小采購(gòu)管理制度

1、具體描述、目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的 各種弊端， 降低采購(gòu)成本， 提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益?；貜?fù) 1：采購(gòu)管理制度二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固 定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的 采購(gòu)。三、職責(zé)3.1 市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清 單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它 外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。3.3 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存 量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后組織采購(gòu)

2、。3.4 辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品 日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。3.5 設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況 以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、 固定資產(chǎn)維修以及零星 維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。3.6 各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán) 屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng) 初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7 分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初 審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃 的審批。3.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查， 負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值 10 萬(wàn)元以的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。3.9 質(zhì)量部負(fù)責(zé)

3、原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn) 收。3.10 各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、 辦理結(jié)算， 并對(duì)發(fā)票的真 實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程4.1 物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批4.1.1 授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情 況每月 28 日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。4.1.2 經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后 執(zhí)行。4.1.3 未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根 據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。4.1.4 對(duì)價(jià)

4、值超過(guò) 200 元以上的辦公用品及 500 元以上的配 件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分 管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。型號(hào)、4.1.5 采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格 數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、 估計(jì)價(jià)值、 交貨日期、 用途等 4.2 采購(gòu)比價(jià)4.2.1 采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn) 行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采 購(gòu)物品提供至少 3 家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料， 有財(cái)務(wù) 部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2 價(jià)值在 2 萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、 5 萬(wàn)元以上 的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集

5、三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn) 行比價(jià)； 10 萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。4.2.3 對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市 場(chǎng)行情每年至少舉行 2 次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商， 經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格， 只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行調(diào)，不能上?。蝗鐚?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià) 格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上 調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4 國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性 進(jìn)行審查。4.2.5 所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)

6、審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào) 銷(xiāo)?；貜?fù) 1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度4.3 采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收4.3.1 公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén) 或人員不得自行采購(gòu)。4.3.2 供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃 結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí) 行。4.3.3 供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu) 外，批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù) 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng) 包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、 結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因 市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)， 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)

7、可以與供貨商簽 訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4.3.4 采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu) 計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物 資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入 庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。4.4 結(jié)算 4.4.1 采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得 的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng) 部門(mén)填開(kāi)采購(gòu)付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén) 審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

8、，出納人員方可付款。4.4.3 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng) 購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)付款申請(qǐng) 單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證， 賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制 度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽 章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任 5.1 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行 負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約 而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。5.2 經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部

9、門(mén)和人員應(yīng)在 規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位， 因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而 影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款 100 元，給公司造成 損失的按確定損失額的 40%。5.3 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的， 采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的， 價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與 供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而 導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失， 損失額在 5000 元以上的責(zé)令其下崗。5.4 物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí) 際需要，認(rèn)真按照 4.1.5 條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不 規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒 絕

10、采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu) 部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采 購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利 率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5 供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化 和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單 位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職 守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別 是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)， 有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的 清收責(zé)任。5.6 財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不 嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損 失的，給

11、予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.7 驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu) 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必 須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁 品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。 因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損 失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.8 倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并 對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí) 向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管 該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資 入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)

12、行，自本制度執(zhí)行之日起，原有 相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。我也是整理個(gè)思路，算是拋磚引玉吧，希望對(duì)你有所幫助: 采購(gòu)管理制度可以從以下幾個(gè)方面去構(gòu)建、管理制度是依附在組織結(jié)構(gòu)上的，所以首先要建立一個(gè) 框架。部長(zhǎng)、畐q部長(zhǎng)、采購(gòu)主管（材料、配件）采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)員、 合同管理員、價(jià)格審定員、綜合部 部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)采購(gòu)整體的掌控，負(fù)責(zé)管理制度和績(jī)效考評(píng)的批 準(zhǔn)。副部長(zhǎng)：可以和部長(zhǎng)按采購(gòu)對(duì)象分管， 也可以主管綜合部門(mén)， 主要是大方向的審核，或是部長(zhǎng)授權(quán)下的審批。采購(gòu)主管：按類(lèi)別分管。采購(gòu)計(jì)劃：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同的編制。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)訂單通知供方發(fā)貨。合同管理員：負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的初級(jí)審定和合同執(zhí)行狀

13、況的監(jiān) 察。價(jià)格審定：負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格三方詢(xún)價(jià)的洽談和審定，上報(bào)公 司級(jí)審批。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、會(huì)議管 理、招標(biāo)管理、制度管理和績(jī)效評(píng)。采購(gòu)專(zhuān)務(wù)：這個(gè)最好是一個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)采購(gòu)的，懂物資且會(huì)物流 軟件的應(yīng)用，負(fù)責(zé)采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部的流程優(yōu)化。、制度的規(guī)范化（無(wú)關(guān)于采購(gòu)的暫時(shí)不說(shuō)了）口號(hào),歸口部門(mén)：綜合部，這里綜合部可以把管理制度搞成一個(gè)體 系，制定進(jìn)行編號(hào)，例如“ WZ2011-CG-001-A” ,特指物資部 門(mén)2011年管理制度，采購(gòu)方面的，001號(hào)A版?？傊诮?制度之初就應(yīng)該想好規(guī)范化、體系化。擬定部門(mén)：這個(gè)擬定可以由采購(gòu)主管擬定，也可以由采購(gòu)專(zhuān) 務(wù)擬定，然后進(jìn)行制度評(píng)審

