IATF16949應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審報(bào)告

1、IATF16949應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審報(bào)告應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審報(bào)告(IATF16949-2016)一、評(píng)審目的1、評(píng)審公司在生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)性事件發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在緊急情況下仍能保證 本公司的產(chǎn)品能夠正常生產(chǎn)，滿足客戶的需求。評(píng)審日期地 點(diǎn)公司二樓會(huì)議室主持人王江江參加人員邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、譚錄鋒、楊金濤、趙建鴻、張群莉、王江江、趙利花二、管理評(píng)審依據(jù)公司的應(yīng)急計(jì)劃管制程序文件。二、評(píng)審范圍1.火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷；2 .原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷；3. 關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用設(shè)施故障(如：停電、停水)；4. 人力資源不足；5. 危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、員工中毒、壓力容器爆炸等；6

2、. 當(dāng)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生交通事故，導(dǎo)致產(chǎn)品交付受阻；7. 其它在公司生產(chǎn)過(guò)程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。四、評(píng)審內(nèi)容應(yīng)急事件應(yīng)急資源結(jié)果1.火災(zāi)發(fā)生 或水災(zāi)造成 產(chǎn)品出貨供 應(yīng)中斷1. 為防止車間失火或進(jìn)水，公司在車間中配備4套防火消防栓、6套火火器、還安裝了監(jiān)控設(shè)施，24H監(jiān)控，其他區(qū)域按照正常標(biāo)準(zhǔn)配備。2. 防水設(shè)施，公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外均不允許有儲(chǔ)備水設(shè)施出現(xiàn)，下班前倉(cāng)庫(kù)主管必須再次在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)巡視一次，確保安全后方可下班，公司保安24H小時(shí)值班，不定時(shí)再?gòu)S區(qū)巡檢。3. 如有意外發(fā)生應(yīng)立即由公司生產(chǎn)部會(huì)冋綜合管理部采取緊急滅火，排水等措施， 如果因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)火災(zāi)或水災(zāi)造成客戶供應(yīng)中斷，生產(chǎn)

3、部應(yīng)在第一時(shí)間通知銷售部，由 銷售部與客戶溝通，冋時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)立即安排生產(chǎn)補(bǔ)貨，并以最快的運(yùn)輸方式出貨。符合2 .原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷1. 米購(gòu)部門對(duì)原材料、外購(gòu)件的合格供方以外的供應(yīng)商掌握地址、電話號(hào)碼和聯(lián)系人，以便臨時(shí)應(yīng)急采購(gòu)；2. 倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)對(duì)公司緊缺原材料確定最低的安全庫(kù)存量，確保能夠滿足三天的生產(chǎn) 用里要求。3、 采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)外協(xié)供方供貨及時(shí)性，確定最低的安全庫(kù)存量，確保能夠滿足二天 生產(chǎn)用量要求。4、由采購(gòu)部門在合格供方名單中對(duì)重要外協(xié)件及外購(gòu)件供方，確定第二供方， 或確定潛在第二供方，包括聯(lián)系方式、配貨周期。符合3.關(guān)鍵及主 要設(shè)備故障、 公用設(shè)施故 障（女口：停電、

4、停水）；停水：1.公司注塑車間冷卻塔蓄水池平時(shí)應(yīng)保證規(guī)定的蓄水量，以能夠滿足二天的生產(chǎn)用水為準(zhǔn)，并每月月底更換一次，并對(duì)畜水設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。2、當(dāng)發(fā)生外部停水時(shí)，由公司綜合管理部緊急聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)，確定問(wèn)題所在，以便第一時(shí)間重新 達(dá)到供水條件，并對(duì)非生產(chǎn)性用水加以限制，標(biāo)明“停水停用”等標(biāo)記，以保 證生產(chǎn)用水的供應(yīng)。停電：1、公司設(shè)備管理員每月月底對(duì)柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)行一次檢查，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，平 時(shí)常備柴油不得少于 0.5噸。2. 當(dāng)發(fā)生停電時(shí)，由生產(chǎn)部安排臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，確保重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的供電，由設(shè) 備管理部門啟動(dòng)發(fā)電機(jī)供電，綜合管理部向供電部門了解具體停電時(shí)間，為長(zhǎng)時(shí) 間停電作進(jìn)一步的準(zhǔn)備。關(guān)鍵設(shè)

5、備故障：（保存設(shè)備廠商的3個(gè)以上的聯(lián)系方式）1、 由生產(chǎn)對(duì)公司唯一的關(guān)鍵設(shè)備確定最低的生產(chǎn)安全庫(kù)存量，確保能夠滿足三 天的生產(chǎn)用量要求。2、當(dāng)關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由生產(chǎn)部涉及設(shè)備管理的科室組織人員進(jìn)行搶修， 對(duì)損壞件進(jìn)行急件采購(gòu)。設(shè)備管理部門保證設(shè)備備件庫(kù)存表中的安全庫(kù)存 數(shù)。3、 對(duì)本公司設(shè)備維修人員無(wú)能力維修時(shí)，則按“設(shè)備售后服務(wù)聯(lián)系電話”中的 聯(lián)系方式外委修理。符合4.人力資源不足；1、 由生產(chǎn)部編制多功能崗位對(duì)照表，保證技能人數(shù)超過(guò)崗位人數(shù)，當(dāng)發(fā)生勞動(dòng)力短 缺時(shí)，進(jìn)行調(diào)配。2、 由公司綜合管理部保持與勞動(dòng)力市場(chǎng)的聯(lián)系，當(dāng)發(fā)生勞動(dòng)力短缺時(shí)，以便進(jìn)行招 聘；也可同兄弟單位人力資源部門保持緊

