出口商品運(yùn)輸包裝質(zhì)量許可證考核辦法

1、出口商品運(yùn)輸包裝質(zhì)量許可證考核辦法（普包）（一）、技術(shù)管理（基本分100分，實(shí)得分 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注1.檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝圖紙的完整性檢查產(chǎn)品工藝圖紙是否齊全、裝訂成冊(cè)。1.產(chǎn)品無工藝圖扣50分。2.未裝訂成冊(cè)或混訂成冊(cè)者扣2分。3.缺總工藝流程圖扣10分。4.工藝圖紙未按工藝流程順序裝成冊(cè)，每顛倒一處扣3分。5.工藝圖缺總目錄扣1分，每缺一張工藝分圖扣3分。6.裝訂成冊(cè)的工藝圖中發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)重復(fù)，涂改時(shí)，每一處（張）扣1分。7.每張圖紙必須有設(shè)計(jì)、描圖、審核、（或會(huì)簽）手續(xù)，每缺一 處扣2分。8.工藝圖中指標(biāo)與實(shí)際不符，每處扣5分。25分（本項(xiàng)最低為-25分）2.

2、工藝圖紙的統(tǒng)一性檢查廠級(jí)、有關(guān)科室及車間三個(gè)部門的工藝圖紙發(fā)現(xiàn)任何一部分不統(tǒng)一扣4分15分（本項(xiàng)最低為 分）3.工藝數(shù)據(jù)的嚴(yán)密性檢查圖紙或工藝卡上的數(shù)據(jù)，對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn)、穩(wěn)定工藝的作用。1.從原材料或成品（包括零配件）各道工序的工藝指標(biāo)必須嚴(yán)密，明確起到指導(dǎo)生產(chǎn)、穩(wěn)定工藝作用。每缺一處扣3分。2.各道工序的工藝指標(biāo)必須明確標(biāo)示在操作臺(tái)旁，每缺一處扣3分。3.工藝指標(biāo)修改須由職能部門提出，經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)、設(shè)備部門同意，技術(shù)廠長批準(zhǔn)的文字記錄，每級(jí)手續(xù)不齊扣5分。15分（本項(xiàng)最低為 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注4.執(zhí)行工藝記錄情況檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行落實(shí)情況1.班組操作記錄必須按工藝流程

3、編制，車間每天匯總各班組操作記錄（內(nèi)容按工序及工藝指標(biāo)要求從原料至成品、廢品數(shù)量），并由車間負(fù)責(zé)人簽字。檢查半年匯總表，每缺一天扣1分。2.班組操作記錄必須齊全并由班組長簽字，缺一天扣一分。15分（本項(xiàng)最低為 分）5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)性1. 工藝指標(biāo)必須符合國標(biāo)、部標(biāo)、企標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，每一處低于標(biāo)準(zhǔn)的扣4分。2. 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于國標(biāo)、部標(biāo)、企標(biāo)，每一處低于標(biāo)準(zhǔn)扣5分。3. 無標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)扣30分。15分（本項(xiàng)最低為 -15分）6.技術(shù)管理工藝技術(shù)管理制度1. 工藝技術(shù)管理制度必須落實(shí)到廠、車間、班組三級(jí)負(fù)責(zé)制。（班組檢查、車間抽查、廠部督促）每一級(jí)未落實(shí)扣5分。2. 未制定工藝技術(shù)管理制度

4、和檢查制度的扣15分。15分（本項(xiàng)最低為 分）（二）設(shè)備管理（基本分170分，實(shí)得分 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注1.設(shè)備檔案及檢修制度1.檢查設(shè)備檔案管理制度1. 未建立設(shè)備檔案的扣15分。2. 未建立設(shè)備檔案管理制度的扣15分。3. 設(shè)備檔案不齊全，每缺一份扣2分。15分（本項(xiàng)最低為 分）2.檢查設(shè)備圖紙和臺(tái)帳（卡片）1. 各種設(shè)備圖紙、臺(tái)帳必須齊全，每缺一套扣2分。2. 設(shè)備圖紙應(yīng)按單機(jī)裝訂，未做到扣2分。3. 設(shè)備臺(tái)帳（卡片）必須分機(jī)立卡，卡片中要填明編號(hào)、名稱、型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠、價(jià)格、購置年、月、變動(dòng)情況。未按機(jī)立卡每臺(tái)扣2分，卡片中每缺一項(xiàng)扣1分。15分（

