機電公司質量手冊

1、上海敬邦機電設備有限公司 質量手冊上海浦順進出口有限公司質量手冊文件號JB-QM-0.1修改號章節(jié)號頁 碼第 37 頁 QUALITY MANUAL上海敬邦機電設備有限公司SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號內容修改號末次修改執(zhí)行日期修改頁號頁次目錄1質量手冊發(fā)布令2質量方針批準令3管理者代表委任書4第0章引言5-10第一章質量手冊管理11第二章質量管理體系12-14第三章管理職責15-18第四章資源管理19-20第五章貿易的實現21-28第六章測量、分析和改進29-35附件一質量管理體系要求與質量職能分配38上海敬邦機電設備有限公司 質量手冊發(fā)布

2、令 本手冊依據ISO9001：2000質量管理體系要求的有關要求制定，它規(guī)定了公司質量管理體系的范圍，闡明了公司的質量方針、質量目標，概括地描述了公司質量管理體系過程順序及其相互作用，包括程序的引用。 本手冊是公司質量管理的基本法規(guī)及質量管理體系運行的準則，也是公司對所有客戶的承諾?，F予批準并發(fā)布。 本手冊自2004年 6 月 20 日起正式實施，公司所有員工必須切實遵照執(zhí)行。 總經理（簽名） 2004年 6 月 20 日上海敬邦機電設備有限公司質量方針批準令 本公司的質量方針為： 質量是生命 客戶是上帝 市場是命令 發(fā)展是必須1. 質量是生命：任何時候質量都是第一位的，不放過質量上的任何瑕庇

3、。2客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶100%滿意。3市場是命令：及時捕捉市場信息，不放過每一個機會。4發(fā)展是必須：要做到持續(xù)改進，不斷提升企業(yè)的績效。 現予批準并發(fā)布。 望公司各級人員認真理解質量方針的內涵，并以實際行動任真貫徹執(zhí)行。 總經理（簽名）： 2004年 6 月 20 日上海敬邦機電有限公司管理者代表任命書 今任命本公司 藍蕾小姐 為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權如下： 1、確保質量管理體系過程的建立和保持； 2、向最高管理層報告質量管理體系的運行情況，包括改 進的需要。 3、提高整個公司的滿足客戶的要求的意識； 4、就質量體系有關事宜與外部聯絡。望公司所有人員服從協

4、調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行。 總經理（簽名）： 2004年 6 月 20 日0、總則 在滿足法律/法規(guī)要求的基礎上，為確保本公司產品能穩(wěn)定地、最大限度地、持續(xù)有效地滿足顧客不斷上升的需求和期望，特制定本公司質量管理體系。（以下簡稱體系） 本體系完全依照ISO9001：2000版國際標準規(guī)定而制定，并根據公司實際狀況（包括市場需求、公司目標、公司進出口貿易能力、產品使用過程、公司規(guī)模及公司結構等）而充分考慮了其過程運作和控制的有效性。 本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質量手冊、 程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄和表單展開。質量手冊按照公司規(guī)定的質量方針和目標及ISO9

5、001:2000版標準總體描述了公司質量管理體系的內涵和模式；程序文件是質量手冊的詳細展開，描述了實施質量體系要素所涉及到各職能部門的活動；作業(yè)指導書和質量記錄和表單是體系詳細的作業(yè)文件。體系解釋權歸總經理或總經理指定人員。 本體系所規(guī)定的要求可用于公司內部和外部各方，包括認證機構對公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評定。 本質量管理體系是公司總體管理體系的一項極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對公司產品技術要求的補充。1、前言 質量手冊的前言，一般包括企業(yè)名稱、生產規(guī)模、性質、發(fā)展簡史、主要產品、隸屬關系、人員結構、有關業(yè)務活動、質量保證能力和發(fā)展前景，以及企業(yè)地址、郵編、電話、傳真、E-

