保潔家政服務(wù)-商業(yè)計(jì)劃書

1、商業(yè)計(jì)劃書保潔家政服務(wù)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位地址電話傳真電子郵件 聯(lián)系人保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本團(tuán)隊(duì)要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本團(tuán)隊(duì)同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及項(xiàng)目內(nèi)容的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接 收 日 期： 年 月 日、企業(yè)遠(yuǎn)景1.社會(huì)需求增加隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成都市民居住環(huán)境的改善，人們對(duì)于生活品質(zhì)的要求日 益提高，由于人們生活工作節(jié)奏日益加快，對(duì)于生活和工作的要求也越來越講 究?！盎ㄥX買服務(wù)”將成為一種新的消費(fèi)時(shí)尚。國家正全面發(fā)展服務(wù)業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)中的社會(huì)服務(wù)業(yè)（主要是社區(qū)服務(wù)業(yè)）

2、國家對(duì)于社區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展思路是：培育和發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，依托社區(qū)發(fā)展多 種生活服務(wù)業(yè)。重點(diǎn)在于開拓家庭服務(wù)、修理服務(wù)、幼兒服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、保 健服務(wù)、保潔服務(wù)、文娛服務(wù)等。其中，保潔服務(wù)不僅直接影響到環(huán)境衛(wèi)生， 而且還與辦公大樓、百貨商場和居民社區(qū)的生活品位息息相關(guān)。根據(jù)一項(xiàng)就成 都市民對(duì)于社區(qū)服務(wù)的滿意程度調(diào)查結(jié)果顯示，保潔服務(wù)的滿意程度偏低：評(píng)測項(xiàng)目滿意程度（分）評(píng)測項(xiàng)目滿意程度（分）保潔服務(wù)62.47窗口服務(wù)63.03物業(yè)維修65.14保安工作61.05管理崗位規(guī)范68.09房屋設(shè)備運(yùn)行71.61管理行為規(guī)范67.33、市場潛力巨大隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與居民生活相關(guān)的綜合服務(wù)行業(yè)已成為快速成長且

3、發(fā)展?jié)摿?大的服務(wù)行業(yè)，例如清潔服務(wù)、保潔服務(wù)等，以保潔服務(wù)為例可分為三大項(xiàng) 目：外墻清洗業(yè)務(wù)、室內(nèi)保潔業(yè)務(wù)和其他保潔業(yè)務(wù)（空調(diào)請(qǐng)洗、管道請(qǐng)洗等） ， 根據(jù)成都環(huán)衛(wèi)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料：成都市的清潔企業(yè) 2 700家，其中包括外資、 合資和獨(dú)資企業(yè)，還有數(shù)量龐大而未列入統(tǒng)計(jì)的個(gè)人或非正規(guī)清潔隊(duì)伍。目前 成都清潔市場呈現(xiàn)價(jià)格紊亂、削價(jià)競爭的現(xiàn)象，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤偏低。成都 目前清潔市場規(guī)模約人民幣1350億元/年（注1）。其中規(guī)模最大的清潔公司年?duì)I業(yè)額達(dá)人民幣5000 萬元，但大多數(shù)清潔公司的規(guī)模小、利潤低。注 1：根據(jù)成都市環(huán)衛(wèi)協(xié)會(huì)估算：目前成都市清潔行業(yè)的年產(chǎn)值為13 億元， （其中尚未包括空調(diào)

4、清潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔）；此外，成都市政府擇定 100 條市級(jí)和區(qū)級(jí)的景觀道路，并規(guī)定沿路兩側(cè)的大樓必須每年按規(guī)定頻率清洗外墻，以提高市容和城市品位（目前成都僅10%大樓有定期清洗外墻），此政策將大幅提高保潔業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)人民幣50 億元。二、企業(yè)簡介成都虹普清潔服務(wù)有限公司為大愿集團(tuán)公司的成員之一，以清潔服務(wù)和清潔服務(wù)作為主要公司經(jīng)營項(xiàng)目。秉持中道企業(yè)的理念，發(fā)揚(yáng)以人為本的精神，培養(yǎng)同仁發(fā)揮愛心、真心和誠心，提供最高品質(zhì)的清潔服務(wù)。對(duì)于成都虹普清潔服務(wù)有限公司來說，清潔不只是清潔打掃環(huán)境的工作而已，而是一門清凈的功課，每個(gè)人從清潔自己的身體開始，然后在清潔的過程中，仔仔細(xì)細(xì)、歡

