花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展可行性實施計劃書與實施計劃方案

1、. . . . 花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展可研報告與實施方案目 錄第一章總論 1.1 *市基本情況 1.2 項目建設(shè)方案 1.3 投資結(jié)構(gòu)與資金來源 1.4 項目效益 1.5 可行性研究報告編制依據(jù) 1.6 綜合評價 第二章 項目建設(shè)背景與必要性 2.1 項目建設(shè)背景 2.2 全國花卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r 2.3 項目建設(shè)的必要性和可行性 第三章項目建設(shè)條件 3.1項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.3 主要障礙因素與解決方案 第四章市場分析與銷售方案 4.1 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 4.2 產(chǎn)品市場前景分析 4.3 項目產(chǎn)品的市場競爭力優(yōu)勢分析 4.4 銷售策略與營銷模式 4.5 銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 4.6 市場風(fēng)險

2、分析 第五章建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.4 生產(chǎn)技術(shù)方案 5.5 建筑方案 5.6實施進(jìn)度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1 環(huán)境影響 6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 第七章生產(chǎn)組織與管理 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 7.2 農(nóng)民技能和培訓(xùn) 7.3 生產(chǎn)組織與合作模式 第八章投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據(jù) 8.2 投資估算 8.3 資金來源 8.4財政補貼項目資金使用和管理 第九章財務(wù)分析與評價 9.1財務(wù)評價 9.1.1財務(wù)評價依據(jù) 9.1.2 銷售收入和銷售稅金與附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 財務(wù)效益分析 9

3、.1.5 不確定性分析 第十章社會效益分析 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.2 農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效評價 10.3 其它社會影響分析 10.4 生態(tài)效益分析 第十一章 2011年產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案第一章 總論1.1*市基本情況*市地處滇、桂、黔三?。▍^(qū)）結(jié)合部，歷來就是西南地區(qū)一個重要商貿(mào)中心，素有“黔桂鎖鑰”之稱. *市是我國西南地區(qū)重要的中心城市之一，是省第四大城市，系*的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科教中心和西南地區(qū)重要的交通通信樞紐、工業(yè)基地與商貿(mào)旅游服務(wù)中心，東與本省安龍縣接壤，南與壯族自治區(qū)的西林、隆林兩縣隔江相望，西與省羅平、富源兩縣毗鄰，北與本省興仁縣，普安縣和盤縣連接，南盤江橫貫市境，歷史

4、上是三省毗鄰地區(qū)的商業(yè)集散地和通衢要塞。境地勢西北高、東南低，山巒起伏、河流縱橫，喀斯特地貌發(fā)育十分良好。全市屬中亞熱帶濕潤氣候，年均氣溫16.1，1月份平均氣溫4.5，7月份平均氣26.8，年均降水量1531.6mm，冬無嚴(yán)寒、夏無酷署，終年溫暖濕潤，無霜期達(dá)300天左右。*市在東經(jīng)14032至15011，北緯2438至2523之間，區(qū)位優(yōu)越，輻射面廣，國土面積2915平方公里，屬于低緯度高海拔地帶，具有亞熱帶季風(fēng)氣候特征。夏無酷署，冬無嚴(yán)寒，雨量充沛，日照長。年平均氣溫14-19，降雨量1300-1600毫米，無霜期300天左右。*市擁有較多平坦的農(nóng)業(yè)壩子 ，水源條件好 ，尤其是花卉生產(chǎn)所

5、需的條件優(yōu)越 ，全市從海拔400米到2200米均可布局花卉生產(chǎn) 山地立體氣候非常明顯 ；1.2 項目建設(shè)方案初步規(guī)劃*以冷涼氣候為依托 ，重點種植玫瑰 、百合等鮮切花約6萬畝-8萬畝 ，強力推進(jìn)農(nóng)民的脫貧致富 ；同時建設(shè)1218個精品高檔出口盆花生產(chǎn)工場 ，打破*外貿(mào)出口零的記錄 。承接珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 ，發(fā)展*生態(tài)農(nóng)業(yè) ，東進(jìn)嶺南花卉市場 ，西赴斗南花卉市場 ，使得*乃至*成為“嶺南” 、“斗南”全國二大花卉市場的生產(chǎn)供應(yīng)基地，建成繼后全國第二家全天候花卉生產(chǎn)區(qū)域 。1.3 投資結(jié)構(gòu)與資金來源1、社會公益性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 、示培訓(xùn)基地的建設(shè)由市人民政府投入 ，龍頭企業(yè)運行 ；2、產(chǎn)業(yè)化運行的投