6、MAIL 等內容。2、引用標準分兩部分：一是在手冊中引用的有關ISO9000族標準，如：ISO9001：2000質量管理體系-要求ISO9000：2000質量管理體系-基本原理和術語ISO9004：2000質量管理體系-業(yè)績改進指南3、術語和定義 質量手冊中的術語，若現行標準中已有規(guī)定的，可說明所依據的標準；無規(guī)定的，則給出定義或說明。如進出口企業(yè)： 有關質量方面的術語凡ISO9000：2000標準中有規(guī)定的，即采用ISO9000：2000 標準中的術語。如進出口企業(yè)： 有關貿易方面的術語 一般可說明采用國際貿易術語解釋通則2000。4、公司簡介敬邦國際有限公司是一家專業(yè)從事軟件服務和機電產品

7、的國際性貿易公司。公司總部位于美國舊金山，主要業(yè)務覆蓋整個亞洲太平洋地區(qū)。上海敬邦機電設備有限公司是敬邦國際有限公司旗下一家負責國內機電產品服務的專業(yè)公司，以代理國外先進的儀器儀表為主要業(yè)務。公司目前為美國LC公司、Smar公司、Moore公司的國內一級代理商。主要服務于石油、化工、冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業(yè)?！皩I(yè)”是上海敬邦機電設備有限公司最突出的特點。我們擁有在計量、裝車、溫度測量、壓力測量等方面百分之百的專業(yè)水平。我們有享受國家特殊津貼的計量專家；有專業(yè)從事石油化工自控設計十幾年的高級工程師；有在煉油廠、儲運廠、晴綸廠從事過計量、儀表維護等工作多年的具有豐富經驗的高級工程師；我

8、們有從事現場服務工作多年的年輕工程師。同時，我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷售隊伍，他們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁┮涣鞯氖矍?、售后服務；我們的商務部是一支擁有豐富國際和國內貿易經驗的隊伍，我們有快捷安全的貨運部，我們的財務人員務實嚴謹。我們提供的服務可能不是最廉價的，但是我們的服務一定是最專業(yè)的。公司經過多年的技術積累和發(fā)展，逐步形成了以產品和技術為主的服務特色：l 利用我們多年的代理經驗提供性價比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門等方面的單一儀表；l 利用我們富有經驗的技術人員提供單一技術問題的從設計方案到提供產品、安裝、調試、維護提供一整套服務；l 利用我們良好的合作伙伴關系提供大型項目的成套服務工作。我們

9、堅信，我們一貫而且還將一如既往堅持下去的“專業(yè)”服務必將贏得作為上帝的您的信任和支持。我們同時也堅信，敬業(yè)、高素質、訓練有素的專門人才是我們的根本。我們隨時而且永遠歡迎和我們志同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開著車子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車上的優(yōu)秀人才帶領我們的車開到任何地方。 法人代表：梁七華總 經 理：梁七華地 址：上海浦東大道2123號龍珠廣場806室總 機：（021）58515666傳 真：（021）58515222郵 編：200135網 址： E-MAIL: info5、公司組織結構圖總經理 高級技術顧問銷售部商務部市場服務部財務部行政部6、公司質量方針 質量第一，顧客

10、至上，優(yōu)質高效，誠信經營。 質量，包括實物產品質量和經營服務質量，反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。 上海敬邦機電有限公司堅持“產品質量和服務質量是浦順的生命線”的經營理念，貫徹質量方針，作好相關工作。 質量第一“實物產品質量滿足用戶需求，經營服務質量 讓用戶滿意”，始終擺在我們工作的第一位， 力爭做到同行業(yè)的第一流。 顧客至上為顧客服務是我們的宗旨，顧客的需要是我們 的追求，我們的一切工作服從和服務于顧客的 需要。 優(yōu)質高效消滅工作差錯，提高辦事效率，回應用戶信息 不過夜。 誠信經營對待顧客以誠相待，信譽為本，合同履約率 100%7、公司質量目標 質量合格率98% 客戶滿意率94%