14、，副部長(zhǎng)審核，部長(zhǎng)審批。三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）（一）物資（配件、材料）采購(gòu)管理辦法:（市場(chǎng)信息+工藝定額）采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單的編制通知供方發(fā)貨（電話、傳真）一一 到貨入庫(kù) 點(diǎn)驗(yàn)上賬一一 發(fā)票掛賬這里是指已簽訂采購(gòu)合同的流程，其中涉及到倉(cāng)儲(chǔ)管理的部 分，同時(shí)在這個(gè)管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時(shí)間（節(jié) 點(diǎn)）。（二）新品采購(gòu)管理辦法:這里指未簽訂過(guò)合同的，需要市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的小金額物資采購(gòu)流（市場(chǎng)信息+技術(shù)定額）市場(chǎng)詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)編制報(bào)審表送價(jià)格審定公司級(jí)審批合同編制審批合同簽訂一一 采購(gòu)計(jì)劃編制（三）合同管理辦法: 合同管理員設(shè)計(jì)模板、后附技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、保廉協(xié)議等。按半年度或者年度統(tǒng)計(jì)合

15、同執(zhí)行率，作為供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)員 績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。（四）招標(biāo)管理辦法:這里可以根據(jù)公司需要進(jìn)行年度或半年度招標(biāo)，也可以根據(jù)采購(gòu)金額的限定進(jìn)行年度招標(biāo)，前提肯定是國(guó)家的招標(biāo)法， 這個(gè)可以由采購(gòu)專(zhuān)務(wù)來(lái)擬定，畢竟要求專(zhuān)業(yè)。（五）供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理辦法（準(zhǔn)入、分類(lèi)、評(píng)價(jià)等）（六）不合格品和積壓物資管理辦法（誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)）（七）采購(gòu)信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的ERP軟件）（八）人員績(jī)效管理評(píng)價(jià)辦法（數(shù)據(jù)化）（九）其他具體描述、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的 各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益?；貜?fù)1:采購(gòu)管理制度、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備

16、品備件、固 定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的 采購(gòu)。、職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清 單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它 外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存 量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后組織采購(gòu)。3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品 日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況 以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星 維修制造所用備品備件

17、采購(gòu)計(jì)劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán) 屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng) 初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初 審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃 的審批。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以 上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn) 收。3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真 實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與

18、審批 4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情 況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后 執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根 據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供 應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及 500元以上的配 件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分 管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。t=r.號(hào)、4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格 型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)

19、價(jià)值、交貨日期、用途等4.2采購(gòu)比價(jià) 4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn) 行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采 購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù) 部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。422價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的 單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行 比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市 場(chǎng)行情每年至少舉行 2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商， 經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行主F調(diào)，不能上?。蝗鐚?lài)?guó)家政策調(diào)

20、整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià) 格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上 調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只 對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性 進(jìn)行審查。4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)?；貜?fù)1 :全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度 4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收431公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén) 或人員不得自行采購(gòu)。432供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃 結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí) 行。4

21、33供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu) 外，批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù) 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng) 包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、 結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因 市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽 訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu) 計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物 資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入 庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格

22、的物資不得辦理入庫(kù)。4.4結(jié)算4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得 的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。442無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng) 部門(mén)填開(kāi)采購(gòu)付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén) 審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng) 購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)付款申請(qǐng) 單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證， 賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制 度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理

23、付款 手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽 章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任 5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行 負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約 而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在 規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成 損失的按確定損失額的 40%。5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的， 采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的， 價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與 供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行

24、比價(jià)而 導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失， 損失額在5000兀以上的責(zé)令其下崗。5.4物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí) 際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不 規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒 絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu) 部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采 購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利 率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化 和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單 位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款

25、結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職 守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別 是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的 清收責(zé)任。5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不 嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損 失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu) 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必 須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁 品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損 失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并 對(duì)入庫(kù)采

26、購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí) 向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管 該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資 入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有 相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。物資采購(gòu)管理制度添加日期：2010-4-7 16:03:22訪問(wèn)次數(shù)：2273次、總則1、公司所有生產(chǎn)用物料、 機(jī)器設(shè)備及零部件、 辦公用品 及勞保用品、清潔用品的采購(gòu)，均應(yīng)執(zhí)行本制度規(guī)定的原 則及流程。2、公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合的采購(gòu)管理體系。宗或重要物資采取集中采購(gòu)管理，日常使用物資采

