大慶庫庫外-“大快嚴”集中行動自查報告

1、大快嚴”集中行動自查情況報中央儲備糧大慶直屬庫2017年 8月 30日）按照關于開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法”集中行動的通知（黑糧監(jiān)檢聯(lián), 2017? 83 號）的部署和要求，大慶直屬 庫高度重視、認真部署，全面開展自查工作，現(xiàn)將有關情況報告 如下：、加強組織領導，強化責任落實按照黑龍江省糧食局、發(fā)展改革委、財政廳、農(nóng)發(fā)行、分公司要求，大慶直屬庫迅速行動，成立了以庫主任徐向東同志為組 長，副主任劉丕全、于長林同志為副組長，各科室負責人及業(yè)務 骨干為組員的自查工作領導小組。按照“全覆蓋、零容忍、快整 治、嚴執(zhí)法、重實效”的原則，根據(jù)糧食實際儲存庫點的分布情 況將檢查區(qū)域分片包干，明確責任

2、落實。庫內(nèi)外由倉儲保管科與 購銷物流科分別負責，對轄區(qū)政策性糧食進行全面自查。、突出工作重點，逐項查找落實為提高自查工作質(zhì)量，真實體現(xiàn)自查成果，組織自查組工作人員全面學習省糧食局下發(fā)的關于開展“糧食安全隱患大排查 快整治嚴執(zhí)法”集中行動的通知精神，對照文件要求，結合我 庫工作實際，逐項落實檢查內(nèi)容。一）庫存數(shù)量情況6截止 8月 31日，庫外租倉庫點共計 15個，儲存糧食 97.2 萬噸，其中：中央儲備糧稻谷3.4 萬噸（其中：肇源縣肇源糧庫輪出 2191 噸，輪入地點調(diào)整到本庫；石人溝糧庫輪出 6349 噸）儲 存在 3個租倉庫點； 國家臨時儲存糧玉米 70.8 萬噸（2014年 19.4萬噸

3、、 2015 年 51.4 萬噸）、一次性儲備玉米 23 萬噸儲存在 7 個 租倉庫點。根據(jù)糧食庫存實物檢查測量計算法要求，認真填報了租賃庫點實物檢查工作底稿，并進行了逐倉核對，修正系數(shù)均在合 理范圍。同時采用測量計算法逐倉測量計算，確保了工作底稿填 報的準確性。自查結果顯示，庫外庫存政策性糧食數(shù)量真實準確、 賬實相符，且已通過物流公司春季普查和總公司檢查。（二）庫存質(zhì)量情況經(jīng)直屬庫自查、物流公司質(zhì)監(jiān)中心春季普查及總公司“四查補”等多次檢查，結果表明：庫內(nèi)外糧食質(zhì)量達標率和綜合宜 存率均為 100%；糧食色澤、氣味正常，儲存安全。所有儲存糧食，均未發(fā)現(xiàn)有蟲糧、高水分糧、結露糧、發(fā)熱霉變糧等其它

4、儲糧安 全隱患。（三）政策性糧食租倉、收儲情況租倉點資質(zhì)條件。 大慶庫轄區(qū)的臨儲租倉企業(yè)及儲糧倉房均具有儲存、糧食收購資質(zhì)。在收購前經(jīng)當?shù)丶Z食主管部門、農(nóng)發(fā) 行對推薦材料進行審核把關，同時對庫點倉儲設施、消防設施等 情況進行現(xiàn)場復核確認并簽字留痕后上報物流公司、黑龍江分公 司，且全部通過審批。同時與租倉點簽訂規(guī)范合同，明確雙方的 責任和義務，張貼了租庫公示、糧權公示，規(guī)避了法律風險。同 時要求租庫點必須設專職安全員，并持證上崗，收購資金情況。 根據(jù)政策性糧收購文件要求做到了?？顚Ｓ?，絕無擠占、截留、挪用等違規(guī)現(xiàn)象。在實際工作中準確預測收購 量，科學辦理貸款，做到了收購資金足額供應。庫外糧款結算