11、 NO.質量目標責任部門分解指標 1質量合格率 98%商務部采購產品質量合格率100%銷售部銷售產品質量合格率100%市場服務部服務質量合格率98% 2客戶滿意率 94%商務部客戶滿意率98%銷售部客戶滿意率98%市場服務部客戶滿意率98% 為了達到上述目標并取得持續(xù)改進的效果，上海敬邦機電有限公司大力貫徹實施ISO-9000標準，并力爭在2004年第四季度內通過第三方質量體系考核認證，以提高和證實我們對內質量管理和對外質量保證的能力。 1、范圍： 質量手冊的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的： 為了確保質量手冊所涵蓋本公司的質量方針、目標及承 諾能配合本公司進出口貿易，合乎公司的需求，特制訂本

12、 程序，使手冊的修正、變更、核準和發(fā)行能夠完整一致。3、內容：3.1質量手冊由總經理授權指定管理者代表匯編、修正，經過總經理核準后實施，并發(fā)行。3.2質量手冊每年至少審核一次，并于管理評審會議中討論，由總經理核準實施。3.3質量手冊按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收及保管。3.4質量手冊發(fā)行至各部門或業(yè)務上需求的客戶。4、參考文件：文件控制程序1、范圍： 質量管理所需的過程包括管理、資源、貿易實現和測量。2、目的： 依據ISO9001：2000版建立文件化的質量管理體系，并 實施、保持和持續(xù)改進。3、內容：3.1公司依據ISO9001：2000版國際標準建立質量管理體系并將其文件化，予以實施、保

13、持和持續(xù)改進。為了實施質量管理體系，公司會：3.1.1根據公司經營業(yè)務研究確定質量管理體系所需的主要過 程，這些過程的順序，相互作用和接口關系，包括： A、實現過程，如進口合同履行過程。 B、間接和支持過程：包括管理過程、內部運作和服務運行以及質量管理體系改進的過程。 C、外包過程：包括產品的生產、產品的質量檢驗、產品的儲存、運輸、進出口報關等。3.1.2通過進口合同履行流程確定這些過程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3通過各項操作指導書確定所需的準則和方法；3.14通過各項評審確保這些過程的有效運作和控制；3.1.5通過基礎設施與工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源 和信息支持過程的運作和監(jiān)控

14、；3.1.6通過識別、確定、測量、監(jiān)控和分析這些過程，依照 ISO9001：2000標準要求，采取必要的措施以達到預期 的結果和持續(xù)的改進。3.2文件的要求3.2.1公司建立質量管理體系文件，文件包括： A、質量方針和質量目標； B、質量手冊：ISO9001：2000標準要求形成的程序文 件和公司為確保過程有效策劃、運行和控制所要求 的程序文件。 C、操作文件和記錄：對本公司的經營管理、運行過程中所涉及的主要過程，在不能保證質量控制的均應編制操作指導書并提供相應記錄表示。3.2.2質量手冊： 公司制定和保持質量手冊，使其處于受控狀態(tài)，手冊內 容應包括： A、質量管理體系的范圍：為公司質量體系有

15、關的部門和人員，由于本公司的業(yè)務不涉及ISO9001：2000版標準中有關“7.3設計或開發(fā)”和“7.5.4客戶財產”、“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”，因此上述內容不包含在質量體系認證的范圍內； B、描述質量管理系統中所有過程和他們之間的相互作 用，描述或引用質量管理體系程序。3.2.3文件控制：公司應控制質量管理體系所要求的所有文件，公司 建立文件控制程序，要求： A、文件在發(fā)布之前由授權人員審批其適用性； B、對文件進行評審。如果需要，對文件進行更新和新 批準，；C、標識文件的現行修訂狀態(tài)； D、在對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場 所，都能得到相應文件的有效版本； E、文件保持清晰

