公司質(zhì)量環(huán)境食品管理體系手冊217

1、食品有限公司質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊符合：GB/T19001 -2016 idt IS09001: 2015GB/T24001 -2016 idt ISO14001: 2015GB/T22000-2006 idt ISO22000: 2005版 本： B 版受控狀態(tài)： 受控01編 制 :審 核：批 準(zhǔn)：質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.1版本D修改0發(fā)布實施標(biāo)題目次頁碼1/40引言0.1目次0.2發(fā)布令0.3任命書0.4方針、目標(biāo)的聲明1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.2通用術(shù)語和定義2.3專用術(shù)語3介紹頁3.1.1公司概況3.1.2本組織機構(gòu)圖3.1.3職能分配表3.1.4 HACCP知識

2、培訓(xùn)計劃3.1.5產(chǎn)品撤回計劃3.2原輔料及包裝材料描述產(chǎn)品描述 工藝流程危害分析單HACCP計劃3.3手冊的管理4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.2.1制定方針質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.1版本D修改0標(biāo)題目次頁碼2/4522溝通方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.1資源7.1.1 總則7.1.2 人員7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施

3、7.1.4 過程運行環(huán)境7.1.4.3 前提方案(PRP(s)7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.6 組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8.1運行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3危害分析的預(yù)備步驟8.3.1 總則8.3.2 食品安全小組8.3.3產(chǎn)品特性8.3.3.2 終產(chǎn)品特性834 預(yù)期用途質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.1版本D修改0標(biāo)題目次頁碼3/4835流程圖、過程步驟和控制措施835.1 流程圖835.2 過程步驟和控制措施的描述8.3.6 危害分析8.3.7 HACCP計劃的建立8.3.8 預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新8.

4、3.9 食品安全的驗證策劃8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)過程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制8.5.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.1.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.5.2 標(biāo)識和可追溯性8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)（不適用）8.5.4防護8.5.5 交付后的活動8.5.6 更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.1.4合規(guī)性評價9.1.5單項驗證結(jié)果的評價9.1.6驗證活動結(jié)果的分析9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.1版本D修改0標(biāo)題目

5、次頁碼4/410.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進11附錄：質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.2P 版本D修改0標(biāo)題頒布令頁碼1/1頒布令本手冊是依據(jù) GB/T19001: 2008、GB/T24001: 2004、GB/T22000-2006三個標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際，遵循國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系的范圍，質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康方針、目標(biāo)，引用了質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系程序文件，對質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系過程 的順序和相互作用作了詳細(xì)的描述。本手冊適用于公司的生產(chǎn)和服務(wù)；通過建立質(zhì)量、HACCP計劃，環(huán)境安全管理方案

6、，關(guān)鍵控制點和危害分析控制和消除產(chǎn)品加工和服務(wù)過程中生物的、物理的和化學(xué)的危害，確保質(zhì)量、食品、環(huán)境安全和對重要環(huán)境因素的控制，預(yù)防和減少污染 風(fēng)險事故發(fā)生，適用于公司內(nèi)所有部門和涉及到的人員。有限公司總經(jīng)理:2017質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.3版本D修改0標(biāo)題任命書頁碼1/2管理者代表任命書為有效建立、實施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系并持續(xù)對質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的有效性進行改進，我任命公司 為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司推行質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的貫徹和認(rèn)證工作，全體員工必須支持其工作。食品安全小組組長任命書為有效建立、實施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性，任命 志為食品安全

7、小組組長，負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作，并有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.3版本D修改0標(biāo)題任命書頁碼2/2HACC小組成員的內(nèi)部分工為:姓名部門職務(wù)組內(nèi)職務(wù)學(xué)歷及工作經(jīng)驗職責(zé)HACCP組織建立實施和保持，體系文件培 訓(xùn)、文件評審、記錄審核記錄審核、HACCP監(jiān)督和驗證、糾正和預(yù) 防措施控制，為公司指定外部溝通人員。HACCP體系的實施、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響 應(yīng)，生產(chǎn)過程的控制，為公司指定內(nèi)外溝 通人員包裝材料檢驗、包裝過程檢驗，成品檢驗， 原輔料、理化、衛(wèi)生檢驗，微生物化驗， HACC監(jiān)督和驗證、糾正和預(yù)防措施控制突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)，質(zhì)量追溯與召回控 制合格供應(yīng)商調(diào)查、原輔

