煤矸石燒結(jié)磚可行

1、煤矸石燒結(jié)磚項目可行性研究報告第一章 總 論溫家寶總理在今年的十屆五次人代會議政府工作報告中強(qiáng)調(diào)指出： “要把 節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的突破口和重要抓節(jié)約集約用地，不僅關(guān)系到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，而且關(guān)系到國家長遠(yuǎn) 利益和民族生存根基。在土地問題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤， 遺禍子孫后代。 ”因此，依據(jù)本地區(qū)煤礦充足的煤矸石資源，提出建設(shè)年產(chǎn) 4500 萬塊煤矸石空心燒結(jié)磚廠的項目，取代粘土磚，節(jié)約可耕地，為城鎮(zhèn)建設(shè)提供 節(jié)能降耗的新型墻體材料，完全符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策扶持范圍。項目選 址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，

2、連蚌埠、淮南，接 206 國道，交通十分便利。隨著 2008 年禁燒粘土實心磚政策 的執(zhí)行，給項目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場空間。項目建設(shè)總投資 600 萬元，均自 籌。項目建成投產(chǎn)后，每年可創(chuàng)利稅 170 萬元，能提供 80 余人的就業(yè)崗位，每 年代替粘土磚可節(jié)約耕地 95 畝。能積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此項目 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 項目也有一些不確定因素，但都在能夠預(yù)見并可提前防范解決的范圍內(nèi)。可行性研究結(jié)論：項目經(jīng)濟(jì)、社會效益良好、風(fēng)險較小、建設(shè)條件具備、 技術(shù)工藝先進(jìn)、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實施。 第二章項目背景和發(fā)展概況一、 項目概況 1、項目名稱：年產(chǎn) 4500 萬

3、塊煤矸石空心燒結(jié)磚技改項目 2、項目承辦單位 法人代表: 3、項目性質(zhì)：在原窯廠的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造 4、項目建設(shè)地點 淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，淮河大南南側(cè)，占地 24000 平方米。 5、項目的法律依據(jù) 中華人民共和國公司法國務(wù)院辦公廳國發(fā)辦200533 號文關(guān)于進(jìn) 一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知 、財政部、國家財綜字 2002 號關(guān)于發(fā)布 55 新 型墻體材料專項目資金征收和使用管理辦法的通知、財政部、國家稅務(wù)總局財稅字199620 號關(guān)于對部分資源綜合利 用產(chǎn)品實行增值稅優(yōu)惠政策的通知6、項目的技術(shù)依據(jù) 國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、財政部建科教200275 號夏熱冬冷地區(qū)

4、居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 、中華人民共和國 GB13515-2003燒結(jié)空心磚和空心砌 塊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全國磚瓦協(xié)會 2005 推廣產(chǎn)品目錄。 二、 項目背景和發(fā)展概述 我國是一個 13 億人口大國，土地資歷源匱乏。溫家寶總理在政府工作報告 中指出： “要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的突破口 和重要抓手。 ”溫家寶總理在報告中又一次強(qiáng)調(diào)： “節(jié)約用地，不僅關(guān)系當(dāng)前經(jīng) 濟(jì)社會發(fā)展，而且關(guān)系國家長遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問上，我們絕不 能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代。 “一定要守住全國耕地不少于 18 億畝這條紅線，堅決實行最嚴(yán)格的土地政策” 。隨著節(jié)能節(jié)約用地政策的強(qiáng)化

5、落 實，禁燒粘土實心磚已排上了政府的議事日程，因此煤矸石燒法作為節(jié)能節(jié)地 項目引起了政府和社會的廣泛關(guān)注，項目符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，具有良好的發(fā) 展前景。 三、 項目建設(shè)的必要性 1、 國家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要 普通粘土磚雖然在我國有著悠久的歷史， 但由于其制磚毀田， 生產(chǎn)技術(shù)落后， 耗能高，被國家列為限制生產(chǎn)和限量使用的產(chǎn)品。 “十一五”期間建材用品發(fā)展 重點是：新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展 利用當(dāng)?shù)刭Y源，生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能，高強(qiáng)度、多功能、系列化、能 夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū)，應(yīng)積極發(fā)展高 強(qiáng)度、高孔洞率、高廢渣摻