16、、易于識別和檢索； F、外部文件進行標示和控制發(fā)放； G、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應及時 回收并適當標識，對沒有必要保留的作廢文件， 都應該及時銷毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4質量記錄的控制： 公司應控制質量管理體系所要求的記錄。質量記錄 應予以適當保存，以提供證明符合要求和質量管理體系 有效運行的證據。有關質量記錄的書寫要求、標識、儲 存、檢索、防護、保存期限和處理的規(guī)定參見質量記 錄管理程序執(zhí)行。1、范圍： 質量管理體系所覆蓋的有關管理承諾、客戶重點、質量方針、質量策劃、權責、內部交流、管理評審等活動均適用。2、目的： 對質量管理體系所覆蓋的有關管理承諾、客戶重點、質量方針、質量

17、策劃、權責、內部交流、管理評審等活動進行規(guī)范管理。3、內容：3.1管理承諾： 公司總經理通過以下的方式對質量體系的發(fā)展和改進的承諾提供證據。3.1.1以內部交流的方式及時傳達滿足客戶和法律/法規(guī)要求的 重要性；3.1.2制定并批準公司的質量方針和質量目標，并切實地執(zhí)行；3.1.3每年按照計劃執(zhí)行管理評審，確保質量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性；3.1.4執(zhí)行有關資源管理規(guī)定，確保為實現質量目標配備必要 的資源。3.2以客戶為關注焦點： 總經理或管理者代表按照境外客戶資料搜集與傳送管理程序、客戶滿意程度管理程序的有關規(guī)定及其他途徑，及時了解客戶的需求和期望，包括與進出口貿易行業(yè)相關的法律、法

18、規(guī)，并轉化為客戶的要求，持續(xù)改善以達到客戶的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿足，以增加客戶的滿意程度。3.3質量方針： 公司的質量方針由總經理制定，不適用時由管理者代表負責修訂，并廢除原來的質量方針?？偨浝響_保質量方針滿足以下要求：3.3.1適合本公司的發(fā)展目標；3.3.2包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承 諾；3.3.3提供一個建立和評審質量目標的框架；3.3.4在組織內部進行貫徹和宣傳，以使各級人員都理解；3.3.5質量方針應得到評審，以確保持續(xù)適宜性。3.4策劃：3.4.1質量目標：總經理負責制定公司質量目標，各部門依據公司質 量目標制定本部門年度質量目標，

19、并經總經理批準后實 施，由管理者代表監(jiān)督。質量目標應該是可測量并且與 質量方針相一致。3.4.2質量管理體系的策劃：總經理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質 量目標所需的過程和資源。 在對質量管理體系進行策劃時，應確保變化是在受 控的狀態(tài)下進行，維護整個變化過程中質量管理體系的 整體性。參見管理策劃控制程序進行。3.5職責、權限和交流：3.5.1職責與權限：為了促進質量管理體系的有效運行，制訂質量職 能分配表（見附件二），公司根據進出口貿易的實際需 要設立組織機構，并根據組織機構規(guī)定，各部門職責和 權限，參見各部門組織與權限規(guī)定。3.5.2管理者代表：由總經理指定一名高級管理者擔任管理者代

20、表，無 論其在其他方面的職責如何，均有責任和權力負責以下 事項： A、確保質量管理體系過程的建立和保持； B、向總經理報告質量管理體系的運行情況，包括改進 的需求； C、提高整個公司滿足客戶要求的意識； D、與外界聯絡有關質量管理體系方面的事務；3.5.3內部交流： 公司應確保各部門之間質量管理體系過程及其有效 性的充分交流，按內部溝通管理程序執(zhí)行。3.5.4管理評審：總經理應按計劃在一年內至少對質量管理體系進行 一次評審，確保質量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。評審應評價公司是否需要對質量管理體系加 以修正，包括質量方針和目標。3.6管理評審輸入A、質量方針和質量目標；B、內部質量