8、料驗收HACC體系的實施、突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 生產(chǎn)過程的控制公司基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護維修安全消防設(shè)施齊全安全隱患為0生活垃圾分類處理人力資源管理質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0.4版本D修改0標(biāo)題方針和目標(biāo)的聲明頁碼1/2質(zhì)量環(huán)境食品安全方針和目標(biāo)的聲明質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號0版本D修改0標(biāo)題方針和目標(biāo)的聲明頁碼2/2各部門質(zhì)量目標(biāo)展開見目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、食品安全管理方案見公司目標(biāo)展開表部門質(zhì)量環(huán)境食品安全目標(biāo)指標(biāo)辦公室生產(chǎn)部/車間質(zhì)檢科供應(yīng)科財務(wù)科市場部質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號1版本:D修改0標(biāo)題范圍頁碼1/11.范圍1.1管理體系覆蓋的產(chǎn)品目前公司管理體系覆蓋公司的生產(chǎn)（有行

9、政許可要求的，按行政許可范圍）。1.3管理體系覆蓋的區(qū)域部門本手冊規(guī)定的所有要求對位于有限公司區(qū)域內(nèi)的部門：等場所。1.4應(yīng)用公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點不存在設(shè)計和開發(fā)不存在不能用后續(xù)的監(jiān)視測量參加的驗證的工序，也不存在顧客和供應(yīng)方財產(chǎn)，因此GB/T19001: 2016標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和顧客與外部供方的財產(chǎn)不適用，不影響公司提供滿足顧客 和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)其余要求、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部 要求都適用于本公司質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號2版本D修改0標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語頁碼1/32.引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊是

10、按照或參照下列標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)編制而成，所依據(jù)的均為有關(guān)文件的 現(xiàn)行有效版本。在有關(guān)文件進行版本更新時，應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)整。GB/T19000- 2016 idt ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語GB/T19001 2016 idt ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求GB/T24001- 2015 idt ISO 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T22000-2006/IS022000: 2005食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 2.2通用術(shù)語和定義本手冊引用GB/T19000 2016基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001: 2016環(huán)境管理體系

11、要求 及使用指南中的術(shù)語。2.3專用術(shù)語質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題介紹頁頁碼1/33介紹頁3.1.1公司概況質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題組織機構(gòu)圖頁碼2/33.1.2公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊版本C早節(jié)號3修改碼0標(biāo)題職能分配表頁碼1/6質(zhì)量環(huán)境職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表900124001要求22000總經(jīng)理管代HACCp組供 應(yīng) 部辦 公 室?guī)増霾可?產(chǎn) 部4.1理解組織及其環(huán)境4.14.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.34.4質(zhì)量管理體系及其過程4.44.15.15.15.15.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則5

12、.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.25.25.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.4 5.56策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1 15.36.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施策劃6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.26.3變更的策劃8.5.27.1.1資源總則7.16.17.1.2人員6.27.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6.37.1.4過程運行環(huán)境6.4 7.27.1.5監(jiān)視和測量資源9.1.18.37.1.6組織的知識7.2能力7.26.27.3意識7.37.4溝通7.4.5.67.5形成文件的信息7.54.2 7.78.1運行策劃和控制8.17.18.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.1821 顧客溝

13、通8.1822與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要 求的確定8.18.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求 的評審8.18.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.18.3設(shè)計和開發(fā)（Q不適用）7.3 7.47.57.67.88.4外部提供過程、產(chǎn)品和服 務(wù)的控制8.18.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.18.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)5.78.5.2標(biāo)識和可追溯性8.17.98.5.3顧客、外部的財產(chǎn)（不適 用）8.18.5.4防護8.18.5.5交付后的活動8.1:8.5.6更改控制8.18.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.18.7不合格輸出的控制8.17.107.10.37.10.49.1.1總則8.1 8.29.1.2顧客滿意9.1.2合規(guī)

