2021年預算績效管理工作總結(jié)

1、2021年度預算績效管理工作總結(jié)根據(jù)中央、自治區(qū)關(guān)于加強預算績效管理工作的總體部署，結(jié)合自治區(qū)財政廳關(guān) 于印發(fā)十九大精神為指導，認真貫徹落實十九大三中全會關(guān)于財稅改革中 的要求，積極穩(wěn)妥地推進預算績效管理工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)如下：一、2021年預算績效管理工作概況2021年，XX縣開展預算績效管理工作一級單位數(shù)91個，占一級預算單位數(shù)91個的100%,（考評91個一級預算單位，3個二級預算單位，考評項目總數(shù)為94 個）。完成自治區(qū)及防城港市對該項工作的考評要求，即推進范用達到60% o2021年，開展預算績效評價的資金規(guī)模為35652. 43萬元，占公共財政支出224588萬元的16%,完成

2、自治區(qū)及防城港市對該項工作的考評要求，即資金規(guī)模達到5% o二、預算績效管理推進情況（一）健全組織，成立小組。按照自治區(qū)財政廳預算績效管理工作會議精神，縣領(lǐng)導做出了工作開展的重要 抬示，山財政局牽頭，組織全縣相關(guān)單位負責人對預算績效管理工作進行了專題 研究，并組織相關(guān)單位干部職工對廣西壯族自治區(qū)預算績效管理工作考核辦法（試行）（桂財預20211208號）、關(guān)于印發(fā)（二）完善制度，夯實基礎(chǔ)。經(jīng)積極調(diào)研探索，借鑒其他先進市縣經(jīng)驗，并結(jié)合我縣實際情況，分別擬定并 出臺了關(guān)于印發(fā)XX縣財政支出預算績效管理暫行辦法的通知、關(guān)于預算 績效管理工作職責分工的通知、XX縣預算績效管理工作考核辦法、XX 縣財政

3、預算績效評價共性指標體系框架、關(guān)于引入財政績效評價第三方管理 的實施方案、XX縣績效評價監(jiān)控暫行方案等一系列等制度、條例、方案 等，為預算績效管理工作的開展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求實 現(xiàn)管理工作中每一個程序、每一個環(huán)節(jié)、每一個要素的科學化、規(guī)范化、合理化、 高效化。（三）組織學習，加強培訓。為提高全縣干部職丄的財政績效管理的理念意識，我們開展了多次、多形式的 學習培訓活動。一是財政部門內(nèi)部定期開展交流會，系統(tǒng)地學習研究績效管理方 面的政策和文件精神，交流工作中遇到的難題，廣泛聽取來自各方面的意:見和建 議。二是積極參加上級部門組織的學習培訓活動。三是與此項工作開展得較好的 區(qū)縣

4、學習交流，借鑒其經(jīng)驗和做法。四是組織全縣預算單位的相關(guān)人員進行交流, 對預算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進行梳理，答疑解惑。通過一 系列的活動，使得全縣干部職工對預算績效評價工作認識逐步提升，為進一步深 入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎(chǔ)。（四）精心實施，著力推進。自2021年底開展財政預算績效評價工作后，我縣遵循全面部署、分步實施，積 極試點、穩(wěn)步推進的原則，根據(jù)關(guān)于推進XX縣財政預算績效管理工作方案及 實施細則，我縣采取了三步走的方案：1.2021年，選擇兩個項目作為試點，即：縣 美麗辦美麗鄉(xiāng)村工程試點項目， 縣教育局農(nóng)村義務學校寄宿生營養(yǎng)改善訃劃試點項訂。根據(jù)試點的結(jié)果，完善預 算

5、績效管理丄作的制度、程序、方法、考核指標體系等。2.2021年，根據(jù)試點經(jīng)驗，按照自治區(qū)的要求，即實施預算績效管理工作的部 門單位要占到60%;開展績效評價的資金規(guī)模要達到熬的LI標，我縣要求本縣一 級預算單位全部推行預算績效管理，每個單位自行選擇一至二個資金量較大的項 LI進行績效評價。二級預算單位主要選擇社?？凇⒔?jīng)建口等資金量較大并且項U 金額超過20萬元的單位和項目進行評價。2021年，為推進項目的預算績效評價工作，主要從以下兒方面著手：一是精心 組織。按歸口部門，每類項目山財政相應業(yè)務股室，負責該項目的指導工作，從 各單位、各項績效U標表的搜集、修改到項LI的績效評價，山財政相關(guān)業(yè)務股

6、 室負責進行初步把關(guān)和審核，財政局預算股負責終審。二是注重協(xié)調(diào)。及時向項 LI實施單位發(fā)出通知書，在評價前山各工作組分別組織所負責評價項LI相關(guān)人員 召開協(xié)調(diào)會，并向項目單位負責人告知績效評價政策，要求項LI單位按要求及時 提供相關(guān)資料。三是方式多樣。采用現(xiàn)場勘查、比對打分、公眾測評等方式對項 U進行客觀、綜合的分析評價。四是認真總結(jié)。對每個項目認真總結(jié)分析，并形 成財政資金績效綜合評價報告，指出項口存在的問題，提出改進建議，并及時將 報告反饋給項LI實施單位及其主管預算部門，供其參考決策。3. 2021年，在全縣所有部門所有預算單位廣泛開展預算績效管理工作，形成制 度完備、組織得力、管理科學