5、歡喜喜的操作，為自己和社會(huì)大眾提供一個(gè)清潔、安心、舒適的環(huán)境。與此同時(shí)，藉由清潔服務(wù)讓同仁學(xué)習(xí)工作技能和生活出路，并將“解脫”的精神在日常的清潔服務(wù)過程中充分發(fā)揮出來，進(jìn)而達(dá)到清潔虹普、凈化心靈的目的。成都虹普清潔服務(wù)有限公司是一家重視社會(huì)效益和商業(yè)效益的清潔服務(wù)公司，一方面通過清潔服務(wù)培訓(xùn)員工掌握清潔的專業(yè)技能與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，另一方面通過加盟連鎖方式擴(kuò)大經(jīng)營地域，輔導(dǎo)員工開創(chuàng)自己的事業(yè)單位，進(jìn)而提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，共同為清潔虹普、凈化心靈的目標(biāo)而努力。三、產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃1. 以清潔服務(wù)為起點(diǎn)成都虹普清潔服務(wù)有限公司的營業(yè)范圍包括外墻清洗、室內(nèi)保潔、家政服務(wù)、物業(yè)管理四大領(lǐng)域。公司發(fā)展初期，從技術(shù)和

6、資金要求門檻較低的清潔服務(wù)開始，組建一支具備清潔理念和專業(yè)技能的專業(yè)化清潔隊(duì)伍，開展居家保潔、辦公室保潔、營業(yè)場所和廠房保潔和中央空調(diào)清洗等清潔業(yè)務(wù)。并在原有的清潔客戶基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)庭院綠化的布置保養(yǎng)、家政服務(wù)等業(yè)務(wù)，未來再進(jìn)一步擴(kuò)大至物業(yè)管理流，形成一個(gè)集合清潔、家政服務(wù)和物業(yè)管理的物流服務(wù)渠道。2. 以創(chuàng)意專業(yè)為特色清潔服務(wù)是知識(shí)密集的產(chǎn)業(yè)，而不只是單以勞力為主的行業(yè)。成都市的清潔服務(wù)產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)雖屬于較發(fā)達(dá)地區(qū)，但目前仍以勞力密集和價(jià)格競爭為主，因而導(dǎo)致營業(yè)利潤逐年下降。根據(jù)國際清潔市場的發(fā)展趨勢(shì)，清潔市場除了外墻清洗、室內(nèi)保潔、病媒防治和工業(yè)清洗等業(yè)務(wù)之外，已向室內(nèi)空氣品質(zhì)清潔、廢

7、棄物清理、無塵室清潔、管道清洗等專業(yè)領(lǐng)域分工發(fā)展。國外清潔公司正以多種方式進(jìn)入中國清洗行業(yè)，并以工業(yè)清洗等專業(yè)性強(qiáng)、利潤率高的經(jīng)營重點(diǎn)。成都虹普清潔服務(wù)公司將從勞力密集方式開始，以居家保潔、辦公室保潔、酒店賓館和公寓大廈為目標(biāo)市場，培養(yǎng)同仁熟悉基礎(chǔ)的清潔技能和知識(shí)，并配合園藝、軟裝飾等創(chuàng)意服務(wù)，提高清潔服務(wù)的附加價(jià)值，以“創(chuàng)意+勞力”方式與一般清潔隊(duì)伍進(jìn)行區(qū)別。與此同時(shí)，持續(xù)培訓(xùn)同仁學(xué)習(xí)更多專業(yè)知識(shí)和技能、擴(kuò)大資本投入，再進(jìn)一步開發(fā)購物中心、醫(yī)院、商業(yè)大樓、購物中心和工業(yè)清洗等專業(yè)市場領(lǐng)域。2. 發(fā)展加盟連鎖事業(yè) 成都虹普清潔服務(wù)有限公司將以連鎖加盟方式發(fā)展清潔服務(wù)事業(yè)。具體作法是 培訓(xùn)員工成

