外包過程評審報告

1、飛訊質量體系文件外包過程評審報告外包廠家名稱： 項 目 名 稱： 北京飛訊數碼科技有限公司產品名稱產品代號評審地點評審日期評審主要內容：1. 法人資格及財務資金狀況；2. 產品及產品經營狀況；（程序是否合理，工藝流程是否合理，工藝管理是否健全，生產設備和檢測設備是否符合生產要求，各過程是否受控，檢驗機構是否健全。）3. 人員資格要求；（技術人員是否滿足生產的要求，工人、檢驗人員是否持證上崗，關鍵部位是否設有雙崗。）4. 質量管理體系的要求。（是否取得GB、GJB的質量體系認證資格，質量體系運行是否有效；質量體系的運行是否堅持持續(xù)改進原則。）20XX年XX月XX日，我司XXXX部組織了對XXXX

2、X供方的外包過程評審,評審組對該供方的法人資格及財務資金狀況、產品及產品經營狀況、人員資格要求、質量管理體系的要求等方面進行了審查，審查結果如下：1. 法人資格及財務資金狀況；該供方提供了XXXX證、XXXX證、XXXX證，證書真實有效，符合外包過程評審要求，相關證書資料詳見附件一XXXXX；該供方職能部門設置情況：XXX部、XXX部、XXX部、XXX部，相關資料詳見附件XXXXXX組織機構圖；該供方提供財務證明材料有XXXXX、XXXXX,證明該供方財務資金運轉良好，經雙方協(xié)商，確定付款周期按照XX結算。2. 產品及產品經營狀況；經現(xiàn)場審查，對該供方的產品和經營狀況確認如下：a) 該供方生產

3、經營面積共計XXXX平米，其中生產XXXX平米、檢驗XXXX平米、技術XXXX平米；b) 工藝流程合理，工藝管理健全，工藝文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調、清晰，符合工藝標準化要求；c) 生產設備、檢測設備、工裝和非標設備齊全、完好，能夠滿足生產、調試、檢驗的要求，相關設備及工裝的具體資料詳見附件XXXXXXX；d) 配套產品、外購外協(xié)件、元器件、原材料等物資供應有保證，材料入廠后均通過了質量部門的檢驗并合格入庫；e) 生產現(xiàn)場使用的技術文件、工藝文件和質量控制文件簽署完整清晰、現(xiàn)行有效；能夠嚴格按現(xiàn)行有效的工藝文件進行生產，按照規(guī)定及時填寫生產過程質量記錄，確保生產過程質量記錄真實、清晰、完整、齊

4、套，具有可追溯性；生產中堅持實行“三不原則”（不合格原材料不投產、不合格的零部件不裝配、不合格產品不出廠）；f) 檢驗機構健全，設立了原材料、生產過程、出廠檢驗等職能，嚴格執(zhí)行 “三檢制”；g) 強化檢驗職能，確保其獨立行使職權，檢驗人員認真履行職責，杜絕錯檢、漏檢，；發(fā)現(xiàn)不合格應堅持三不放過原則。通過嚴格的過程控制和質量控制，確保產品的質量；3. 人員資格要求；a) 該供方技術部XXX人，其中有XX人專門為我司產品服務；生產部XXX人，其中有XX人專門為我司產品服務；質檢部XXX人，其中有XX人專門為我司產品服務；b) 技術人員XX人，其中高工XX人、工程師XX人、助工XX人，能夠滿足我司項

5、目需求；c) 質檢人員和操作人員在生產前通過了質量和工藝師的培訓，經考核合格后上崗，并全部具有上崗證；d) 關重部位和關重工序設置了雙崗，能夠滿足我司項目需求；4. 質量管理體系要求。該供方提供了XXXX證、XXXX證等質量體系證書和XXXX證保密資格證書，證書真實有效，質量體系認證資格符合我司項目要求，相關證書資料詳見附件XXXXXXX；經對該供方質量體系運行情況進行抽查，該供方質量體系的運行狀況良好且能夠針對質量體系中的不足進行持續(xù)改進。存在主要問題及改進建議1. 資質有效期問題該供方提供的XXXX證書有效期為XXXX年XX月XX日，請相關部門屆時要求供方提供新證書2. 工藝方案和相關文件

6、要求供方為我司項目提供工藝總方案、工藝文件并要求其符合我司文件要求；3. 關重件的控制要求供方提供項目中的關重件工藝要求和相關控制方案；4. 質量記錄文件要求供方提供項目所有生產過程質量記錄文件；評審結論20XX年XX月XX日，我司XXXX部組織了對XXXXX供方的外包過程評審（參加評審的有：XXXX部XXX, XXXX部XXX等相關部門）。會議成立了評審組，聽取了XXXXX供方匯報的XXXXX，審查了相關文件并對該供方現(xiàn)場進行考察。經過評審組認真討論，形成評審意見為：XXXX供方資質齊全，質量體系運行良好有效，產品質量穩(wěn)定，性能指標滿足我司項目的相關要求，該供方外包過程受控，符合我司外包相關規(guī)定要求，準許將該供方納入 年度合格供方名錄。評審組長簽名：年 月 日保留意見無簽 名：年 月 日評