6、入 ，由嶺南花卉市場的各龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)投入 ，其中，分揀 、包裝 、冷藏中心由企業(yè)投入 ，政府匹配相關(guān)項目資金；3、生物組培技術(shù)與瓶苗出口 ，由州人民政府提供土地 ，由臺資企業(yè)投入資金建設(shè) ；1.4 項目效益1、生態(tài)效益 ： 通過項目建設(shè)，將*打造成為環(huán)境優(yōu)美 ，景觀迷人 ，村村有景，戶戶衛(wèi)生，美譽度與城市品位不斷提升 ；2、社會效益 ： 項目直接可以拉動農(nóng)民脫貧致富 ，完成省委、省政府的“十二五”基本消除絕對貧困戶的目標(biāo) ；3、經(jīng)濟(jì)效益 ： 通過培育、建設(shè)花卉產(chǎn)業(yè) ，在花卉的初級加工階段 ，可以向政府財政繳納流轉(zhuǎn)稅收 ； 通過高檔盆花出口基地建設(shè) ，可以實現(xiàn)*外貿(mào)出口的突破 ，并完成出口創(chuàng)匯；

7、1.5 可行性研究報告編制依據(jù)1、*州人民政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見2 、24個農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了專題規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃）3、*市人民政府與嶺南花卉市場戰(zhàn)略合作協(xié)議書4、*市人民政府與晶瑩花卉企業(yè)（集團(tuán)）出口基地建設(shè)合作協(xié)議書；1.6 綜合評價 該項目完成建設(shè)后 ，*市將初步建成以玫瑰 、百合等鮮切花為代表的種植基地約6萬畝-8萬畝 ，強力推進(jìn)農(nóng)民的脫貧致富 ；同時建設(shè)1218個精品高檔出口盆花生產(chǎn)工場 ，打破*外貿(mào)出口零的記錄 。承接珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 ，發(fā)展*生態(tài)農(nóng)業(yè) ，東進(jìn)嶺南花卉市場 ，西赴斗南花卉市場 ，使得*乃至*成為“嶺南” 、“斗南”全國二大花卉市場的生產(chǎn)供應(yīng)基地，

8、建成繼后全國第二家全天候花卉生產(chǎn)區(qū)域 。第二章 項目建設(shè)背景與必要性 2.1 項目建設(shè)背景 1、黨的十七屆五中全會明確提出，要在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；省委農(nóng)村工作會議專門對“三化同步”戰(zhàn)略進(jìn)行了安排部署；州委農(nóng)村工作會議暨全州扶貧開發(fā)、水利工作會議對落實“三化同步”戰(zhàn)略提出了具體要求。州委、州政府出臺了關(guān)于加快農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（以下簡稱意見），組織力量對糧食、蔬菜、茶葉、烤煙、中藥材、畜牧業(yè)等24個農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了專題規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃）。并在近期專題召開了全州推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)大會 ， 進(jìn)一步明確了我州發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的總體思路和目標(biāo)任務(wù)。2.2 全國花

9、卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r鮮花產(chǎn)業(yè)已成為目前我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中,投入產(chǎn)出效益比值最高的新興產(chǎn)業(yè)，目前全國已形成斗南產(chǎn)地型花卉批發(fā)市場、嶺南消費型花卉批發(fā)市場兩大主力鮮花集散地,日均成交額均突破800萬元,而且每年按30%的增長在繼續(xù)擴(kuò)大市場份額,隨著我們國家城鄉(xiāng)建設(shè)進(jìn)一步加速,城市化進(jìn)程不斷深入 ，人民生活水平日漸提高,鮮花作為重要的禮品、裝飾品其增長空間巨大。 目前斗南花卉批發(fā)市場以批發(fā)玫瑰為代表的鮮切花為主，日均成交約為880萬元，直接帶動周圍農(nóng)戶近20萬人，并培育麗都，錦昆等全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。與產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)非常明顯，直接拉動包裝、印刷、物流、分揀 、冷藏等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，其就業(yè)市場人丁兩