14、性評價8.4.28.4.39.1.3分析與評價9.2內(nèi)部審核9.2.8.4.19.3管理評審9.35.810.1總則10.18.5.110.2不合格和糾正措施10.27.10.210.3持續(xù)改進10.3質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題QMS EMS HACC知識培訓(xùn)計劃頁碼1/1QMS EMS HACCP知識培訓(xùn)計劃能力、培訓(xùn)和質(zhì)量環(huán)境食品安全意識公司根據(jù)能力、培訓(xùn)和質(zhì)量環(huán)境食品安全意識要求，為保證質(zhì)量環(huán)境食品安全知 識培訓(xùn)的需要，對員工進行基本培訓(xùn)， 并對培訓(xùn)進行評審，保存滿足所識別的培訓(xùn)需要 的記錄，確保從事影響質(zhì)量環(huán)境食品安全工作的人員是能夠勝任本職工作，并實施和保持培訓(xùn)

15、程序、人力資源管理辦法，并做到：a）確定從事影響質(zhì)量環(huán)境食品安全工作的人員必須具備的能力；b）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足上述需求；c）確保人員對其活動相關(guān)性和重要性的認(rèn)識，并為實現(xiàn)食品安全作出貢獻；d）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。相關(guān)文件人力資源管理程序質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題產(chǎn)品撤回計劃頁碼1/1產(chǎn)品撤回計劃 通知和撤回鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害， 公司建立和保持形成文件的 通知和撤 回控制程序，以通知相關(guān)方如管理部門、顧客、消費者和（或）實施產(chǎn)品撤回制度 , 并保持記錄。應(yīng)特別注意：通知和撤回控制程序的保持應(yīng)當(dāng)包括對體系的評價和改進。在建立程序

16、時，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)的考慮產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和交付、售出之后的可追溯程度。 （見產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和撤回程序）相關(guān)文件不合格品控制程序產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和撤回程序質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題原輔料及包裝材料描述頁碼1/1產(chǎn)品名稱原料/輔料化學(xué)生物物理特性產(chǎn)地交付方式包裝儲存.、八 刖處理接受標(biāo)準(zhǔn)編制:辦公室審核：何建政質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題產(chǎn)品描述頁碼1/1產(chǎn)品描述產(chǎn)品名稱原料包裝材料工藝概述組成成份包裝運輸敏感成份保質(zhì)期標(biāo)簽說明銷售地點供應(yīng)對象顧客消費方式貯存條件質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題工藝流程圖描述頁碼1/1質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊

17、早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題危害分析單頁碼1/1產(chǎn)品描述:工廠名稱:工廠地址:銷售和貯存方法：預(yù)期用途和消費者:加工過程確定潛在危害潛在的危害是顯著的嗎？是否是顯著危害的原因預(yù)防或控制顯著危害的措施是否是關(guān)鍵控制點原料采購包裝包裝材料質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題HACC計戈U表頁碼2/3關(guān)鍵控制點顯著危 害每個預(yù)防措施的關(guān)鍵限值監(jiān)控糾偏行 動記錄驗證監(jiān)控什么如何監(jiān) 控監(jiān)控頻率誰來監(jiān) 控編制:審核:保存部門:保存期限:產(chǎn)品描述:工廠名稱:公司地址:銷售和貯存方法:預(yù)期用途和消費者：質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號3版本D修改0標(biāo)題介紹頁頁碼2/33.2質(zhì)量環(huán)境食品安全質(zhì)量手冊的管理

18、3.2.1本質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由辦公室統(tǒng)一 歸口管理。3.2.2本質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊由管理者代表和 HACC小組組長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 于2017年5月6日起實施。本手冊版本為D,依次為E、F、G。本手修改狀態(tài)為0, 依次為1、2、3。3.2.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識。3.2.4本手冊發(fā)放管理：a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等持有“受控”章的手冊，并進行編號、登記；實施更 改控制。b）向第三方認(rèn)證機構(gòu)呈報蓋“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。c）需要時向上級機關(guān)、顧客和其它部門提供蓋“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者 代表和HAC

19、C小組組長批準(zhǔn)，并進行編號、登記，不實施更改控制。d）手冊持有人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失 時應(yīng)向辦公室報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)督促交回手冊。3.2.5手冊的更改管理a）在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊提出更改建議并反饋到辦公 室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批 準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b）局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有人； 手冊 持有人得到通知及更改頁后將更改頁劃改并簽名或納入自己的手冊中并簽名， 將原頁碼 銷毀。有需留存參考時，辦公