8、為具備共同理念和專業(yè)技能的清潔從業(yè)人員，鼓勵(lì)員工以內(nèi)部創(chuàng)業(yè) 的方式開設(shè)清潔服務(wù)的加盟連鎖事業(yè)，運(yùn)用連鎖經(jīng)營提高品牌知名度、降低經(jīng) 營成本，為大愿集團(tuán)員工和社區(qū)居民創(chuàng)造清潔服務(wù)的創(chuàng)（就）業(yè)機(jī)會(huì)。四、市場營銷計(jì)劃以公益行銷為基礎(chǔ)成都虹普清潔服務(wù)有限公司以“清潔虹普、凈化心靈”的經(jīng)營理念，向社會(huì)大眾推廣清潔意義和清潔服務(wù)，通過高品質(zhì)的服務(wù)水平，展現(xiàn)清潔和清潔服務(wù)是 一項(xiàng)專業(yè)且尊貴的行業(yè)。組織同仁定期前往敬老院、福利院或居民社區(qū)進(jìn)行義務(wù)清潔服務(wù)，以實(shí)際 行動(dòng)關(guān)懷老人，讓老人家享有清潔舒適的生活環(huán)境，激發(fā)同仁關(guān)懷老人的慈悲 心。3. 以臺(tái)商客戶為依托根據(jù)成都市臺(tái)灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，成都市臺(tái)資企

9、業(yè)近3000 家，其中臺(tái)資協(xié)會(huì)的會(huì)員有600 家，對(duì)于清潔服務(wù)普遍存在信任感不夠、服務(wù)品質(zhì)不佳的問題，需要誠信可靠、理念接近的專業(yè)化清潔服務(wù)隊(duì)伍為其提供清潔服因此，業(yè)務(wù)發(fā)展初期將以臺(tái)資企業(yè)為目標(biāo)市場，通過理念行銷的方式，向臺(tái)商 介紹公司的經(jīng)營理念和具體做法，爭取臺(tái)商的支持和認(rèn)同，以贊助公益活動(dòng)的 形式，提供機(jī)會(huì)為其公司、廠房、住宅、商店進(jìn)行清潔、綠化、清潔服務(wù)和物 業(yè)管理等服務(wù)。五、管理計(jì)劃1.組織框架保潔組1 保潔組2 保潔組3 保潔組5 后勤組（保潔組10）經(jīng)營管理保潔組：公司初期的人員編制90名，分為10個(gè)保潔組，每組9人，分設(shè)組長 及副組長各一名；小組任務(wù)包括業(yè)務(wù)開發(fā)、現(xiàn)場操作、售后服

10、務(wù)等整個(gè)清潔業(yè) 務(wù)流程，目標(biāo)是培養(yǎng)員工成為加盟連鎖店的骨干力量，為內(nèi)部創(chuàng)業(yè)做好準(zhǔn)備工 作。后勤組：人員編制9人，由各保潔組以輪值方式輪流擔(dān)任。負(fù)責(zé)設(shè)備采購、倉 庫管理、工具保養(yǎng)、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業(yè)，讓每位同仁有 機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)清潔公司的各項(xiàng)后勤作業(yè)內(nèi)容和互助合作的精神；并指派一名具有實(shí) 務(wù)經(jīng)驗(yàn)的同仁兼任后勤組的常務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)后勤組的日常作業(yè)。管理組：人員編制23人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)和人力資源等相關(guān)事 宜。經(jīng)營模式成都虹普清潔服務(wù)有限公司是以培養(yǎng)清潔人才、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)作為公司的 經(jīng)營宗旨，通過加盟連鎖的經(jīng)營規(guī)劃、系統(tǒng)培訓(xùn)、規(guī)范操作、廣告行銷等資源 整合，創(chuàng)造品牌價(jià)值和效