6、和量，高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚，粉煤灰燒 結(jié)磚等其它利度制品。對新型墻體材料的推廣應(yīng)用，國家制訂了相關(guān)的配套政 策，對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅，建廠五年內(nèi)免征所得稅，有關(guān)部門 應(yīng)增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料 的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項目是國家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需要。 2、 節(jié)能及節(jié)約土地的需要 煤矸石燒結(jié)空心磚比普通實心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源，為此國務(wù)院提出 了“十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標(biāo)。即與日俱增 2005 年 相比，2007 年降低墻體材料生產(chǎn)能耗 2200 萬噸標(biāo)煤，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能 1800 萬噸，建筑

7、采暖節(jié)能 2300 萬噸，節(jié)約耕地 125 萬畝。 建筑墻厚一般是 240 墻，如采用 240×115×90 磚代替原有普通磚墻，一個 年產(chǎn) 4500 萬塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤 3000 余噸，按現(xiàn)在 440 元/噸， 每年可減少煤耗成本 130 余萬元?？招拇u孔洞率為 30%，年產(chǎn) 4500 萬塊磚可節(jié) 約原料 6 萬立方，按 8 元/立方計算，在原料上每年可節(jié)約資金近 50 萬元。由 于全部采用煤矸石生產(chǎn)，4500 萬磚每年可節(jié)約耕地 200 畝。 3、 城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展速度越來越快，磚 的需求量是越來越大。整

8、個淮南市年年需用磚量 10 億塊左右，一方面是由于城 鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展對用磚量的巨大需求，另一方面又限制粘土磚的生產(chǎn)，加上新型墻 體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策，給煤矸石燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場空間。 綜上所述，該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是一個節(jié)能節(jié)地，基依托煤矸石 資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚，滿足城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展需要利國利民的項目。 第三章 市場調(diào)查與營銷市場預(yù)測一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢 到 2005 年底，我國上規(guī)模注冊登記的磚瓦企業(yè) 13 萬家，每年粘土磚生產(chǎn) 量大約 8000 億塊，年消耗土地資源約 140 萬畝，造成土地資源大量流失，已經(jīng) 嚴(yán)重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。早在九十年代，國家建設(shè)部、農(nóng)業(yè)

9、部、國 土資部等部委聯(lián)合，采用系統(tǒng)工程的方法，限制粘土磚的生產(chǎn)，研制推廣應(yīng)用 煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料，具體措施：一是對傳統(tǒng)粘土 磚瓦征收資源費；二是對煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。 ，如 免征增值費，五年內(nèi)免征所得稅；三是征收建設(shè)單位的墻改基金，建筑物使用 新型墻體材料達(dá)不到一定比例，建設(shè)主管部門不予通過施工設(shè)計審查，不予驗 收和交付使用。 二、產(chǎn)品的價格與性能優(yōu)勢 在淮南煤矸石燒結(jié)磚 KP1 市場價為 0.4 元/塊，標(biāo)磚為 0.24-0.25 元/塊， 燒結(jié)空心磚 0.95-1.00 元/塊。 燒結(jié)磚合成標(biāo)磚后其價格基本與粘土磚持平。 KP1 但實心粘土磚

10、已被列為城區(qū)建設(shè)禁用產(chǎn)品，并逐步禁止生產(chǎn)，在市場上構(gòu)不成 對煤矸石燒結(jié)磚的競爭優(yōu)勢。而摻加工業(yè)費渣的磚進(jìn)入城區(qū)市場要經(jīng)過認(rèn)證程 序，由于本身仍要耗用粘土，其強(qiáng)度低抗壓指標(biāo)不穩(wěn)定，達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。雖 在價格上比煤矸石磚有一定的優(yōu)勢，但生產(chǎn)此磚仍將受到國家的限制，只是一 種過渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果上無法與煤矸石燒結(jié)磚相比，從發(fā)展的角 度看不會對煤矸石燒結(jié)磚市場造成大的沖擊。其它替代產(chǎn)品如：加汽混凝土砌 塊、水泥砌塊、粉煤灰磚等不僅價格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易 裂的缺陷，不能作承重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。 三、 產(chǎn)品市場潛力 磚的效益運輸距離為 100 公