21、審核結果；C、顧客的反饋；D、過程運行情況和產品/或服務的符合情況；E、預防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評審的跟蹤措施情況；G、對質量管理體系的影響所做的更改，可能影響質量體系的計劃變化；H、改進建議。3.6.1管理評審輸出 A、質量管理體系以及其過程有效性的改進； B、有關客戶要求的產品的改進； C、資源需求。3.6.2管理評審結果應形成記錄。具體運作參見管理評審控 制程序執(zhí)行。1、范圍： 質量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的： 確保和改進質量管理體系中的過程順利實施并提升客戶滿 意所需的資源。3 內容：3.1資源的提供：公司應通過人力資源控制程序和基礎設施及工作環(huán)境管理程

22、序的規(guī)定確保和改進質量管理體系中的過程順利實施，并提升客戶滿意所需的資源。3.2人力資源3.2.1人員安排：各部門應按照質量管理體系規(guī)定的崗位職責要求， 依據人員學歷、培訓、技能和經驗基礎安排人員。3.2.2培訓、意識和能力：公司應按照人力資源控制程序的規(guī)定，確定從 事對質量有影響的工作人員的能力需求。 3.2.2.1根據不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的 培訓計劃、組織相應培訓，或通過調配、招聘等 方法以滿足不同崗位人員的需要。 3.2.2.2培訓的對象和內容： A、對全體員工進行意識和有關知識、技能以及有關政 策法規(guī)的教育培訓。 B、對各級領導進行質量管理體系及質量深化知識的培 訓。

23、C、對管理人員進行專業(yè)業(yè)務與管理知識培訓。 3.2.2.3培訓的方法： A、公司培訓 B、委托有關單位來公司培訓 C、國外培訓、考察 3.2.2.4評估所提供培訓或采取其他措施的有效性。其評 價的依據主要為： A、有關知識和技能的提高。 B、對其活動重要性和相關性的認識以及對達到 質量目標如何貢獻的精神。 C、業(yè)績表現。 3.2.2.5定期對每個員工的工作能力和業(yè)績進行測評和考 核，及時提出提撥、免職、扣獎、辭退的決定。3.3設施： 公司按照基礎設施及工作環(huán)境管理程序的規(guī)定提供和保持為達到產品和服務合格所需的設施。包括：3.3.1建筑物、工作場所和相關的設施；3.3.2過程設備、硬件和軟件；3

24、.3.3運輸和通訊等支持性服務。3.4工作環(huán)境：公司通過基礎設施及工作環(huán)境管理程序規(guī)定和管理以實現產品和服務合格所需工作環(huán)境。1、范圍： 公司與質量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的： 確切了解客戶的需求和期望并轉化為客戶要求。通過計劃和運行，使產品的要求和服務得到充分的實現，來保證客戶的滿意。3、內容：3.1貿易實現的策劃：公司制定貿易服務實現策劃管理程序等相應的一系列文件以計劃和運行實現進出口貿易服務所需過程的順序及其附屬過程并保證有效運行。 在貿易實現的過程策劃中，公司在適當時應決定以下各項，包括：3.1.1服務實現過程的質量目標；3.1.2建立所需過程及文件，并提供貿易實現所需的資

25、源和設 施；3.1.3針對產品所需的驗證，建立確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活 動以及產品接收準則；3.1.4對所提供的過程和產生產品的符合性的可信提供記錄；3.1.5特定的產品或合同具有文件化說明。3.2顧客相關過程3.2.1確定與進出口貿易有關的要求：公司按照境外客戶資 料搜集與傳送作業(yè)流程、進出口合同磋商訂立管理程 序、境內客戶相關過程管理程序識別和確定顧客的 要求，包括： A、顧客規(guī)定的產品要求，包括可供應性、交付和支持 的要求； B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或已知預期用途必需 的產品要求； C、與產品和貿易服務相關的責任義務，包括國際和國 家強制性法律、法規(guī)、慣例及強制性標準。 D、公司確

