事業(yè)單位績效自評報告

1、事 業(yè) 單 位 2 0 1 8 年 預 算 績 效 自 評 報 告市財政局：按照漢中市財政局 關于開展 2018 年度績效評價有關工作的通 知（漢財辦預 2018 82 號）要求， * 對全年預算資金下 撥和使用情況進行了自查自評，現報告如下：一、績效評價情況（一） 部門整體支出績效評價情況：1 、 部門基本情況* 內設科室 7 個，分別為辦公室、 教務處、 總務處、德育處、 保衛(wèi)處、團委、工會，我校為全額撥款事業(yè)單位事業(yè)編制 88 名，現 有 87 人。二級單位，全額事業(yè)撥款， 2018 年公務用車 1 輛。2 、 績效評價的組織實施情況* 成立以 * 校長為組長， 各科室負責人為成員的績效

2、評價工 作中組，明確崗位職責和分工任務， 為開展績效評價提供了組織保障。 制定績效評價指標體系，從目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管 理、資產管理、責任履行、履職效益等指標進行評價。3 、 績效目標的編制情況2018 年* 結合工作實際編制預算經費1169.6 萬元： 含工資福利支出 1111.8 萬元、商品和服務支出 29.8 萬元、 對個人和家 庭補助 8.3 萬元；項目經費主要為冬季采暖 10 萬元，校聘保安 9.6 萬元，購買學生用升降座椅費用 30.4 萬元，合計 50 萬元，保證全 年工作開展。4 、 預算執(zhí)行管理情況。按照相關要求，我單位及時更新財務管理制度，制定了信息公 開制

3、度、監(jiān)督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保 資金及時下撥支付，提高資金的使用率。在三公經費的使用上，嚴格 貫徹落實中、省、市八項規(guī)定精神要求，進一步壓減支出，（ 1）根據漢中市財政局關于 *2018 年市直部門預算單位財政 預算指標的通知， 批復給我校 2018 年預算數為 1169.6 萬元 ：總收 支預算 1064.2 萬元，截止目前預算完成率為 91% 。（2）2018 年三公經費預算 3 萬元， 實際支出 2.6 萬元，動態(tài)變化 率為 5% ，比上年實際支出減少 8%。（ 3）在項目資金的使用上，嚴格落實事前、事中和事后監(jiān)督，科學合理安排資金，確保了各項工作順利開展。對項

4、目資金使用學校嚴 格執(zhí)行預算，指標申報及時， 正確使用資金且支付率和資金使用率高， 基本運轉和學校發(fā)展得到有效保障。 嚴格執(zhí)行專項資金管理使用規(guī)定、 資金?？顚Ｓ眯б娓?。預算預算編制時， 學校成立預算編制中組共同 研討編制， 將學校全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預算，能切實保障學 校的正常運轉和兼顧學校發(fā)展的基本需要。5 、項目執(zhí)行概況及評價 ：在項目實施中， 嚴格合同管理制度 、 預算管理制度 、項目建設管理制度 等規(guī)定，辦理了政府采購單， 簽訂了合同，嚴格按照項目完成情況支付款項，不存在拖欠、截留的 情況。納入市政府集中采購目錄范圍的服務項目全部履行招標手續(xù)。 招標資料整理規(guī)范 .保存完整，

5、按程序履行采購預算增減手續(xù)， 全面完 成年度內政府采購各項任務。政府采購項目實施完成后， 及時完善固 定資產增加手續(xù)。學校制定了經費管理辦法，制定了比較完善的經費 支出內控制度，明確經費支出審批流程和權限，職責明確并能有效落實責任追究制度。項目完成的目標、社會效益、可持續(xù)影響、公眾滿 意度等如下：（ 1）2018 年在學校的正確領導和各級有關部門的共同努力下， 我校上下齊心，全面完成了年初績效工作目標。（2 ）投資 86.4 萬元，購買辦公設備、教學設備以及校園內的基 建維修，改善了教學條件。 基礎設施進一步改善， 教學設施更加優(yōu)化。（ 3）今年高考、中考均超額完成任務，高考取得一本上線13人

6、、二本以上上線 23人的優(yōu)異成績，中考成績A類51名、B類以上 217 人，優(yōu)秀和合格人數比率遠高于縣平均值。（4）2018 年選送部分教師參加國培、省培培訓，專業(yè)老師培訓 達 67 人次， 2018 年培訓費、差旅費達 8.4 萬元。加強教師培訓，教 師隊伍師德修養(yǎng)及業(yè)務水平明顯提高。（5）社會聲譽提升，引領示范輻射作用更加突出。6、評價依據 ：財政部關于印發(fā) < 財政支出績效評價管理暫行辦 法>的通知（財預 2011 285 號），陜西省預算績效管理工作規(guī) 劃（2013 2015 ）（陜財辦預 2013 35 號），陜西省財政支出 績效評價管理辦法 ，漢中市財政專項資金績效評價

7、試行辦法 ，漢 中市財政局關于下達 2018 年年度部門單位經費預算的通知 （漢財 發(fā)2018 3 號）。二、評價情況分級及結論根據 2018 年預算績效評價的相關規(guī)定，積極完善漢預算績效評 價指標體系，本著客觀、公正、實事求是的原則，認真對照考核內容 及標準，進行了逐一自查，認為在本次考核期間和范圍內，部門預算整體支出績效自評得分 94 分，部門預算項目支出績效自評 94 分（詳 見附表）三、存在的問題和改進建議2018 年， * 嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時開展項 目落實，為全年工作的開展提供了保障，但還存在績效制度不健全、 績效管理質量不高的問題，后期將從以下幾個方面加強績效管理：一是加強績效制度建設。 完善績效管理和評價制度， 為資金資產 的合理配置提供有效依據。強預算編制的前瞻性，建議按照新預算 法及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結 合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、 合理地 編制本年預算草案。二是強化績效目標管理。 把績效目標作為項目實施的前置條件， 提高資金使用的合理性和科學性。嚴格會計法 、事業(yè)單位會計制 度、事業(yè)單位財務規(guī)定等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況