11、里，項目產(chǎn)品可覆蓋淮南、鳳臺、蚌埠、蒙 城、長豐等五個城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約 40 億塊，給煤矸石空心燒結(jié)磚帶來了 廣闊的市場發(fā)展空間，因此項目產(chǎn)品市場潛力巨大。 市場調(diào)查結(jié)論：項目產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，有一系列的優(yōu)惠政策，為 項目發(fā)展和產(chǎn)品價格提供了有力的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量和價格上完全能與被國家 限制生產(chǎn)的粘土磚競爭。且項目地區(qū)磚用量巨大，該項目在同行業(yè)中處于較佳 的地理位置優(yōu)勢，同行業(yè)之間競爭力不大，因此項目產(chǎn)品有著廣闊的市場發(fā)展 空間。 第四章 項目選址和建設(shè)條件一、 項目選址：淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南。 占地面積：24000 二、 建設(shè)條件 1、 自然條件 本項目選

12、址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路 貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、淮南，接 206 國道，交通十分便利；本地的氣候?qū)俅箨?性暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候。表現(xiàn)為氣候溫和，雨量適中，日照充足，四季分明， 春寒而多雨，冬干而少雪，夏熱而雨水充沛，秋爽而天氣晴朗，非常適合項目 的實施和煤矸石空心燒結(jié)磚的生產(chǎn)。 2、 供電情況： 項目所在地屬華東網(wǎng)區(qū)，電力供應(yīng)正常。項目總用電量 600 千瓦，收費按 峰、谷期分時收費，項目擬在用電低谷期滿負(fù)荷生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)能降低成本的 目的。 3、 供水、排水情況 項目采取打深井取水，生產(chǎn)用水量較少，其少量的排水可經(jīng)過沉淀處理后 直接進(jìn)入淮河的排水網(wǎng)。 4、 運輸

13、情況 項本項目選址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂 路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、淮南，接 206 國道，交通十分便利； 5、 原料供應(yīng)情況 潘集地區(qū)地下煤炭資源豐富，已探明儲量達(dá) 25 億噸，建有設(shè)計年產(chǎn)原煤 810 萬噸的潘一礦、潘二礦和潘東公司三座現(xiàn)代化煤礦。煤矸石供應(yīng)量十分充足。 6、 原料的品質(zhì) 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、科學(xué)技術(shù)部國經(jīng)貿(mào)資源(1999)1005 號文規(guī)定： “生產(chǎn)燒結(jié) 磚對煤矸石原料的化學(xué)組成要求：SiO2 55-70%，AL203 15-25%，F(xiàn)e2O3 2-8%,CaO 2%,MO3%,SO21%可塑性指數(shù) 7-15，熱值 400-500KCAL，干敏系數(shù)&

14、lt;1 潘集地區(qū)礦煤矸石主要化學(xué)成份及指數(shù)：成份 含量% Sio2 54.70 AL203 18.62 Fe2O3 1.52 Cao 1.62 K2O 1.54 Na2O 0.55 SO3 0.53 燒失量 18.86 塑性指標(biāo) 7.9 干敏系數(shù) 0.72 對照國家標(biāo)準(zhǔn)和要求，項目產(chǎn)品所用原料化學(xué)成份符合煤矸石燒結(jié)磚的技 術(shù)要求。 第五章 項目技術(shù)方案一、技術(shù)特點概述 1、承重功能。煤矸石燒結(jié)空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體，強(qiáng)度值能 保證在 10MPA 以上。 2、裝飾性。項目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑，能夠滿足做清水墻的要求。 能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好，而且全明顯降低外墻裝飾費用

15、。 3、較高的孔洞率。項目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標(biāo)的同時，孔洞率達(dá)到 30%以上， 可有效地節(jié)能降耗。 4、 符合建筑節(jié)能要求。 項目產(chǎn)品主要用于墻體， 由于它的孔洞率在 30%以上， 隔熱保溫性能較好，導(dǎo)熱系數(shù)在 0.56W/MK 以下，可以提高建筑節(jié)能的效果。 鑒于項目產(chǎn)品上述的四項技術(shù)功能，項目建設(shè)期間將下功夫從工藝設(shè)計， 流程上提高煤矸石燒結(jié)磚的孔洞率，設(shè)計合理的孔洞型式，實現(xiàn)煤矸石多孔磚 承重、裝飾、節(jié)能的復(fù)合功能，是非常重要的。 二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間 項目建成后，在穩(wěn)定 KP1 生產(chǎn)和質(zhì)量的同時，在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將 向三個方向延伸。即高孔洞率、塊體大，孔洞形狀及排列形式。在