26、定的其它附加要求。3.2.2與產品有關的要求評審：本公司應結合國際貿易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、 接受這四個環(huán)節(jié)評審客戶要求。在向客戶承諾提供進出 口貿易服務之前，公司應確保：A、評審應在每一次向客戶承諾提供產品，如合同、 標書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前 進行。評審的方式視合同情況而定。B、合同評審應保證所有相關部門（必要時，包括供 方）人員參加，并規(guī)定他們的職責、權限。 C、通過合同評審，確保：各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；對各項要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當客戶提出沒有書面說明的要求時，客戶要求在接 受前已得到確認； 確認本公司有能力滿足合

27、同要求。3.2.3合同的更改 A、合同更改應有書面文件或正式記錄，并經原合同評 審程序重新評審； B、合同更改后應確保修訂相關的文件，并將修改的內容及時傳遞到有關部門或人員，包括相關的供方。3.2.4記錄 合同評審及其隨之的后續(xù)活動的記錄，包括：簽字、會 議紀要、電話、傳真記錄等，由各有關部門負責保管。3.2.5客戶溝通 3.2.5.1公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶的 聯系。 3.2.5.2公司建立并實現與客戶就有關下述內容的聯絡渠 道和接口； A、銷售部負責向客戶提供樣品、生產、品質說明等商品信息，開展客戶訪問活動。 B、銷售員負責洽談、報（詢）價、訂單或合同處理，包括修訂，以及商

28、品發(fā)運、交付中有關事宜的聯系； C、行政部負責接受客戶反饋，包括客戶抱怨、索賠、 定期征詢意見。 3.3設計和/或開發(fā) 公司目前無開發(fā)項目，所以本條款不適用。3.4采購3.4.1采購過程 3.4.1.1為使采購產品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂并 實施供方評價、選擇和管理控制程序，根據 按公司要求提供產品和服務的能力評價和選擇供 方。 3.4.1.2按照采購產品和服務對公司提供客戶產品和服務 的影響，制訂選擇、評價和重新評定供方的準則； 3.4.1.3商務部按照長年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供 方等不同情況，采取不同的要求和方法進行評 價、選擇和管理。 3.4.1.4經評定合格的供方，由商務部匯

29、總，編寫“合格 供方名單”，由總經理審批公布，并建立合格供 方檔案； 3.4.1.5對合格供方實施跟蹤。由商務部對采購執(zhí)行情況 作系統記錄，并按時報總經理辦公室統計、匯總， 每年定期不定期地對供方進行復審，對合格供方 實行動態(tài)管理，并定期對名單進行調整。3.4.2采購信息 3.4.2.1公司制訂并實施境內采購管理規(guī)定，保證采 購商品和服務符合規(guī)定的采購要求3.4.2.2采購商品或項目，須以合同或要貨合同以及有關 政策法規(guī)為依據。 3.4.2.3公司使用統一的采購文件。 3.4.2.4采購文件中應清楚說明采購要求，其內容應與出 口銷售或進口要貨合同相互對應。必要時，應包 括：產品、程序、過程、設

30、備和人員的資格以及 質量管理體系的要求。 3.4.2.5在與供方溝通前，應對所規(guī)定的要求是否適當、 明確、充分，按規(guī)定權限進行審批，加蓋公司合 同章。 3.4.2.6采購必須在經評定合格的供方中進行。因特殊情 況需向格供方以外的單位采購時，應按對一次性 供方的評定規(guī)定進行。3.4.3采購產品的驗證 3.4.3.1公司對采購商品和服務按照進出口貿易服務監(jiān) 視和測量管理程序進行驗證。 3.4.3.2公司的客戶或其代表若需在供方現場對采購產品 進行驗證.時，預先在采購合同中規(guī)定驗證的安 排及產品放行方式。3.5進出口貿易服務提供：3.5.1公司通過以下辦法控制進出口貿易服務的運作：A、通過實施出口貿