20、室留存一份，加蓋“作廢”“保留”標(biāo)記后存檔。c）換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。3.2.6質(zhì)量環(huán)境食品安全手冊的評審每年進行一次，由辦公室做輸入，在管理評審會議 上進行上述評審。手冊的換版要按實際情況和需求決定。3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬辦公室。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號4版本D修改0標(biāo)題組織環(huán)境頁碼1/24.1理解公司及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安 全管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)的各

21、種外部和內(nèi)部因素與問題。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企 業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條 件。公司通過實施、策劃“ 6.1應(yīng)對風(fēng)險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)， 相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè) 效益和管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)

22、績效包括環(huán)境績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的 相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知 企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方需求和要求，對他們的要求進行評審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)的范圍。4.3確定管理體系的范圍公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素和問題，根據(jù)相關(guān)方的要求與公司確定的合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動、部門職能和公司實施控制 與施加影響的權(quán)限和能力，在管理手冊中明確了管理體系的邊界和適用性，見手冊1.1、-1.3范圍。在范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。本公司通過管理手冊、 企業(yè)對外宣傳、認(rèn)證證書展示等方

23、式描述管理體系范圍，可以為相關(guān)方知曉。4.4管理體系及其過程4.4.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合4.1和4.2相應(yīng)信息，建立、實施、保持和持續(xù)改 進文件化管理體系及環(huán)境和食品安全績效，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下 活動，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整 個組織內(nèi)的應(yīng)用：質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號4版本D修改0標(biāo)題組織環(huán)境頁碼2/2a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c ）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需人員、基礎(chǔ)設(shè)施

24、、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進行溝通；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn) 這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和管理體系。442根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文 件、操作規(guī)范等體系文件，支持管理體系各過程運行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進行的證據(jù)文件。4.4.3依據(jù)食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，公司：a）確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識別、評 價和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害

25、消費者；b）在整個食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；c）在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以 滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保食品安全；d）定期評價食品安全管理體系，必要時更新，以確保體系反映組織的活動并包含 需控制的食品安全危害的最新信息。組織應(yīng)確保控制所選擇的任何可能影響終產(chǎn)品符合性且源于外部的過程，并應(yīng)在食品安全管理體系中加以識別，形成文件。4.5支持文件環(huán)境因素識別與評價程序法律法規(guī)的識別收集與應(yīng)用程序與顧客有關(guān)的過程控制程序公司環(huán)境分析和應(yīng)對措施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼1/65.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總貝U總經(jīng)理認(rèn)識到

26、公司管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，：a）在職責(zé)方面，對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c ）將公司管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）識別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要求的重要性， 積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工 努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）推動改進；

27、i ）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針（見手冊0.3 ），公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：a）能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、產(chǎn)品 和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架

28、；c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的環(huán)保承諾；d）包括了持續(xù)改進管理體系以提高績效的承諾。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼2/6522溝通方針公司在手冊中對方針進行公開聲明， 在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能 夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實方針。在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司 方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、 溝通和理解（見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）。5.3.1職責(zé)權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)對從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量，環(huán)境、食品

29、安全的所有部門和崗位，公司以文件形式明 確其作用職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)公布。5.3.2總經(jīng)理a）向公司全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）確定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、環(huán)境安全目標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量 環(huán)境食品安全安全管理手冊；c）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、環(huán)境安全目標(biāo)和管理方案得到全面實施， 并承擔(dān)安全的最終責(zé)任；d ）主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性；e）為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源，合理利用企業(yè)資源；f ）指定管理者代表和HACCPI、組組長，并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項職 責(zé)和權(quán)限在公司內(nèi)進行溝通與

30、實施。5.3.3生產(chǎn)技術(shù)副總a）主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作；b）根據(jù)市場信息，組織新產(chǎn)品和新品種的開發(fā)、設(shè)計、鑒定、評審等工作；c）負(fù)責(zé)組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用先進技術(shù)，組織提供解決公司內(nèi)主要環(huán)境因素的技 術(shù)和裝置，食品安全危害的識別與控制，調(diào)動、發(fā)揮科研人員的積極性和創(chuàng)造性，推動 公司“污染預(yù)防、持續(xù)改進”工作的不斷發(fā)展和創(chuàng)新；d）負(fù)責(zé)分類建立倉庫物質(zhì)臺賬，建立物資的驗收、領(lǐng)用、發(fā)放手續(xù)，確保賬卡物 相符；e）負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)分類存放，原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況良好，內(nèi)外包 裝分開存放，防止交叉污染；f）負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)標(biāo)識清晰，按要求布設(shè)防鼠、防塵等設(shè)施；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D