16、節(jié)能降耗上 達(dá)到“一增兩降”增加磚的熱傳導(dǎo)路線，降低重量，降低導(dǎo)熱系數(shù)。突出產(chǎn)品 的四大特點優(yōu)勢：輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在 600-900KG/立方， 孔洞率 50%以上，導(dǎo)熱系數(shù)降到 0.4W/MK 以下。 三、工藝裝備原則 生產(chǎn)工藝上重點抓好三個環(huán)節(jié)：原料處理、擠出成型、干燥培燒。 1、原料處理。首先把好原料粉碎關(guān)，根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的 顆粒要求及除塵等選擇設(shè)備。原料處理除正常的攪拌工序外，在深加工方面將 增加一道碾壓工序，以增加產(chǎn)品強(qiáng)度。建立足夠的陳化庫，以保證原料的陳化 時間提高塑性指標(biāo)。 2、擠出成型。項目選擇 60 型雙級真空擠出機(jī)，采用硬塑性成型，其成型壓

17、 力大于 2.0MPA，真空度大于-0.09MPA?？紤]到產(chǎn)品的升級，在選購設(shè)備時有一 定的動力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。 3、干燥培燒。項目采用國內(nèi)先進(jìn)的快速干燥、隧道窯一次碼燒，在作業(yè)流 程上實現(xiàn)機(jī)械化，溫度控制上實現(xiàn)自動化，達(dá)到生產(chǎn)效率高，勞動定員少，易 于管理。項目選擇 128×3.6 雙通道隧道窯培燒技術(shù)，生產(chǎn)及管理正常后可有一 定的生產(chǎn)效率提升空間。 四、企業(yè)管理 1、建立合理的企業(yè)組織 根據(jù)項目的特點，擬采取三級管理方式組建企業(yè)管理構(gòu)架。 各二級機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)： 生產(chǎn)副總：工廠的生產(chǎn)管理，原材料的供應(yīng)， 銷售副總：產(chǎn)品的銷售 辦公室：廠務(wù)后勤、人力資源、外部環(huán)境。 財務(wù)室

18、：生產(chǎn)設(shè)計，財務(wù)管理 2、制訂科學(xué)的企業(yè)管理制度 認(rèn)真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制訂科學(xué)的管理制 度，并不斷完善。重點抓好安全生產(chǎn)，提高效率，降低成本三個方面的管理。 由于整個生產(chǎn)都實現(xiàn)了機(jī)械化，在產(chǎn)呂質(zhì)理重點把好原材料處理，培燒兩道工 序的質(zhì)量控制，即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要，要及進(jìn)進(jìn)行管理的 創(chuàng)新，讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺行動之中。 3、 抓好員工培訓(xùn)，提升企業(yè)素質(zhì) 項目引進(jìn)的是國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線，機(jī)械化自動化程度較高，要求員工必 須具備一定的素質(zhì)，方能保證生產(chǎn)的正常。因此，項目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要 認(rèn)真組織員工培訓(xùn)，以盡快掌握操作技能。對基層員工

19、重點抓好操作技能的提 升，對管理干部重點進(jìn)行管理能力的提升，并把該項工作列入企業(yè)的長久發(fā)展 規(guī)劃中。 五、 工藝流程及技術(shù)參數(shù)： 1、工藝流程： 項目工藝采用機(jī)械化生產(chǎn)一次碼燒的國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，具體流程如下： （1）煤矸石(2)給料機(jī)(3) 一級破碎(4)二級粉碎（5）篩選（6） 雙軸攪拌機(jī)（7）陳化庫（8）多斗輸送機(jī)（9）碾壓（10）箱式給 料機(jī)（11）攪拌強(qiáng)擠機(jī)（12）雙級真空擠出機(jī)（13）切條機(jī)（14） 分坯機(jī)（15）人工碼坯（16）擺渡車（17）頂車機(jī)（18）干燥隧道 窯（19）擺渡車（20）項車機(jī)（21）焙燒隧道窯（22）牽引機(jī)（23） 出窯卸成品（24）窯車回車線。 2、相關(guān)指標(biāo)及工