6、密聯(lián)系，確保勞動(dòng)力短缺時(shí)，可采取外調(diào)人員上崗。3、 當(dāng)發(fā)生勞動(dòng)力短缺時(shí)，由生產(chǎn)部或生產(chǎn)車間臨時(shí)安排調(diào)整現(xiàn)有人員上班時(shí)間，如 采用加班、開(kāi)通夜班等。符合5.危險(xiǎn)化學(xué) 品泄漏、員工 中毒、壓力容 器爆炸等1. 如少量滴落，直接責(zé)任人員要立即帶好防護(hù)手套，然后用布或吸水紙吸干泄漏的液體，再清潔被污染的地面或其他物體表面。2. 若發(fā)生大量泄漏，如危險(xiǎn)品容器傾倒，直接責(zé)任人員要根據(jù)化學(xué)品特性穿戴必需的防護(hù)品，報(bào)告主管同時(shí)用沙土阻止其流動(dòng)，再通知轉(zhuǎn)移人員和物品。3. 當(dāng)化學(xué)品引起人員身體不良反應(yīng)時(shí)立即送醫(yī)院救治。4. 化學(xué)品區(qū)域放置有1噸消防沙、空氣呼吸器1套、防毒面具1套，鐵鍬2套、安全帽8個(gè)、應(yīng)急急救

7、箱1套等符合6. 當(dāng)運(yùn)輸過(guò) 程中發(fā)生交 通事故，導(dǎo)致 產(chǎn)品交付受阻；1.當(dāng)送貨車輛在運(yùn)輸途中發(fā)生交通事故時(shí)，司機(jī)（有公司銷售、倉(cāng)庫(kù)等人聯(lián)系方式，并配備2臺(tái)手機(jī)）第一時(shí)間把此消息通知銷售部，銷售部得知消息后，應(yīng)迅速調(diào)查了解事故情況，并及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，告知具體情況得到顧客允許。如產(chǎn)品受損， 應(yīng)重新發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)如倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存，應(yīng)通知生產(chǎn)部重新組織生產(chǎn)如產(chǎn)品不受損，包裝 受損，則重新包裝后繼續(xù)發(fā)貨（貨車采用手機(jī)的 GSP定位系統(tǒng)）符合7.其它在公 司生產(chǎn)過(guò)程 中能事先預(yù) 測(cè)到的非自 然災(zāi)害所產(chǎn) 生的突發(fā)性 事件。1. 在公司實(shí)驗(yàn)室發(fā)生重大實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作不安全事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門將信息傳遞給綜合管理部，由綜

8、合管理部組織消防隊(duì)趕赴現(xiàn)場(chǎng)救援；2. 消防隊(duì)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)按預(yù)定的分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)警戒、人員隔離及疏散、人員救護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)物轉(zhuǎn)移等工作。3.事故發(fā)生后質(zhì)管部應(yīng)組織各部門進(jìn)行原因分析，填寫“事故報(bào)告”，針對(duì)導(dǎo)致意外事故后予以實(shí)施，并將“事故報(bào)告”交綜合管理部備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn) 行監(jiān)督驗(yàn)證。如果公司的發(fā)展需要增加部分危險(xiǎn)品的使用，那后續(xù)公司就必須相應(yīng)增設(shè)保障安全的重要環(huán)保設(shè)施等，則需針對(duì)設(shè)施事故可能的隱患， 及時(shí)更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容。符合售后退貨1.當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品退貨時(shí)，銷售部得知消息后，應(yīng)迅速了解情況，根據(jù)具體情況.并及 時(shí)與顧客取得聯(lián)系，得到顧客允許后，庫(kù)存更換后應(yīng)重新發(fā)貨。如庫(kù)存為冋批產(chǎn)品

9、， 應(yīng)通知生產(chǎn)部重新組織生產(chǎn) .如時(shí)間不允許可購(gòu)冋類廠家產(chǎn)品后繼續(xù)發(fā)貨。2.銷售部應(yīng)建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，以便及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)， 從而第一時(shí)間了解顧客退貨原因，并組織各相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，從而采取糾正措施，確保后續(xù)不咋期出現(xiàn)類似情況。3.質(zhì)管部在研發(fā)部的協(xié)助下，迅速分析技術(shù)問(wèn)題，解決外部退貨問(wèn)題。4、生產(chǎn)部組織相關(guān)人員實(shí)施緊急返工（可修復(fù)）/生產(chǎn)（不可修復(fù)）。5、由生產(chǎn)部確定最低的成品安全庫(kù)存量，確?？蛻羧斓氖褂昧?。符合生產(chǎn)/系統(tǒng)恢文復(fù)應(yīng)急計(jì)劃*件備份：工廠內(nèi)所有公共盤現(xiàn)存的文件資料如銷售、計(jì)劃、質(zhì)管、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)資料等，自動(dòng)進(jìn)行備份。生產(chǎn)轉(zhuǎn)移：工廠廠房若發(fā)生意外， 個(gè)別或整個(gè)生產(chǎn)線已遭受破壞不能立即恢復(fù)時(shí)，為能維持正常生產(chǎn)，滿足客戶要求，個(gè)別或全部工種將需要處理或轉(zhuǎn)移