31、修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼3/6g）負(fù)責(zé)每月進行盤存并檢查物質(zhì)庫存狀況，及時填報物資進庫、發(fā)放及庫存報表;5.34財務(wù)部a）負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作，包括財務(wù)預(yù)算、決算、資金調(diào)度、日常事務(wù)管理等；b）根據(jù)生產(chǎn)需求調(diào)撥資金，用于滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全安全生產(chǎn)經(jīng)營需要。c）負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境成本計劃和實施 HACC計劃的資金預(yù)算；d）組織有關(guān)人員搞好質(zhì)量、內(nèi)、外環(huán)境、食品安全安全成本管理和核算工作，定期 組織環(huán)境成本分析，及時向公司提供環(huán)境持續(xù)改進、降低成本措施和計劃；e）按有關(guān)計劃的要求，組織好環(huán)境質(zhì)量食品安全持續(xù)改進、 技術(shù)改造項目資金的籌 備和落實，保證有關(guān)資金及時到位。5.3.5生產(chǎn)部/車間a

32、）負(fù)責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；b）負(fù)責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c）負(fù)責(zé)對食品安全危害進行識別和評價，提出解決方案；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)；e）負(fù)責(zé)對食品安全危害識別，關(guān)鍵控制點的驗證、確認(rèn)、HACCP計劃設(shè)計實施與更新；f）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；g）負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級機關(guān)部門進行檢測；h）負(fù)責(zé)對遵守法律法規(guī)情況進行定期評價， 對環(huán)境、食品安全不符合項采取糾正預(yù) 防措施的歸口管理。i）負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方

33、面的政策及收費標(biāo)準(zhǔn)。j）負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；k）定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定潛在的事故或 緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；l）負(fù)責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；m）加強廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。n）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、包裝、搬運、儲存及防護；o）負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目環(huán)境影響評價和環(huán)保 “三同時”的管理及組織合理化建議的評 審；p）負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導(dǎo)， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品控制及改進；q

34、）負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼4/65.3.6生產(chǎn)部/質(zhì)檢科a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新項目的設(shè)計開發(fā)；b）負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品工藝過程的監(jiān)視和測量；c）負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品、危險品的使用和管理；負(fù)責(zé)對本部門潛在的事故或緊急情況 做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響；d）負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理。e）負(fù)責(zé)包裝材料的監(jiān)視和測量；f）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；g）負(fù)責(zé)不合格品的控制與跟蹤驗證；h）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)分析；5.3.7生產(chǎn)部/供應(yīng)科a）負(fù)責(zé)組織實施采購，組織對供方的選擇與評價，以確保所采購的物資符合規(guī)定的 要求；b）按生產(chǎn)計劃要求，組織編制

35、各類物資的采購計劃，從節(jié)能和環(huán)境保護方面考慮， 搞好物資采購、入庫驗收、保管、發(fā)放等工作；c）負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進行處置；d）確保采購的原料、輔料、燃料及材料符合環(huán)保要求。e）負(fù)責(zé)物資庫的管理，確定潛在的事故或緊急情況， 做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能伴 隨的環(huán)境影響，并負(fù)責(zé)原輔材料的防護與標(biāo)識管理。 掌握各類物資的耗用及保管質(zhì)量狀 況，保證所有庫存物資的固有質(zhì)量和帳卡物相符，及時為生產(chǎn)提供合格的物資。f）負(fù)責(zé)與市場、財務(wù)、生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)，按計劃且保證各市場的產(chǎn)品調(diào)運以滿足市 場。g）負(fù)責(zé)對外包方進行合格評定并選擇合格的外包方進行承運；h）負(fù)責(zé)將公司的有關(guān)程序、制度等傳達到相關(guān)方，并對相關(guān)方施

36、加影響以確保體系 運行。i）負(fù)責(zé)基地的歸口管理5.3.8生產(chǎn)部/倉庫a）負(fù)責(zé)倉庫出入庫作業(yè)管理；b）負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)和盤點管理；c）負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d）負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；e）負(fù)責(zé)倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；f）負(fù)責(zé)成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對倉庫蟲鼠害的防治管理；質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼5/6g）負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品標(biāo)識，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標(biāo)識做到帳卡物相符;5.3.9貿(mào)易部（外貿(mào)）a）組織對顧客要求的評審，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評審；b）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行涉及