10、旺。根據(jù)省市十二五規(guī)劃的討論稿，省政府將重點支持市將斗南花卉市場打造成為全國的鮮花科研、生產(chǎn)、銷售、物流、展示、電子商務(wù)的最大規(guī)模交易平臺，近期已在呈貢完成一千畝土地的拆遷征地任務(wù)。同時，省政府在規(guī)劃新機場時，建成了世界第二 、亞洲唯一的機場花卉冷藏保鮮中心，其雄心可見一斑。根據(jù)*市農(nóng)扶局 、烏沙鎮(zhèn)對花卉產(chǎn)區(qū)的考察 ，農(nóng)民畝均收入在8000-15000元 ，戶均收入在15萬元 ，其脫貧致富效益非常顯著嶺南花卉市場是目前國最大的消費型花卉批發(fā)市場，日均成交鮮花 、盆花、切花約850萬元，同時也是國鮮花出口的主要集散地與出口口岸 。分為東西兩大區(qū)域 ，目前市政府?dāng)M投資16億 ，整合市場要素資源 ，

11、加強市場對于行業(yè)的龍頭地位 ，對嶺南花卉市場進(jìn)行全面改造，提升市場的各項功能 、拓展銷售半徑 、延伸服務(wù)領(lǐng)域 ，國各主要單一品種的龍頭公司均在此市場 。2.3 項目建設(shè)的必要性和可行性1、 目前傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的發(fā)展空間有限 ，傳統(tǒng)大宗糧食作物的市場與價格空間有限 ，在此基礎(chǔ)上帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富無從著力 ，發(fā)展空間和辦法受到的制約較大 ；2、 全省必須要在不長的時間里 ，把農(nóng)民脫貧致富 、消除絕對貧困現(xiàn)象做為主要工作。2 *擁有得天獨厚的立體氣候 ，與全省大不同的條件，具備花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢條件第三章項目建設(shè)條件 3.1項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 1 獨特的低緯度 、高海拔山地濕潤型氣候 ；既有足夠的光照

12、，又有足夠的濕潤水分。此次，亞運會禮賓用花的紅掌的品質(zhì)就充分說明了*與*的氣候、水分使得紅掌葉片舒展度色澤都較好 。2 獨特的立體垂直氣候分布，使得花卉生產(chǎn)便于相對集中 ，利用氣溫差 ，可以自溫?zé)岬膬院嗟經(jīng)鏊钠瞻玻厣抢ジ咚?、晴興高速沿線布局鮮切花生產(chǎn)基地 ，這樣便可以做到高速公路上下出入口附近的鎮(zhèn)鎮(zhèn)有花 ，周周出花 ，符合珠三角市場天天要花的需求 ；3 依托煙草行業(yè)的投入 ，充分利用育苗大棚 、煙葉烤房 、煙葉分揀中心等一大批基礎(chǔ)設(shè)施 ，迅速形成出口產(chǎn)能 ，降低投入成本 ，保持低成本競爭優(yōu)勢 ；4 夏季清涼 ，便于以蝴蝶蘭抽鑒成桿且無需空調(diào)降溫 ，的夏季高溫高濕， 非常容易得病 。5 冬

13、季加溫成本低 ，煤炭成本僅有地區(qū)60%；且無霜期較短；6 即將開通的汕昆高速 ，使得*至僅有900公里的距離 ，全程冷鏈運輸，可以保障*的鮮花在12小時送達(dá) ，陸路運輸就是無法保障鮮花的時效性，而改用空運 ，運輸成本是*的4.5倍 ！春節(jié)前大規(guī)模搶運花卉 ，可以依托*機場 ，走貨運包機方式 ?；ɑ艽罄薪?jīng)常包貨機國產(chǎn)運-8從運輸鮮花回 ；7 *擁有豐富 、廉價的農(nóng)村勞動力 ，且土地資源充足 ，價格低廉 。適宜 發(fā)展以玫瑰 、百合 、非洲菊為代表的勞動密集型高效農(nóng)業(yè) ；8 *市的綠緣花卉公司已從2005年試種玫瑰 ，其種植效果、玫瑰花色都較好 。證明了*氣候 、土壤條件完全適合花卉的9 自2010