5、本項(xiàng)最低為 分）3.檢查設(shè)備檢修制度及落實(shí)情況1. 未建立設(shè)備檢修制度扣20分。2. 未按檢修制度執(zhí)行或檢修后未填入設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄卡扣20分。20分（本項(xiàng)最低為 分）2.維修保養(yǎng)制度班組、車間、廠部三級(jí)保養(yǎng)制度1. 未制定三級(jí)保養(yǎng)制度，扣20分。2. 三級(jí)保養(yǎng)制度未落實(shí)到人。每處扣4分。3. 潤滑系統(tǒng)應(yīng)有一定質(zhì)、二定時(shí)、三定點(diǎn)、四定量、五定人的五定制度，無制度扣10分。20分（本項(xiàng)最低為 分）3.設(shè)備工況及完好率查看近三年中對(duì)設(shè)備的自查記錄1. 工廠每年未進(jìn)行自查（記錄）按：第一年扣4分，第二年扣10分，現(xiàn)年扣20分的標(biāo)準(zhǔn)處理。2. 設(shè)備自查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷未及時(shí)整改，帶“病”運(yùn)行扣20分。3.

6、 設(shè)備達(dá)不到銘牌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每臺(tái)扣3分。4. 設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行，每臺(tái)扣5分。5. 設(shè)備有雜音、漏水、漏氣、漏油。每處扣1分。6. 儀表指示失靈，每只扣5分。20分（本最低為 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注4.備品備件設(shè)備備品備件管理制度1. 未制定配品配件管理制度扣15分。2. 備品備件實(shí)數(shù)與臺(tái)帳不符，每件扣1分。15分（本項(xiàng)最低為 分）5.專用檢測(cè)設(shè)備要求包裝檢測(cè)設(shè)備齊全，性能完好。1. 沒有包裝檢測(cè)設(shè)備的扣50分。2. 包裝檢測(cè)設(shè)備不齊全或性能不能滿足試驗(yàn)要求的酌情扣分。50分（本項(xiàng)最低為 分）6.計(jì)量等級(jí)計(jì)量工作應(yīng)達(dá)到三級(jí)合格，計(jì)量工作實(shí)行歸口管理，各項(xiàng)制度齊全，并認(rèn)真貫徹

7、執(zhí)行，應(yīng)配備的計(jì)量器具基本齊全，在所用的計(jì)量器具中，合格率應(yīng)在85%以上。1. 三級(jí)計(jì)量合格證書、計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖、各項(xiàng)計(jì)量管理制度、計(jì)量器具的鑒定證書、臺(tái)帳、周檢證書不全的酌情扣分。2. 計(jì)量器具合格率在85%以下扣15分。15分（本項(xiàng)最低為 分）（三）質(zhì)量管理（基本分170分，實(shí)得分 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注1.組織機(jī)構(gòu)是否健全1.是否建立了由廠長負(fù)責(zé)的三級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。1. 未建立三級(jí)質(zhì)量管理制度的扣20分。2. 廠部未制訂定期質(zhì)量管理會(huì)議制度者扣10分20分（本項(xiàng)最低為 分）2.車間專職檢驗(yàn)員是否由廠部檢驗(yàn)部門集中領(lǐng)導(dǎo)，廠檢驗(yàn)部門是否有質(zhì)量否決權(quán)，專職檢驗(yàn)員是否受過專

8、業(yè)培訓(xùn)。1. 車間檢驗(yàn)員未歸廠檢驗(yàn)部門集中領(lǐng)導(dǎo)扣10分。2. 發(fā)現(xiàn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不尊重質(zhì)檢部門意見，重?cái)?shù)量輕質(zhì)量情況，一次扣15分。3. 專職檢驗(yàn)員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，每人扣5分。4. 未制定各級(jí)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任制度，每級(jí)扣15分。25分（本項(xiàng)最低為 分）2.產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)與計(jì)劃措施1.工廠是否根據(jù)具體情況制定了質(zhì)量指標(biāo)和改進(jìn)了升級(jí)創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)及相應(yīng)的措施。1. 查看近一年工廠方針、文件、無保證產(chǎn)品質(zhì)量措施的扣10分。2. 檢查近一年上級(jí)部門（或有關(guān)部門）下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)完成情況，未達(dá)到指標(biāo)的扣10分15分（本項(xiàng)最低為 分）2.檢查對(duì)有質(zhì)量問題產(chǎn)品是否制定了整改措施。1. 廠領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，以及班組、