20、藝參數(shù) 企業(yè)規(guī)模指標(biāo) 廠區(qū)面積： 24000 建筑面積： 8000 煤矸石堆場：2000 料棚： 2000 員工配備：80 人 裝機(jī)容量： 600KW主要工藝參數(shù) 塑性指標(biāo)：7-17 磚坯含水率:14-16% 雙級真空磚機(jī) 磚燒成周期 成品率 12000 塊/小時 50 小時 96% C、成品磚主要技術(shù)參數(shù) 抗壓強(qiáng)度 密度系級 孔洞率 吸水率 抗風(fēng)化性能 六、工藝設(shè)備選擇 原料處理工段主要設(shè)備是粉碎機(jī)，選擇礦山用的通用型機(jī)；振動篩選擇通 用型；攪拌機(jī)、陳化庫斗式輸送機(jī)選擇專用機(jī)型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強(qiáng)攪拌， 雙級真空制磚機(jī)選擇工作對象為煤矸石的專用機(jī)型，各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根 10MPA 90

21、0kg/m3 30% 16% 0.74 據(jù)現(xiàn)場情況訂樣制作。 八、勞動定員 原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn)，干燥、焙燒工段為 24 小時連續(xù)運 轉(zhuǎn)，維護(hù)工分為白班和夜班兩班。 九、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 原料處理有一定粉塵和噪音，但都不超過國家規(guī)定的對人體有害的指標(biāo)， 采取除塵和隔音措施后， 可完全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。 焙燒工段由于煤矸石熱量低 （400500 卡/千克） 所排放的度氣 ， （二氧化碳） 符合國家的排放標(biāo)準(zhǔn)。 項目離居民區(qū)較遠(yuǎn)， 無污水排放，沒有大氣污染，項目建設(shè)及投產(chǎn)的將嚴(yán)格按照項目環(huán)評意見書進(jìn) 行建設(shè)和生產(chǎn)。 十、土建工程 生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積 8000m2。辦公室、職工宿舍均采用

22、磚 混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1000 m2。 第六章 項目投資估算與資金籌一、 項目總投資：400 萬元，其中： 1. 26 門新型帶多種熱風(fēng)道輪窯一 座：45 萬元 2. 制磚機(jī)及生產(chǎn)線：60 萬元 3. 粉碎設(shè)備生產(chǎn)線：20 萬元 4. 80m 長×8 道干燥室：120 萬元 5. 電力電源設(shè)施：25 萬元 6. 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備：52 萬元 7. 壓坯運輸車 20 輛：15 萬元 8. 主廠房、庫房及土建工程：25 萬元 9. 煤矸石運輸車輛：38 萬元 二、 生產(chǎn)用流動資金 200 萬元 （形成生產(chǎn)能力后，按兩個月周轉(zhuǎn)一次計算所需流動資金） 三、項目資金總需求：600

23、萬元 （以上各項資金總和） 四、項目資金籌措 該項目由淮南市恒遠(yuǎn)新型墻材有限公司作為投資主體，投資額為 600 萬 元。 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析一、年經(jīng)營費用項目經(jīng)濟(jì)效益分析均按整年度計算。 1、 煤矸石成本 每塊 KP1 重約 3.5kg/塊，承重磚 KP1 產(chǎn)量占 80%，非承重磚 20%。年產(chǎn) 煤矸石燒結(jié)磚（成標(biāo)磚）4500 萬塊 承重磚耗煤矸石：4500 萬×80%×2.2kg/塊=7.9 萬噸 外用色磚耗煤矸石：4500 萬×20%×1.1kg/塊=0.99 萬噸 合計年耗煤矸石 8 萬噸，11.1 元/噸（含裝運費） ，煤矸石成本：8 萬噸

