供應商管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、* 有限公司供應商管理制度編號：版本：采購部2014年5月目錄第一章總則 1第二章供應商選擇 2第三章供應商檔案管理 3第四章供應商的日常管理 4第五章供應商評價 4第六章供應商淘汰 5第七章供應商申訴處理 5第八章附則 6附件7附件1 :供應商情況登記表 7附件2 :供應商考察名錄 8附件3 :供應商基本資料表 9附件4 :實地評估記錄表 10附件 5 :新供應商評審表 11附件6 :合格供應商清單 12附件7 :供應商異常情況登記表 13附件8 :供應商考核表 14附件9 :供應商品質異常聯(lián)系單 15第一章 總則第一條 為了規(guī)范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節(jié)，特制定本 制度。第二

2、條供應商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)；（二）供應商開發(fā)的基本準則應遵循質量、成本、交付與服務并重的原則；（三）供應商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；（四）供應商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估。第三條適用范圍：（一）供應商的管理包括供應商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采 購部主導，礦管部及其他相關部門負責協(xié)助。（二）公司供應商管理的范圍包括石場現(xiàn)金采購物資的供應商。（三）物資供應商分為固定資產(chǎn)供應商、材料配件供應商等。固定資產(chǎn)供應 商由于采購頻率低、單值大，只需進行供應商的選擇，不進行日常供應商的評價。第四條部門職責（一）采

3、購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協(xié)助提供供應商所供應產(chǎn)品質量、交貨、服務等相關 方面信息。（三）采購部應根據(jù)公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結果應形成材料，進行上報與存檔。第二章供應商選擇第五條采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記供 應商情況登記表。第六條 主要通過以下方式搜尋 開發(fā)供應商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行介紹；（三）供應商的主動問詢和介紹；（四）專業(yè)技術雜志；（五）供應商的專業(yè)媒體廣告等。第七條采購執(zhí)行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合 進一步合作的供應商后，擬

4、定一個供應商考察名錄。被剔除的供應商應記錄 剔除原因，以備查閱。第八條新供應商須提供的資料的復印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務登記證；（三）組織機構代碼證；（四）公司介紹（或相關資料）；（五）認證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第九條 采購執(zhí)行主體應根據(jù)供應商考察名錄要求供應商填寫供應商 基本資料表，對供應商的基本情況，設備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應能 力等進行了解。第十條 對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部 門或設備部進行樣品測試，并提供質量測試結果報告。使用部門或礦管部無法獨 立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構進行測試。第十

5、一條 對于重要物資供應商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求， 報常務副總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察 供應商，并向公司提交實地評估記錄表。第十二條 對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和 供應商聯(lián)系，進一步取得供應商供應能力信息。第十三條 采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的 產(chǎn)品質量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根據(jù)新供應商評審表各項 指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司合格 供應商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章供應商檔案管理第十四條供應商檔案包括：（一）合格供應商清

6、單（二）供應商基本資料表；（三）供應商營業(yè)資質（營業(yè)執(zhí)照復印件；稅務登記證復印件；組織機構代 碼證；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證 書等）；（四）價格表；（五）關鍵技術資料；（六）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應商評審表，供 應商考核表，供應商異常聯(lián)系單，供應商異常情況登記表等。第十五條采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配 合。第十六條供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。第十七條供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。第十八條在紙質供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版供應商情況登 記表與合格供應商清單，并對內容進行實時更新。第

7、四章供應商的日常管理第十九條 采購執(zhí)行主體需對供應商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進行記 錄，形成供應商評價的依據(jù)。第二十條 對到貨物資出現(xiàn)的品質異常，使用部門應及時發(fā)送供應商品質 異常情況表給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí) 行主體把異常信息轉發(fā)供應商，并跟進供應商解決和后續(xù)改進工作。第二十一條采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計分析，其結 果作為供應商評價的依據(jù)，并將結果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據(jù)。第二十三條 對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝

8、通與反饋，建 立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協(xié)議。第五章供應商評價第二十四條 采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質量、交 貨期、服務等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。第二十五條每年采購額排名前20的材料配件供應商，原則上應進行供應商 年度評價。第二十六條 采購執(zhí)行主體應對供應商日常異常情況做好供應商異常情況登記表，作為考核依據(jù)。第二十七條 使用部門負責為供應商評價提供基礎數(shù)據(jù)，包括品質、交期與 日常配合等方面。第二十八條出現(xiàn)物資質量異常，質量異常情況嚴重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的, 采購部要對供應商重新做出評估。第二十九條 考核項目及評分標準見附件 供應商考