37、顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)的管理程序，對銷售和服務(wù)質(zhì)量負(fù) 責(zé)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量承諾；c）組織收集和分析顧客滿意度等信息及時反饋給有關(guān)部門，為質(zhì)量改進提供依據(jù)， 組織市場調(diào)研，掌握產(chǎn)品銷售和相關(guān)方需求情況，為新品開發(fā)和產(chǎn)品銷售提供依據(jù)；d）負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品售出后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門以及交付后 不安全產(chǎn)品的撤回工作；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與服務(wù)質(zhì)量改進，并與顧客溝通等外部聯(lián)絡(luò)與信息的收集。 5.3.10辦公室a）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部各相關(guān)方的信息交流與溝通；b）負(fù)責(zé)公司檔案人力資源、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和組織知識的管理；c）收集相關(guān)方對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的有關(guān)要求，并傳遞到有關(guān)部門；d）負(fù)責(zé)

38、組織管理評審、管理體系內(nèi)部審核，促使質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有效運 行;e）負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的實施、組織和協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)崗位技能人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量環(huán)境食品安全管理知識的教育，特別是質(zhì)量環(huán)境食品安全重要崗位人員的培訓(xùn)。并做好質(zhì)量環(huán)境食品安全培訓(xùn)記錄；f）組織公司質(zhì)量環(huán)境食品安全方針、程序文件、手冊等培訓(xùn)；g）負(fù)責(zé)方針目標(biāo)的考核，負(fù)責(zé)績效的監(jiān)測以及糾正和預(yù)防措施的制定與實施。I ）負(fù)責(zé)后勤和生活保障，生活垃圾分類管理；m）負(fù)責(zé)安全和保衛(wèi)工作。5.3.11管理者代表a）確保質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的業(yè)績和改進的需求；c）確保在公司內(nèi)提

39、高滿足顧客要求的意識；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有關(guān)事宜同外部各方的聯(lián)絡(luò)。5.3.12 HACCP小組長a）負(fù)責(zé)HACC體系的建立、實施和保持；b）負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報告HACC體系的運行情況，并提出改進的需求；c）負(fù)責(zé)HACCPP系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；d）負(fù)責(zé)HACC小組的內(nèi)部工作組織和協(xié)調(diào)。質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號5版本D修改0標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼6/6e）負(fù)責(zé)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。5.3.13 HACCP小組a）負(fù)責(zé)HACC體系文件,包括危害分析單和HACC計劃的建立和定期評審（確認(rèn)）；b）負(fù)責(zé)策劃HACC體系的宣傳、并組織貫徹實施；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查GMP S

40、SO等HACC必備程序的落實；d）負(fù)責(zé)CC監(jiān)控、糾偏行動、CCW量設(shè)備校準(zhǔn)等記錄的審核；e）負(fù)責(zé)HACC的驗證和審核；f）負(fù)責(zé)HACC外部聯(lián)絡(luò)工作.。5.3.14其他部門其他部門與人員的職責(zé)詳見湖北三品源科技開發(fā)有限公司崗位職責(zé)。5.4支持文件質(zhì)量環(huán)境食品安全方針和目標(biāo)的聲明信息溝通程序管理評審程序環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序公司各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號6版本D修改0標(biāo)題策戈U頁碼1/36策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1公司在策劃管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外 因素和公司相關(guān)方的要求。6.1.1.1公司確定了與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)中識別的其

41、他問題和要求，確定需要應(yīng)對的 風(fēng)險和機遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c ）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。6.1.1.2公司對以下方面活動進行了策劃：a）公司利用SWOT法進行分析，明確了優(yōu)勢劣勢，風(fēng)險和機遇，根據(jù)風(fēng)險分析結(jié) 果，制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品, 開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客 需求的其他機會。b）確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。c）明確如何在管理體

42、系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。本公司建立實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，環(huán)境因素識別與控制程序，明確適 用的法律法規(guī)和要求清單（見管理手冊附錄）。6.1.2環(huán)境因素6.121本公司在所界定的管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能 夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點。6.1.2.2公司在確定環(huán)境因素時，已考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。6.1.2.3公司建立實施環(huán)境因素識別與控制程序，確定那些具有或可能具