24、 ×11.5 元/噸=92 萬元 2、 電費 總裝機(jī)容量 6000 千瓦，平均負(fù)荷為 80%，每天按連工作 16 小時計， 年工作 330 天，年耗電 135 萬度。平均電費（高低谷值平均 0.8 元/度） ， 年耗電 135×0.8=108 萬元 3、 工資 定員 80 人，每年人均工資 1.6 萬元，年工資 128 萬元。 4、 管理費 （按銷售額的 2%計）22 萬元 5、 銷售費用 （按銷售額的 4%計）41 萬元 6、 折舊 （除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的 10%，即按 10 年折完， 無殘值）生產(chǎn)線及窯爐運轉(zhuǎn)系統(tǒng)土建工程投入建設(shè)期費用合計 400 萬元&

25、#215;10%=40 萬元 7、 維修費 （按造價的 20計）80 萬元 8、 稅金 根據(jù)國家的優(yōu)惠政策，項目 5 年內(nèi)免交增值稅，免征所得費，故成 本核算中沒列入稅金。 9、 總成本：511 萬元，單位成本 0.114 元/塊 二、年銷售收入 根據(jù) 2010 年第一季標(biāo)磚市場價格廠內(nèi)提貨價為 0.25 元/塊，考慮到 能源漲價及限制粘土磚生產(chǎn)，預(yù)計以后磚的價格不會下降，只能略微上 漲。項目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚）4500 萬塊 年銷售收入：4500 萬塊×0.25 元/塊=1125 萬元三、年利潤 年銷售收入-年利潤=1125 萬元-511 萬元=614 萬元 三、 項目盈虧平衡

26、點分析 a) 1、固定成本：工資管理費+折舊 =128+22+40 =190（萬元） 2、變動成本：原料+電費+銷售費用+維護(hù)費 =92+108+41+80 =321（萬元） 3、單位產(chǎn)品變動成本 321 萬元÷4500 萬塊=0.0713 元/塊 4、盈虧平衡產(chǎn)量 固定成本÷（單價-單位變動成本）=190 萬元÷（0.25-0.0713）元/塊 =1063 萬（塊） 即保持項目不虧損的年最低生產(chǎn)量為 1063 塊（標(biāo)磚） ，若出廠價 0.25 元/ 塊，保持不虧損的年最低銷售額為 1063×0.25=266（萬元） 第九章 項目的社會效益一、 減少工業(yè)

27、固體費料的污染 項目投產(chǎn)后， 每年可消化煤矸石 8 萬余噸， 不僅減少了固體廢料的堆放， 還節(jié)約了占地空間 二、 減少可耕地的損失 項目投產(chǎn)后，每年可沖減 4500 萬塊粘土磚的生產(chǎn)，可直接節(jié)約可耕地 100 余畝，增加 10 余萬元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn) 三、 安排就是人員 項目可直接安排一線工人和管理人員 80 人，加上運輸輔助工序，可安 排 120 余人的就業(yè)。 四、 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 項目投資規(guī)模較大， 效益較好， 投產(chǎn)后可拉動項目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 投資回收期后，每年可為地方貢獻(xiàn) 70 萬元的稅收。 五、 可為建筑節(jié)能降耗 煤矸石燒結(jié)空心磚是國家強(qiáng)力推廣的新

28、型墻體材料，項目投產(chǎn)后可為本 市和周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻(xiàn)。 綜上所述，項目投產(chǎn)后具有良好社會效益。 第十一章 項目風(fēng)險及不確定性分析一、 生產(chǎn)線建設(shè)因素的影響項目建設(shè)期間要按生產(chǎn)線設(shè)計技術(shù)要求精心施工安裝,否則將影響生產(chǎn) 效率和產(chǎn)品的質(zhì)量,以至影響投資效果。 在生產(chǎn)線建設(shè)調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù) 人員的作用，加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)力度。 二、 資金影響因素 項目建設(shè)期間資金投放量比較密集，要按投資計劃及時籌措和調(diào)配資 金，否則將影響建設(shè)工期和投產(chǎn)時間。 三、 銷售力度和銷售價格的影響 在銷售上要借助政策的優(yōu)勢迅速打開銷售局面，防止產(chǎn)品積壓影響資金 周轉(zhuǎn)。因此在項目投產(chǎn)之前要協(xié)助政府出臺限制粘土磚生產(chǎn)的有關(guān)文件，為項 目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造良好政策環(huán)境和