11、益，協(xié)助員工和加盟者成功創(chuàng)業(yè)。成都虹普清潔服務(wù) 有限公司的經(jīng)營模式如下：第一階段：單店經(jīng)營第12年的發(fā)展初期，由大愿集團(tuán)直接投資經(jīng)營，目標(biāo)是培養(yǎng)清潔公司的骨干力量和建立品牌形象，為將來連鎖加盟打好基礎(chǔ)。第二階段：多店經(jīng)營第23年起，設(shè)立成都虹普清潔服務(wù)有限公司的分支機(jī)構(gòu)（直營店），目標(biāo)是擴(kuò) 大經(jīng)營規(guī)模，由總公司派員經(jīng)營管理和承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。第三階段：內(nèi)部創(chuàng)業(yè)第35年起，鼓勵(lì)員工內(nèi)部創(chuàng)業(yè)發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，總公司的負(fù)責(zé)品牌、財(cái) 務(wù)、項(xiàng)目管理的整體經(jīng)營中心，直營店成為各加盟店的輔導(dǎo)支援的功能，各加 盟店按照公司的規(guī)定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方式，開展清潔服務(wù)業(yè)務(wù)。六、企業(yè)營運(yùn)計(jì)劃以直營方式建立公司品牌業(yè)務(wù)發(fā)展初期

12、的營運(yùn)重點(diǎn)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍，為往后的加 盟連鎖經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。因此，第一年的經(jīng)營目標(biāo)是建立公司品牌、作業(yè)流程和 人才隊(duì)伍，預(yù)期在12年內(nèi)達(dá)成收支平衡的財(cái)務(wù)目標(biāo)。具體做法包括： 與成都地鐵培訓(xùn)中心合作，以地鐵賓館作為培訓(xùn)基地，通過為地鐵賓館的實(shí)際 現(xiàn)場清掃機(jī)會(huì)，讓同學(xué)熟悉、積累操作經(jīng)驗(yàn)。自行開發(fā)臺(tái)商客戶，包括辦公室、廠房、營業(yè)場所和住宅等。同時(shí)開發(fā)高附加 價(jià)值的清潔服務(wù)項(xiàng)目，如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝 花卉等軟裝潢。與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)務(wù)，以維持發(fā)展初期的業(yè)務(wù)來源。以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式擴(kuò)大經(jīng)營(1)第23年在成都市及周邊地區(qū)設(shè)3個(gè)直營店，擴(kuò)大培養(yǎng)

13、人才和業(yè)務(wù)來源; (2)第35年，鼓勵(lì)同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進(jìn)一步開發(fā)成 都地區(qū)以外的清潔服務(wù)市場，擴(kuò)大整體經(jīng)營規(guī)模。形成多層管理的運(yùn)營模式公司以成都作為培訓(xùn)基地和營運(yùn)總部，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營管理， 由各分公司負(fù)責(zé)開發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，形成多層次運(yùn)營 的管理模式：(1)總部開發(fā)一(2)公司試點(diǎn) 一 (3)加盟店執(zhí)行。七、財(cái)務(wù)計(jì)劃1 .啟動(dòng)資金公司發(fā)展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對(duì)于經(jīng)營發(fā)展提供必要的投 資。預(yù)計(jì)啟動(dòng)階段的人力為50人，第一年度人力達(dá)90人。啟動(dòng)資金人民幣 415,000元，內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項(xiàng)次項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用1注冊(cè)費(fèi)用工