43、有重大環(huán)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊早節(jié)號6版本D修改0標(biāo)題策劃頁碼2/3境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識別與控制程序 內(nèi)容包括以下信息:a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，對公司所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)以及新產(chǎn)品開發(fā)、增加或修 改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等，進行環(huán)境因素的識別與評價，確定重要環(huán)境因素，在各層次 和職能間溝通。并適時予以更新；b）各部門負(fù)責(zé)排查、識別所轄范圍內(nèi)環(huán)境因素，并傳遞到行政部；c）生產(chǎn)部組織評價，確定重要環(huán)境因素、報管理者代表審批；d）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)及相關(guān)方；e）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài) 和以下七個方面：向

44、大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄物污染； 噪聲對環(huán)境的影響；土地利用及污染；水、電、汽、油及其他原材料和自然資源的利用；相關(guān)方的要求。f）評價環(huán)境因素時，考慮環(huán)境影響的范圍、發(fā)生頻率、相關(guān)方關(guān)心程度、超標(biāo)倍數(shù)、 資源消耗、公司經(jīng)營理念、法律法規(guī)及其他要求。g）當(dāng)公司產(chǎn)品、經(jīng)營發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門對環(huán)境因素進行補充識別及時傳遞到行政部，以重新確定重要環(huán)境因素。6.1.3合規(guī)義務(wù)a）公司生產(chǎn)部通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等 要求，組織各部門對照要求逐條核對， 建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與 具體要求。b）將這些合規(guī)義務(wù)

45、納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。6.1.4措施的策劃a）針對公司各項業(yè)務(wù)活動涉及的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實施方案，并基 于風(fēng)險和機遇的分析結(jié)果，對重要環(huán)境因素進行控制，并實施環(huán)境績效考核，確保遵守 相關(guān)義務(wù)。通過考核監(jiān)測評價這些控制措施的有效性。b）策劃這些措施時，考慮到公司可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。目標(biāo)策 劃，變更和實施中應(yīng)與方針保持一致；目標(biāo)可測量；也考慮到適用的要求；與提供合格質(zhì)量環(huán)境食品安

46、全管理手冊早節(jié)號6版本D修改0標(biāo)題策劃頁碼3/3產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，通過體系運行予以監(jiān)視；予以溝通；適時提高更新。公司行政部保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。622管理層在策劃如何實現(xiàn)目標(biāo)時，確定以下方面：實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；需要的資源支持；目標(biāo)如何分解完成；何時完成；如何評價目標(biāo)完成的程度。包括用于監(jiān)視實 現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進程所需的參數(shù)。將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施與效果融入業(yè)務(wù)考 核。6.3變更的策劃6.3.1公司確定需要對管理體系進行變更時，對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地 實施。考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)

47、任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2食品安全管理體系的更新最高管理者應(yīng)確保食品安全管理體系持續(xù)更新。為此，食品安全小組應(yīng)按策劃的時間間隔評價食品安全管理體系，應(yīng)考慮評審危害分析、已建立的操作性前提方案和 HACC計劃的必要性。評價和更新活動應(yīng)基于：a）5.6中所述的內(nèi)部和外部溝通信息的輸入；b）與食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入；c）驗證活動結(jié)果分析的輸出；d）管理評審的輸出。體系更新活動應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接枰杂涗浐蛨蟾?，作為管理評審的輸入。6.4支持文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序環(huán)境因素識別與控制程序法律法規(guī)的識別收集與應(yīng)用程序方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序公司環(huán)境分析和應(yīng)對措施質(zhì)量環(huán)

48、境食品安全管理手冊早節(jié)號7版本D修改0標(biāo)題支持頁碼1/77.1資源7.1.1總則公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系 所需的資源。并實施以下活動：a）評估現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員本公司實施并保持人力資源控制程序。行政部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。根據(jù) 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的， 以有效實施管理體系，包括過程運行和控制。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司實施并保持基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，對設(shè)備的選擇、采購、安裝、驗收、 使用維護、設(shè)備檢修和設(shè)備技術(shù)檔案進行有效管理，為確保產(chǎn)品質(zhì)量提供可靠的裝備保 證。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a