5、全 部使用網(wǎng)銀方式，直接支付到農(nóng)民賬戶，有效規(guī)避資金風險。收購政策執(zhí)行情況。 嚴守國家標準和質(zhì)價要求，做好政策糧收儲工作。無抬級抬價、壓級壓價、先收后轉、以陳頂新等違規(guī) 違紀行為發(fā)生。對非標準玉米嚴格執(zhí)行扣量扣價政策，對實際水 分、雜質(zhì)超標的玉米，進行了烘干、清雜處理。糧堆堆放符合總 公司相關規(guī)定。（四）政策性糧食購銷情況根據(jù)政策性糧收購工作要求， 我?guī)旒皶r與租倉庫點簽訂了 倉儲設施租賃合同、玉米收購烘干倉儲承攬合同、倉儲保 管合同。在合同簽訂前，聘請專業(yè)律師進行審定，并報物流公 司審核把關，努力規(guī)避法律風險。直屬庫對中央事權糧食內(nèi)業(yè)及相關業(yè)務流轉手續(xù)等進行了全面自查。對統(tǒng)計報表、實際庫存臺帳

6、、輪換臺帳等進行了重點核 對，并對文件及合同執(zhí)行情況、業(yè)務信息系統(tǒng)錄入等相關工作認 真梳理。目前，我?guī)焯顖髷?shù)據(jù)真實，無虛報、錯報、漏報現(xiàn)象， 證據(jù)鏈齊全、準確。（五）儲糧安全與安全生產(chǎn)情況完善責任制度，切實做好安全生產(chǎn)工作。高度重視，認真落實安全生產(chǎn)責任制。 建立健全組織機構，設立專職安全員，層層 簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確職責，落實責任人。實行庫主任負總 責，副主任負分管責任，科室長管業(yè)務必須管安全的責任體系。將直屬加強勞務外包、租庫管理，及時簽訂勞務外包合同，明確雙方責 任義務，規(guī)避法律風險。 完善制度規(guī)程，抓好環(huán)節(jié)管理 庫生產(chǎn)作業(yè)每個環(huán)節(jié)的制度規(guī)程認真梳理，編制成冊，印發(fā)相關 人員手中，并

7、以此藍本，督導各租賃庫點制定各自的制度和操作 規(guī)程，搞好執(zhí)行落實。制定實施了監(jiān)管工作考核辦法、全 員安全責任考核辦法，堅持獎罰并重，進一步明確了管理的重 點、責任和措施。 加強工作研究部署，全面開展隱患排查整治。認真貫徹落實上級安全生產(chǎn)工作要求，多次召開安全生產(chǎn)工作專 題會議研究落實有關要求。定期開展全方位的安全生產(chǎn)隱患排查 整治工作，對檢查結果立查立改。、自查中發(fā)現(xiàn)的風險及整改措施6 月份， 總公司政策性糧食監(jiān)督檢查第一組第三、 四小組一行共 24 人蒞臨大慶直屬庫，開展庫外政策性糧食監(jiān)督檢查工作，共245計檢查 15 家租倉企業(yè)， 并下發(fā)了政策性糧食監(jiān)督檢查問題整改清 單，針對倉儲、購銷、

8、統(tǒng)計、財務、風險共五類內(nèi)容，提出了 條問題。我?guī)熘饤l對照檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，制定了整改方案， 建立了整改臺賬，明確了整改措施、整改時限、責任人，并逐庫點下發(fā)了整改通知書。目前，已整改完成和已向總公司檢查組出 具專項說明共計 239 條問題，正在整改未完成的問題共計 6 條如（一）安全生產(chǎn)方面電箱缺失防觸電擋板，個別插頭已破舊。整改措施：及時檢修破舊電箱、插頭、完善防觸電擋板，在整改期間要加強管理， 做好安全防護措施。（二）安全儲糧方面1. 糧堆上層輕微發(fā)熱，散落性下降。整改措施：結合當前夜間氣溫較低的情況，及時通風處理，降低糧溫，同時進一步做好 儲糧害蟲防治工作，達到安全儲糧效果。2. 庫房防水、防鼠設施不全。整改措施：要求倉房所有大門門口修砌防水、防鼠墻，責成駐庫員加強防汛、防鼠管理，確保 儲糧安全。3. 鴻茂達庫區(qū)部分區(qū)域未設圍墻。整改措施：待鐵路橋修完之后， 15 個工作日內(nèi)完成圍墻修復工作。4. 鴻茂達庫區(qū)未配備通風機械。整改措施：已責成庫點及時購置風機，做好機械通風準備工作。四、下一步主要工作及措施1. 對新開一次性儲備庫點及時安裝糧情遠程監(jiān)控，確保 2