31、易合同履行管理程序和進口貿易合同履行管理程序、及相關操作指導書獲取服務特性的信息；B、制定服務操作指導書，明確過程執(zhí)行的文件、標準、法規(guī)、國際慣例、規(guī)則和國際通用的作業(yè)方法。C、通過實施基礎設施和工作環(huán)境管理程序和相關服務操作指導書對進出口貿易服務運作所用的設備進行使用及維護；D、通過實施進出口貿易過程和服務測量和監(jiān)視管理程序對運行活動進行監(jiān)測；E、通過境內采購管理程序確定采購產品接收，通過進 口貿易合同履行管理程序、出口貿易合同履行管理程 序進行進出口貿易交付活動。F、通過顧客滿意度管理程序及客戶需要，向客戶提供現場指導。3.5.2服務提供過程的確認：對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以及時

32、驗 證，包括其缺陷只有在產品使用后才能夠顯露出來的過 程，公司通過各部門服務作業(yè)說明書加以明確。公 司規(guī)定對其過程能力的確認活動，包括： A、明確過程的評審和批準所確定的準則； B、對設備和人員進行鑒定； C、詳細的記錄及時反饋； D、適當時，重新確認。3.5.3標識與追溯性 3.5.3.1公司制訂并實施標識和可追溯性控制程序。 在全部的經營和服務運作中，以適當方式識別產 品和服務及其與監(jiān)視和測量有關的狀態(tài)。在有可 追溯性要求時，控制并記錄產品和服務唯一性 識。 3.5.3.2產品和服務標識 A、出口商品，從出廠、接收、搬運到交付各階段，均應在產品、外包裝和集裝箱上進行適當或唯一性標識；各相關

33、部門根據規(guī)定要求進行標識并負責標識的正確傳遞； B、每筆業(yè)務，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán) 節(jié)均在“進出口履行進程卡”上列出。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉序。 C、標識形式 商品：廠標代碼（用于產品上）、嘜頭（用于外包裝紙、 木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集 裝箱）； 服務：代號、編碼（用于信函、合約和部分單證）、進 出口履約進程卡、附件等 3.5.3.3產品和服務監(jiān)視與測量狀態(tài) A、凡需檢查、復核的單證和其他服務項目，均須進行 適當的標識； B、產品和服務狀態(tài)標識分待驗、合格和不合格三大類。 C、產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，由業(yè)務部和相關供方負責。 D、產品檢驗不合格執(zhí)

34、行不符合管理程序。 E、產品標識和交付最終檢驗合格標識保存至出運為止。F、服務狀態(tài)標識若在電腦管理系統運行，合格或經審 批例外轉序的作接受處理；待驗或不合格作退還處 理。 3.5.3.4可追溯性管理 A、在規(guī)定有追溯性的場合，公司對每個或每批產品、 單證或其他服務，均作唯一性標識； B、唯一性標識由各有關部門記錄。記錄中注明負責合 格放行的檢驗或驗證部門及人員。 C、沒有合格標識的產品和服務不得轉序、使用或放行。 D、標識及記錄由有關部門存檔。3.5.4客戶財產管理 公司沒有客戶的財產，該要求不適合。3.5.5產品的防護 公司建立相應之書面程序產品防護控制程序， 以確保從標識、搬運、儲存、包裝

35、、防護等內部流程及 最終產品的交付、運送，皆符合客戶的需求。3.6測量和監(jiān)視設備的控制公司沒有測量和監(jiān)視設備，該要求不適合。1、范圍： 公司與質量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的： 對客戶、質量管理體系、作業(yè)流程及進出口貿易服務加 以測量與監(jiān)督，對進出口貿易不符合服務予以控制，對質量 管理體系運行過程中產生的數據資料加以分析，從而對質量 管理體系進行不斷的改善，提高質量管理體系的整體運行水 平。3、內容：3.1總 則 公司規(guī)定、計劃及執(zhí)行測量和監(jiān)控所需的活動，通過需求的鑒定證實進出口貿易服務的符合性。對質量運行過程中產生的數據資料運用統計技術進行數據分析，并采取相應的處理措施，從而確保質

