內(nèi)部審核計劃

1、部審核實施計劃審核目的：本次內(nèi)部審核其目的在于：FM-QP-22-02 A0a) 確定我司環(huán)境/ 質(zhì)量管理體系與審核準則的符 合 程度 ；b) 評價我司環(huán)境/ 質(zhì)量管理體系 確 保滿 足 法 律 法 規(guī) 和 合 同 要求的能力；c) 評價我司環(huán)境/ 質(zhì)量管理體系實現(xiàn)規(guī)定目標的 有 效性 ；d) 識別我司環(huán)境/ 質(zhì)量管理體系潛在的改進方面審核準則：ISO9001:2015 標 準 、 ISO14001:2015 標 準 、 體 系 文 件 、 適 用 的法律法規(guī)、與顧客簽訂的合同要求等。三、審核范圍：ISO9001:2015 質(zhì) 量 、 ISO14001 ： 2015 環(huán) 境 管 理 體 系 所

2、 涉 及 的 要求、場所及活動。四、審核小組：審核組長：朱志軍審核組員：柳慶華、朱志軍、蔡淵明、吳 雙、雷慶、邱冬梅、 呂厚林、唐恿、何仁藻、潘遠國、朱必榜、賀方華、 李偉清、何浩勇、張寶。實 習 內(nèi) 審 員 ：周 全 成 、全 剛 、 林 志 艷 、肖 強 定 、何 喬 、李 秀 俊 、 馬俊、楊雯雯、吳承貴、焦飛龍、孫德清、尹朝朝 五、審核日期：2018 年 3 月 29-31 日 。六、審核須知：1、 各 審 核 員 需 遵 紀 守 法 ， 堅 持 原 則 ， 實 事 求 是 ， 作 風 正 派 ；2、 請 各 內(nèi) 審 員 提 前 對 受 審 核 部 門 的 文 件 和 流 程 進 行

3、熟 悉 ， 以 便 審核工作的順利展開；3、 被 審 部 門 應(yīng) 在 本 部 門 內(nèi) 部 指 派 至 少 一 名 具 有 一 定 權(quán) 責 且 熟 悉 本 部 門 所有工 作的人 員來接 待審核(一般 為部門負 責人)，以確保審核的順利進行；4、 各 人 員 請自行 安排好 工作時 間，確保審核 的順利進 行。5、 本 次 安 排 了 數(shù) 名 實 習 內(nèi) 審 員 ，見 習 審 核 過 程 ，為 公 司 后 續(xù) 內(nèi)審員工作儲備人才七、審核安排:序 號受審部門審核員ISO9001、ISO14001審核時間首 次會議 2017-3-28 15: 00-16 : 001管理層朱志軍、何喬4.1、4.2、

4、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、9.3、10.1、10.2、10.32017-3-299: 30-12 : 002國內(nèi)銷售部柳慶華、馬俊8.23研發(fā)中心 （標準化部）蔡淵明、全剛6.1.3、9.14品管部吳雙、馬俊6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.35研發(fā)中心（除標準化外的）雷慶、肖強定6.1.3、8.1、8.32017-3-2914: 00-17 :306制造中心 （生產(chǎn)車間）呂厚林、林志艷Q:8.5E:8.1、8.27采購部邱冬梅、吳承貴8.48計劃部張寶、楊雯雯Q:8.5E:8.1、8.22017-3-309: 30-12 :

5、 009國際銷售部李偉清、周可成8.210制造中心 （工程部）唐恿、李秀俊Q:7.1、8.5E:8.1、8.211人力資源部何仁藻，孫德清7.1、7.2、7.3、7.412市場部潘遠國、尹朝朝9.12017-3-3014 : 00-16 :0013安全辦、后勤部朱志軍、何喬6.1、6.2、8.1、8.2、.9.1、10.2、10.314財務(wù)部7.12017-3-3016: 30-17 :30審核小組內(nèi)部會議 2018-3-31 9: 00-10 : 00末 次會議 2018-3-31 10: 00-11 : 00序 號受審部門審核員ISO9001審核時間首 次會議 2018-3-28 15: 00-16 : 001燈帶計劃部（包含倉庫）何浩勇Q:8.5E:8.1、8.22018-3-2914: 00-17 :002燈帶品管部朱必榜6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32018-3-2914: 00-17 :003制造中心（燈帶車間）賀方華焦飛龍Q:8.5E:8.1、8.22018-3-309: 30-12 : 004制造中心（燈帶工程部）Q:7.1、8.5E:8.1、8.22018-3-3014: 00-1