14、年以來 ，在萬屯 、雨樟二地開展了大規(guī)模的花卉試種工作，取得了良好的實驗效果 。為2011年大規(guī)模種植奠定了良好的基礎(chǔ) ；3.3 主要障礙因素與解決方案1、 人民群眾對花卉生產(chǎn)的陌生與畏難是花卉項目推進(jìn)的最大障礙 ，需要人民政府在基礎(chǔ)設(shè)施投入 ，培訓(xùn)技術(shù) 、金融支持 、項目扶持等方面給予支持 ；2 、花卉產(chǎn)業(yè)的特點在冬季迎來生產(chǎn)高峰 ，其生產(chǎn)價值也在冬季體現(xiàn) ，要求花卉的生產(chǎn)主體廣大的農(nóng)民群眾在冬季要全身心投入 ，全程照看 ，防治冬季病害危與花卉生產(chǎn) 。同時 ，根據(jù)嶺南花卉市場與斗南花卉市場的開市時間 ，倒排菜花時間 。因此 ，與*市廣大農(nóng)民冬季酒席多 ，人情重的特點 ，擺酒時間長 ，冬季休息

15、為主，產(chǎn)生了很大矛盾 。而花卉生產(chǎn)中 ，農(nóng)民的勤奮程度、對花卉照料程度 ，對花卉產(chǎn)量與品質(zhì)都會有較大影響 ；第四章市場分析與銷售方案 4.1 花卉市場供求現(xiàn)狀 全國目前根據(jù)氣候條件 ，凡是不需投入設(shè)施建設(shè) ，僅僅在地里進(jìn)行培育的花卉 ，如地區(qū)的冬季菊花 ，價格低廉，千家萬戶均可種植 ，且完全依托冬季氣候優(yōu)勢，但地區(qū)自每年5-11月就無法生產(chǎn)花卉；依托涼爽的氣候 、充足的 、便利的交通 ，以為代表的鮮切花生產(chǎn)基地 ，生產(chǎn)了全國70%以上的鮮切花 ，這是 、*為代表的產(chǎn)區(qū)獨特優(yōu)勢 ；以高投入 、高產(chǎn)出為代表的蝴蝶蘭 ，受投入與技術(shù) 、銷路的制約 ，目前基本上由臺商在生產(chǎn) 、銷售 、出口 。4.2

16、產(chǎn)品市場前景分析 目前 ，國的鮮切花市場基本處于供不應(yīng)求的局面 ，主要原因是國城市化水平不斷提高 ，人民生活水平在追求溫飽在向小康轉(zhuǎn)變受氣候 、地形和設(shè)施投入與技術(shù)水平限制 ，全國不會像蔬菜一樣大面積的推開花卉種植4.3 *花卉產(chǎn)品的市場競爭力優(yōu)勢分析 氣候 、 、距離 、能源 、政府支持均為*花卉產(chǎn)品在市場上的競爭優(yōu)勢4.4 銷售策略與營銷模式 考慮到目前我市花卉產(chǎn)業(yè)剛剛起步 ，種植、栽培技術(shù)措施尚在摸索、總結(jié)，尤其是市場方向 、價格行情完全陌生 ，人才隊伍尚在培訓(xùn) ，大規(guī)模組織生產(chǎn)方式仍在試探 。因此 ，經(jīng)與花卉行業(yè)龍頭企業(yè)磋商 ，我們計劃在起步階段 ，走訂單農(nóng)業(yè)的模式 ，由方面提供種子

17、、種苗 ，派出技術(shù)指導(dǎo)人員 ，由*市龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)管理 ，直至生產(chǎn)成花 ，全部產(chǎn)品由花卉龍頭企業(yè)全部包銷回購 。第五章建設(shè)方案 5.1 花卉基地建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃和布局 30000畝 玫瑰 烏沙 坪東 豐都 5000畝 玫瑰 白碗窯 6000畝 菊花 萬峰嶺 1500畝 非洲菊 下五屯 1000萬瓶 蝴蝶蘭 職院 出口2000畝 康乃馨 萬屯1000畝 洋桔梗 豬場坪1500畝 常春藤 魯屯 6000株 觀賞桃樹 萬屯1000畝 彩葉楓樹 萬峰嶺 下五屯10萬株 大花蕙蘭 七舍5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 鮮切花建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按5年期 ，配套設(shè)施按10年期設(shè)計出口盆花建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按15年 ，配套設(shè)施按2