7、、監(jiān)控到位、評價中肯、責任明確、反饋及時、獎 懲有據(jù) 的預算績效管理口標。三、取得的成效我縣2021年開展的預算績效管理，順利實現(xiàn)了制度完善、指標明確、考核科 學、反饋及時的既定U標，確保參加評價的每一筆資金都能 看得明口，查得清 楚，理得順暢，用得放心。2021年，XX縣開展預算績效管理工作一級單位數(shù) 91個，占一級預算單位數(shù)91個的100%,（考評91個一級預算單位，3個二級預 算單位，考評項LI總數(shù)為94個）。完成自治區(qū)及防城港市對該項工作的考評要求, 即推進范圍達到60%。2021年，開展預算績效評價的資金規(guī)模為35652. 43萬 元，占公共財政支出224588萬元的16%。四、存在

8、的問題根據(jù)LI前我縣預算績效管理工作的開展情況來看，主要存在以下兩方面問題:（一）績效管理質(zhì)量問題。對項目多、分散廣、政策H標多元化、資金使用時間 長的項評價時，評價指標設置、績效評比組織開展、節(jié)約行政成本等，需要在 實踐中不斷探索完善。對一些預算單位搜集統(tǒng)訃這些指標需要耗費大量的人力、 物力、財力，造成行政成本過高，評比時間冗長。如鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生評比排名，需要 美麗辦從縣直各單位抽調(diào)相關(guān)人員組成專家組，深入到每一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)其至村屯當中 實地考核。群眾滿意度為得到精準的結(jié)果，印制了大量的調(diào)查問卷發(fā)放給村民, 并組織人員進行問卷回收，統(tǒng)訃整理。全過程耗時長、成本高。二是U前績效評 價只針對單個項日或某一部

9、門，不能反映項目之間、部門之間的績效差異，對財 政支出結(jié)構(gòu)的合理性，和財政資金在不同領(lǐng)域分配的合理性，尚無法進行科學合 理的評價。（二）績效結(jié)果應用問題。阻礙績效評價結(jié)果應用的因素較多，主要有：一是項 LI從投入到產(chǎn)出，再到效益發(fā)揮，需要一個較長的過程，評價時點如果選擇在項 LI完成后，則項LI遠期效益未能充分體現(xiàn);如果選擇在項LI效益充分發(fā)揮后，則 時間跨度過長，即使評價結(jié)果相對客觀，也無法做到及時調(diào)整預算。如我縣地 中海貧血防治項II、水庫移民新村建設項II等建設周期長，項效益的凸顯 是個緩慢的過程。二是績效管理評價的多為民生項LI,而民生項口的績效口標大 多是既定的，即使通過評價發(fā)現(xiàn)績效

10、不好，也不致于真正影響到預算安排。如 我縣 基本農(nóng)田治理項LI因項LI區(qū)農(nóng)戶對個人利益和項LI建設標準期望值過高， 部分工程建設過程中存在擾工、阻工的現(xiàn)象，需要花費大量的成本進行協(xié)調(diào)，從 而導致其產(chǎn)出效益值不斷下降。五、下一步工作計劃（一）繼續(xù)在全縣范圍內(nèi)深入開展預算績效管理宣傳。在傳統(tǒng)預算管理中引入預 算績效管理，從重資金投入管理轉(zhuǎn)向重預算編制、執(zhí)行和監(jiān)管全過程績效管理。 要深入開展財政績效管理宣傳活動。要重點宣傳實施績效預算重大的政治、經(jīng)濟 和社會意義;宣傳實施預算績效管理的指導思想、基本原則、LI標任務、主要內(nèi) 容和工作要求。（二）繼續(xù)健全績效管理制度體系。當前，抓緊制定完善預算績效管理

11、制度體系 十分重要，要力求將預算績效管理工作變成一項指令性、經(jīng)常性、制度性的工作。 一是通過LI標細化方式，把政府部門U標轉(zhuǎn)化為可量化的、以績效為主的政府績 效LI標體系。二是按照預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和評價四位一體 的要求，建立以 績效結(jié)果為導向，以制度建設為保障，以財政部門為監(jiān)管主體、預算部門為責任 主體的績效管理制度體系。（三）繼續(xù)完善績效評價結(jié)果應用制度。應用評價結(jié)果是績效管理落到實處、取 得實效的關(guān)鍵，也是全部工作的落腳點?？冃гu價結(jié)果貴在應用。一是建立績效 數(shù)據(jù)管理制度。將績效評價數(shù)據(jù)信息輸入部門預算管理系統(tǒng)，在財政內(nèi)部和政府 部門之間實現(xiàn)共享，為政府和部門預算管理服務。二是建立財政績效評價結(jié)