 素和危險源； 公司各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險因素， 填寫“環(huán)境因素登記表” 、“危險源清單”并報送公司工程項目管理部；公司工程項目管理部負(fù)責(zé)識別公司機(jī)關(guān)環(huán)境和危險因素，組織各部門、項目經(jīng)理e）向大氣的排放；環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：部進(jìn)行環(huán)境因素、危險源的識別，登記和評價工作，匯總“環(huán)境因素登記表” 填寫“環(huán)境因素匯總表” ，整理“初始狀態(tài)因素登記表”以確定重要環(huán)境因素和 重大危險源，并編制“重要環(huán)境因素清單” 、“重大危險源清單” ，經(jīng)管理者代表 審批后下發(fā)有關(guān)部門、項目經(jīng)理部實(shí)施；向水體的排放；廢棄物的管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。f） 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍， 影響程度，發(fā)生頻次，社區(qū)關(guān)注程度， 法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)約程度等；g） 危險源辨識時應(yīng)考慮：常規(guī)活動 （ 如