18、0年期設(shè)計5.4 生產(chǎn)技術(shù)方案 各花卉的生產(chǎn)日期排定 、品種 、生產(chǎn)技術(shù)與配套措施按相關(guān)花卉企業(yè)自行安排 ，沿高速公路布局 ，錯時出花5.5 建筑方案 根據(jù)行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn) ，按盆花與切花分別建設(shè)溫室大棚 ，第六章環(huán)境影響評價 6.1 環(huán)境影響 鮮花產(chǎn)業(yè)系綠色產(chǎn)業(yè) ，對環(huán)境無不良影響 ；6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 花卉生產(chǎn)中的塑料薄膜大棚 ，在更換后 ，需對其進(jìn)行無害化處理與深埋 ，以確保不對環(huán)境產(chǎn)生影響；生產(chǎn)中產(chǎn)生的花梗 、殘枝等 ，進(jìn)行粉碎 、生物腐熟發(fā)酵處理 ，做為花卉生產(chǎn)的有機物 ，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì) 第七章生產(chǎn)組織與管理 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分1、成立*市花卉產(chǎn)業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組 ，整合政府

19、 、企業(yè) 、社會 、金融 、農(nóng)民各方的力量 ，按照 “政府啟動 ，企業(yè)運營 ，群眾參與 ，市場擇優(yōu)”的原則 ，實現(xiàn)*市花卉產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展7.2 農(nóng)民技能和培訓(xùn)由*市與下屬農(nóng)扶部門 ，按照農(nóng)民工與農(nóng)民技能培訓(xùn)的相關(guān)政策 ，按專項對口應(yīng)予以幫扶 ；7.3 生產(chǎn)組織與合作模式按公司+合作社+基地+農(nóng)戶+金融支持的模式 ，將農(nóng)民融入現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè) ，分享改革發(fā)展的成果 ，通過誠信教育 ，使得農(nóng)民可以參與花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展第八章投資估算與資金來源 8.1 投資估算按照9家企業(yè)的投資計劃 ，項目完成建設(shè) ，大約需要投入2.6億元 。8.2資金來源企業(yè)投入 、群眾參與 、政府扶持 ；8.3財政補貼項目資金使用

20、和管理建議*市府 ，委托“花卉研究中心”，對*市花卉產(chǎn)業(yè)的布局 、規(guī)劃 、建設(shè) ，做出完整的產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃 ，上報省財政廳，爭取資金與項目支持 ；第九章財務(wù)分析與評價 9.1財務(wù)評價 9.1.1財務(wù)評價依據(jù) 9.1.2 銷售收入和銷售稅金與附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 財務(wù)效益分析 9.1.5 不確定性分析 （略）第十章社會效益分析 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 按照敏副主席的指示 ，以“*鮮花產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為龍頭 ，以合作社+基地+農(nóng)戶的方式 ，推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；10.2 農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效評價 按玫瑰每把11元均價 ，每畝生產(chǎn)1500把計算 ，每畝花卉產(chǎn)業(yè)的毛收入在15000-18000元左右 ，可強力拉動農(nóng)民脫貧致富；10.3 其它社會影響分析 形成*的花卉觀光產(chǎn)業(yè) 、拉動物流 、建材 、包裝等產(chǎn)業(yè)發(fā)展10.4 生態(tài)效益分析 大幅提升*的環(huán)境美譽度 ，同時 ，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ，解決石漠化地區(qū)群眾就業(yè)問題 ，保持生態(tài)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的和諧推進(jìn) ；第十一章 2011年產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案一、建設(shè)鮮切花示培訓(xùn)基地 ：1 、“*鮮花”公司擬在2011年5月中 ，與*市烏沙鎮(zhèn) 、萬屯鎮(zhèn)人民政府 、白碗窯鎮(zhèn)人民政府合作 ，大力宣傳玫瑰種植優(yōu)勢 ，共建花卉生產(chǎn)農(nóng)民專業(yè)合作社 ，與有意愿的種植農(nóng)戶簽訂2012201