14、商咨詢費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)、衛(wèi)生許可證、保 潔費(fèi)、消防費(fèi)、治安費(fèi)、工商營業(yè)執(zhí)照、稅 務(wù)登記費(fèi)、工商注冊(cè)費(fèi)、地方攤派、用工管 理費(fèi)（雇用外省勞工還需另交130元/年/ 人）等。25,0002服裝費(fèi)用工作服裝100套（50人、每人2套），400元/套40,0003辦公設(shè)備電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅15,0004倉庫設(shè)備貨架、洗衣機(jī)15,0005清潔工具注50,0006清潔機(jī)械注(2)180,0007清潔菊劑注70,0008培訓(xùn)費(fèi)用10,0009行政費(fèi)用交通、保險(xiǎn)、雜支、印刷10,000合計(jì)415,000Mi ciro-=w>Ft: Eieel2 .第一年?duì)I運(yùn)成本預(yù)計(jì)約人民幣 400萬，內(nèi)容如下:單位

15、：人民幣/元項(xiàng)目每月費(fèi)用年度費(fèi)用備注薪資福利206,0002,472,000人員薪資、伙食費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、用工管理費(fèi)房租費(fèi)46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金小計(jì)252,0003,024,000設(shè)備材料56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊行政費(fèi)用20,000240,000水電、通信、交通、辦公費(fèi)用其它分?jǐn)偞笤讣瘓F(tuán)的管理費(fèi)用合計(jì)328,0003,936,000注：1.按照公司目前的食宿安排計(jì)算：三人一間，房租3,300元/月，宿舍租金達(dá)108,000元/月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支，擬選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的社區(qū)內(nèi)租 用18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿 56人，房租20

16、00元/月，宿舍租金 36,000元/月，可節(jié)日常開銷 72,000元。若與同業(yè)的經(jīng)營成本進(jìn)行比較分析，同業(yè)對(duì)于人事費(fèi)用多控制在 25%30%之 間。而成都虹普清潔服務(wù)有限公司的人事費(fèi)用比例達(dá)77%,經(jīng)營成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù)，才能在成都清潔 市場開辟生存和發(fā)展的空間。具體做法包括：不斷地加強(qiáng)同仁經(jīng)營成本觀念，通過專業(yè)培訓(xùn)提高專業(yè)技術(shù)水平，使同仁發(fā)揮 高效生產(chǎn)力，超越市場上水平低、規(guī)模小、管理散的勞力密集模式。在產(chǎn)品服務(wù)方面，采取“以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔服務(wù)”，選擇以臺(tái)商和外商為主要目標(biāo)市場，提供中高檔次的清潔服務(wù)和價(jià)格策略，開發(fā)空調(diào)消洗、辦公

17、室和室內(nèi)軟裝潢等高附加價(jià)值的清潔周邊服務(wù)，進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營 范圍。第15年?duì)I業(yè)目標(biāo)預(yù)估單位：人民幣/元年度營業(yè)目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃第一年400萬在成都建立清潔公司，開發(fā)成都市清潔服務(wù)市場。第二年800萬在成都及周邊地區(qū)設(shè)立直營店，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī) 模。第三年1500 萬內(nèi)部創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)，在成都以外地區(qū)發(fā)展連鎖加盟事業(yè)；在成都開發(fā)社區(qū)、辦公大樓保潔業(yè)務(wù)和和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)第四年4000 萬-擴(kuò)大內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，全面發(fā)展連鎖加盟事業(yè)-在昆山、中山等地開發(fā)社區(qū)、工廠和物業(yè)管理等業(yè) 務(wù)。第五年8000 萬-在成都開發(fā)周邊業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司經(jīng)營地域和范圍。其中第一年?duì)I運(yùn)成本預(yù)計(jì)約人民幣 500萬，營業(yè)收入預(yù)估380萬。并以保守、般和樂觀三種模式加以說明:營業(yè)目標(biāo)說明保守270萬以90人的月均產(chǎn)值2500元估算，其中包括：長期保潔162萬（占60%）、-M保潔67.5萬（占25%）、空調(diào)清洗27萬（占10%）、其