9、核表，考核結果酌情通 報給相應供應商，供其改善。第三十條供應商考核評定標準及運用：評價分數(shù)結果運用供應商等級85分以上可加大采購量A7084分可正常采購B6069分需進行輔導，減量采購C< 60分提供整改報告，可暫停采購D注意：質量得分小于 25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為 D級時仍可正常采購第六章供應商淘汰第三一條D級供應商在收到整改通知一年內未配合整改的，可取消供應 商資格。第三十二條經(jīng)過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應該在合同結束 后取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除合同。第三十三條 出現(xiàn)嚴重質量異常或影響項目生產(chǎn)的，且供應商不積極配合解 決問題，采購部可不進行供應商評

10、價，即取消供應商資格。第七章供應商申訴處理第三十四條采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對 待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十五條 行政部負責接待供應商申訴，根據(jù)供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協(xié)調，必要時向常務副總經(jīng)理通報情況，由常務副總經(jīng)理審查處理。第八章附則第三十六條本管理制度由采購部負責草擬、修改和解釋。第三十七條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實施。附件附件1:供應商情況登記表編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)系方式如被剔除（剔除原因）附件2:供應商考察名錄編號:供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式

11、備注附件3:供應商基本資料表編號：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號碼聯(lián)系人手機號碼E-mail公司性質制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：私營企業(yè)合資企業(yè)口外資企業(yè)口其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能公司主要 產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面積認證體系 IS09000 IS014000 UL 其它：工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質人數(shù)產(chǎn)品所用原材 料之來源和品rF.rrt牌主要生產(chǎn)/檢測設備其他附件4:實地評估記錄表編號:評估項目評估內容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25 分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）米購部2、物流、倉儲、運輸能力（7分

12、）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質保證 能力（50 分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）米購部/礦管部2、IQC人員、設備、質量記錄（6分）3、PQC質量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10 分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術 能力（25 分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）累計記分:評估結果:采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終結果：不合格合格備注：簽名：日期：附件5:新供應商評審表編號：供應商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行

13、標準傳真序號基本情況1.質量體系質量體系認證 口無口2.執(zhí)行標準能執(zhí)行標準 口無標生產(chǎn)口3.企業(yè)注冊資金三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下口五十萬以下 口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)口單件生產(chǎn)口5.設計能力自行設計口 能設計簡單產(chǎn)品 口不能設計口6.企業(yè)歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口三年以下 口7.企業(yè)人員500-1000 人 口100-500人口0-100人口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量 / 產(chǎn)能 100%-200% 口 70%-90% 口 60% 以下 口序號我司評審1.提供產(chǎn)品質量優(yōu)口良口一般口2.服務情況優(yōu)口良口一般口3.生產(chǎn)能力完全滿足口基本滿足口不滿足口4.按時交貨情況較好口一般口

14、較差口評審意見：按照供方評價準則，對供應商資質、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質量等進行評定，該供應商基本（符合/不符合）我公司合格供應商的要求，建議該供應商（列入/不列入）我公司合格供應商庫中。評審人：年 月 日評審結論：同意將該供應商（列為/不列為）我公司合格供應商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間附件6:合格供應商清單編號:序 號供應商名稱供應商 類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B C首次列入名 單日期評定 等級備注（常用/不常用）附件7:供應商異常情況登記表編號:時 間石場名稱供應 商物料名稱

15、規(guī)格型號數(shù) 量批次總數(shù)異常情況完成 時間處理情 況說明訂單號附件8供應商考核表編號:考核項目考核內容考核方法分值分數(shù)備注質里40%來貨質量1 -（進料不合格批數(shù)/總進料批 數(shù)）*40%040 分合格率價格30%A、非常有 優(yōu)勢1315 分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu) 勢711 分D、無優(yōu)勢交貨準確度15%交貨情況1-（逾期批數(shù)/總進料批數(shù)）*30%030 分到貨率配合度15%合同和票 據(jù)處理的 配合A、合同及時回傳；票據(jù)如實、及時、 完備45分B、合同不及時回傳，票據(jù)處理較好23分C、合同及時回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更 換的配合A、按時更換45分B、偶爾拖 延23分C、經(jīng)常拖延1分D、置之不 理0分抱怨處理的配合A、電函即到 誠意改善45分B、偶爾拖 延尚能改善23分C、經(jīng)常拖延 誠意不足1分D、置之不 理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B7084分可止常采購。C6069分需進行輔導，減量采購。D< 60分提供改善報告，可暫停采購。注意：質