36、量管理體系的符合性和達到質量管理體系有效性的不斷改進。3.2測量和監(jiān)控3.2.1顧客滿意程度調查公司通過客戶滿意度調查了解和監(jiān)控客戶要求的感 覺程度，以作為公司質量管理體系運行績效的考核指標 之一。具體實際作業(yè)可依循客戶滿意度管理程序執(zhí) 行。3.2.2內部審核 公司依據內部審核管理程序的規(guī)定實施定期性 的內部質量審核，應覆蓋質量管理體系的所有部門，用 來判斷： A、 質量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和 質量管理體系要求及ISO9001（2000 版）國際標 準的要求； B、 質量管理體系是否有效的實施和保持。 a. 行政部負責規(guī)劃年度內部質量審核，并排定 正式實施計劃表，呈管理者代表批

37、準后實施。 b. 審核小組成員由各部門指派適當且經過鑒定 的合格人員擔任，經管理者代表審核批準。 審核小組獨立進行內部質量審核，僅對董事 長和管理者代表負責，同時審核人員應避免 審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀 性。 c. 受審核部門主管必須指定專人負責陪同參與 審核該區(qū)域，準備相關文件。 d. 審核過程中發(fā)現的不符合事項必須予以記 錄，并經受審核部門主管確認后，統籌由行 政部整合審核記錄，呈報管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關單位。 e. 受審核單位應依據改進管理程序對不符 合事項提出相應糾正和預防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確

38、保問題已被改善后方 可結案，且下一次審核仍需將其列入審核重點 予以考察。3.2.3過程的測量和監(jiān)督公司通過進出口貿易過程及服務測量和監(jiān)視管理 程序、各部門服務說明書的規(guī)定對滿足顧客要求 所必需的過程實現進行測量和監(jiān)視，證實過程是否持續(xù) 地滿足預期目的的能力。當不能滿足計劃時，應采取預 防/糾正措施，確保產品符合性。3.2.4產品的監(jiān)視和測量 3.2.4.1公司制訂并實施產品的監(jiān)視和測量控制程序， 對公司產品和服務的采購進入、加工制作、發(fā)運 交付階段的檢查（檢驗）或驗證進行控制。 3.2.4.2對進出口商品（包括原輔材料等）進行監(jiān)視和測 量。 3.2.4.2.1進貨監(jiān)視和測量 A、對購進的出口商

39、品、原輔材料（包括客戶提 供的產品）和進口商品，必須按合同規(guī)定要 求進行驗證或檢驗； B、出口產品和原輔材料收購，由供方按合同要 求對產品內在質量進行最終檢驗； C、進口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進行驗 貨或委托第三方進行檢驗；D、業(yè)務部根據檢查或供方提供的有關客觀證據，進行驗證。 3.2.4.2.2過程監(jiān)視和測量 A、對大批加工的出口產品，應派員常駐供方， 并在規(guī)定的質量控制點對產品進行驗證或驗 證； B、未經檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不 得轉入下道工序。 3.2.4.2.3最終監(jiān)視和測量 A、對出口商品，在最后發(fā)運前，屬法檢商品需 要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發(fā)運的商品，均要對照發(fā)運要求進 行最終檢驗或驗證； C、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后， 才能交付； D、進口商品，如因用戶急需，在未經檢驗或驗證，或者雖經檢驗或驗證而有關數據和文件 未齊或未得到認可前，提前提貨，必須與用戶以書面形式規(guī)定，在有關檢驗或驗證圓滿 完成前不得投入使用。 3.2.4.3對服務質量進行監(jiān)視和測量 A、對外單位（含客戶）提供的各種票據、單證、材料都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務流程。 B、各崗位對崗位工作質量進行自檢、互檢，發(fā)現不符合，要求及