27、取月度 計(jì)劃采購(gòu)管理，急用物資采取即時(shí)采購(gòu)管理。、采購(gòu)分類(lèi)管理1、公司采購(gòu)物資分四大類(lèi)，按以下規(guī)定分別歸口管理，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)物品的計(jì)劃、采購(gòu)以及保管。2、生產(chǎn)輔助設(shè)備及備品備件由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)用物料由物料管理部負(fù)責(zé)。4、檢驗(yàn)儀器及試劑等由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。5、辦公用品、 勞保用品及衛(wèi)生清潔用品、 食堂用具等由綜合管理部負(fù)責(zé)。三、采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)與審批1、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 材料消耗定額、 各部門(mén)物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況， 各部門(mén)可相應(yīng)制定年度采購(gòu)預(yù)案，于每年 12月 30日前報(bào)綜合管理部匯總。公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。2、各部門(mén)根據(jù)需求及生產(chǎn)進(jìn)度安排于每月30 日前

28、，按述類(lèi)別分別做出下一月度的具體采購(gòu)申請(qǐng)，一式兩份，經(jīng)部門(mén)主管簽字報(bào)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)。3、采購(gòu)責(zé)任部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)及庫(kù)存量，做出月采購(gòu)計(jì)劃表，一式兩份。注明采購(gòu)物品的品名、規(guī)格、 計(jì)劃數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注（對(duì) 于采購(gòu)申請(qǐng)表中超出計(jì)劃范圍的應(yīng)注明的原因）。經(jīng)部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合管理部匯總，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批。4、采購(gòu)部門(mén)按經(jīng)過(guò)審批的月度采購(gòu)申請(qǐng)表實(shí)施采購(gòu)，無(wú) 特殊原因不得隨意采購(gòu)。5、采購(gòu)計(jì)劃難以概括或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求變化 改變的，可由需用部門(mén)提出臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)責(zé)任部門(mén) 根據(jù)庫(kù)存情況提出即時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理 審批后實(shí)施采購(gòu)。6、經(jīng)審

29、批后的申請(qǐng)表一份交采購(gòu)人員照單進(jìn)行采購(gòu)， 份交財(cái)務(wù)部留檔，以作為報(bào)銷(xiāo)的根據(jù)。四、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序1、物資到廠后， 采購(gòu)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或 驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后， 由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)采購(gòu)人員填寫(xiě)各 類(lèi)物資入庫(kù)單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后由庫(kù)管登記 入庫(kù)。五、采購(gòu)物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資， 由采購(gòu)人員憑 采購(gòu)合 同填寫(xiě)借款單或付款申請(qǐng)單，經(jīng)責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手 續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采 購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同、物資 入庫(kù)單以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)財(cái)務(wù)部 負(fù)

30、責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。六、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)一）物資需求采購(gòu)信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用部門(mén)必須在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì) 劃或緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的相 關(guān)需求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì) 采購(gòu)物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的， 物資需求部門(mén)應(yīng) 在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求（采 購(gòu)）計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用部門(mén)也要及時(shí)掌握物資的市場(chǎng)信息情 況，在月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃或緊急物資需求采購(gòu)）計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額列明。4、物資需求使用部門(mén)需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行 變更時(shí)必須立即通知責(zé)任采

31、購(gòu)部門(mén)，雙方協(xié)商積極配合處 理相關(guān)事宜。二）物資采購(gòu)規(guī)定1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照 “質(zhì)量第一” 和“公開(kāi)、 公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的， 切實(shí)做好物資的采購(gòu)工作。2、責(zé)任采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)價(jià)制度，通過(guò) 質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、 直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選等方式，綜合考慮質(zhì) 量、價(jià)格、交貨期、售后合同四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì) 量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng) 商的考察選擇工作。公司主要的采購(gòu)物資必須保證各有 3-5 家資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到的備選 供應(yīng)商。3、對(duì)于采購(gòu)部門(mén)提出的供貨商及供貨價(jià)格有疑義的物資 需求使用部門(mén)，應(yīng)在公司綜合辦公會(huì)議上提出并由會(huì)議決 定。4、凡采購(gòu)單價(jià)在 3 萬(wàn)元以上的大型設(shè)備， 10 萬(wàn)元以上 的成套設(shè)備， 5 萬(wàn)元以上的大宗物資，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確 定相關(guān)事宜。5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與 物資采購(gòu)計(jì)劃表 所 列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資 料在物資采購(gòu)計(jì)劃表上經(jīng)主管審核后，物資需求使用 部門(mén)或責(zé)任采購(gòu)部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采