9、車間反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，未落實(shí)解決措施每起扣5分。10分（本項(xiàng)最低為 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注3.產(chǎn)品質(zhì)量控制1.檢查進(jìn)廠原材料、輔料、外購件、半成品等有無質(zhì)量把關(guān)制度。無把關(guān)制度的扣15分。15分（本項(xiàng)最低為分）2.檢查產(chǎn)品是否已建立了制造過程的質(zhì)量保證體系，主要工序是否已建立了管理點(diǎn)。未建立管理體系的扣15分。無管理點(diǎn)一處扣3分。15分（本項(xiàng)最低為分）3.檢查檢驗(yàn)制度是否齊全。1. 查看從原料入庫到各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)制度，每少一個(gè)扣3分。2. 半成品、不合格品、成品無標(biāo)志，未隔離每處扣5分。15分（本項(xiàng)最低為分）4.檢查工廠獎(jiǎng)懲制度是否體現(xiàn)了質(zhì)量第一的方針，是否把提

10、高產(chǎn)品質(zhì)量和改善管理作為重要獎(jiǎng)勵(lì)條件。1. 無獎(jiǎng)懲制度扣15分。2. 獎(jiǎng)懲制度未體現(xiàn)質(zhì)量第一的扣10分。3. 對(duì)質(zhì)檢人員玩忽職守，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降或不合格品流入用戶者，未作出處理者，每起扣5分。15分（本項(xiàng)最低為 分）4.檢查對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋制度是否建立了質(zhì)量信息反饋制度1. 未建立質(zhì)量信息反饋制度扣15分。2. 一年中走訪用戶不滿一半者扣15分。3. 一年中發(fā)信訪問用戶不滿一半者扣5分。15分（本項(xiàng)最低為 分）4. 對(duì)用戶來信反映質(zhì)量問題不處理、不答復(fù)，每次扣5分。5. 檢查二年來因交貨不及時(shí)，影響用戶外貿(mào)者每次扣5分，如因此造成退關(guān)，一次扣20分。25分（本項(xiàng)最低為 分）（四）人員素質(zhì)

11、（基本分60分，實(shí)得分 分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分方法基本分實(shí)得分備注1.領(lǐng)導(dǎo)人員素質(zhì)：檢查領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)企業(yè)概況，主要產(chǎn)品特性（性能、用途）質(zhì)量目標(biāo)，狀況等熟悉程度。以座談方式，抽廠級(jí)、中層領(lǐng)導(dǎo)各兩名，了解以下內(nèi)容，酌情評(píng)分：1. 對(duì)工廠各級(jí)部門的職能情況。2. 對(duì)工廠的個(gè)部門的制度。3. 工廠的發(fā)展規(guī)劃。4. 產(chǎn)品的升級(jí)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。5. 科研項(xiàng)目。6. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題。7. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)要求。8. 對(duì)工藝的熟悉程度。15分（本項(xiàng)最低為 分）2.工程技術(shù)人員素質(zhì)檢查技術(shù)人員數(shù)量和素質(zhì)能否滿足企業(yè)生產(chǎn)的需要專職技術(shù)人員薄弱不適應(yīng)生產(chǎn)的酌情扣分。抽35名設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)化部門技術(shù)人員提出產(chǎn)品技術(shù)問題，回答較差酌情扣分。10分（本項(xiàng)最低為 分）3.檢驗(yàn)人員數(shù)量及素質(zhì)檢查檢驗(yàn)人員的數(shù)量和素質(zhì)能否滿足生產(chǎn)的需要1. 廠部必須有2名以上經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的專職檢驗(yàn)員，車間必須有1名以上經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的專職檢驗(yàn)員，每一生產(chǎn)組必須有1名以上經(jīng)培訓(xùn)的專職（或兼職）檢驗(yàn)員。2. 抽23名專職人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)口試（或筆試）酌情扣分。15分（本項(xiàng)最低為 分）4.檢查技術(shù)工人素質(zhì)檢查工廠是否建立了對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核制度。1. 無制度的扣10分。2. 每年未對(duì)工人進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)的扣5分。3. 抽35名技術(shù)工人座談進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)口試（或筆試）