顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序

1、江西省靈通實業(yè)有限公司顧客財產(chǎn)控制程序文件編號：版本/狀態(tài)： A 0編制單位：品質(zhì)部編制： 工作小組 日期：2013年12月16日審核： 豐 浩 日期：2013年12月16日批準(zhǔn)： 日期：2013年12月16日發(fā)布日期：2013年12月16 日 實施日期:2014年1 月1日顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：總經(jīng)理 管理代表 計劃部 采購部 行政部 生產(chǎn)部 工程部 商務(wù)部 品質(zhì)部1 目 的： 對顧客提供財產(chǎn)進行有效控制，確保顧客提供的財產(chǎn)得到識別、驗證、保護和維護。 2 范 圍： 適用于對顧客提供給本公司的所有財產(chǎn)的控制。 3 職 責(zé)： 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對

2、顧客提供財產(chǎn)進行有效控制。 3.2 商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的識別、溝通。 3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證顧客提供產(chǎn)品（原材料）的質(zhì)量。 3.4 工程部負(fù)責(zé)顧客提供知識產(chǎn)權(quán)（圖紙）的識別、使用和管理。 3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品（原材料）的加工、標(biāo)識、防護和貯存。 4 程 序： 4.1 顧客提供財產(chǎn)的分類與標(biāo)識 4.1.1 顧客可能提供的財產(chǎn) a原材料； b 知識產(chǎn)權(quán)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)資料） 4.1.2 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識方法除按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)加注“（顧客名稱）財產(chǎn)”字樣。 4.2 顧客提供財產(chǎn)的接收、驗證 4.3.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的識別、溝通。

3、4.3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客提供的原材料按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序要求驗證是否符合質(zhì)量要求。倉庫負(fù)責(zé)驗證顧客財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號、日期等，符合情況后入庫，進行貯存、防護，并按4.1.2條款要求進行標(biāo)識。 4.3.3工程部負(fù)責(zé)對顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料按文件控制程序?qū)ν鈦砦募囊筮M行控制（識別、控制發(fā)放）。 4.4 顧客提供財產(chǎn)的使用 4.4.1 生產(chǎn)部按顧客的要求將其提供的的原材料應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得挪用或做不適當(dāng)?shù)奶幹谩?4.4.2 顧客提供財產(chǎn)未經(jīng)驗證、檢測、不得辦理入庫和安排生產(chǎn)。 4.5 顧客提供知識產(chǎn)權(quán)的保護 顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等均屬顧客知識產(chǎn)權(quán)，接收和

4、使用部門應(yīng)遵守顧客要求，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方泄密。 4.6 顧客提供財產(chǎn)的質(zhì)量處理 當(dāng)顧客提供財產(chǎn)在接收、貯存、使用、交付中出現(xiàn)質(zhì)量不合格、有缺陷、損壞或遺失、加工使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量降低、功能缺陷、發(fā)錯等時，各相關(guān)部門應(yīng)按不合格品控制程序?qū)⑵涓綦x存放，并做標(biāo)識和填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表，報營銷部。營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，取得一致的處理意見。顧客有要求的按顧客要求執(zhí)行。 4.7 生產(chǎn)部/工程部負(fù)責(zé)按記錄控制程序要求保存與顧客財產(chǎn)有關(guān)的記錄。 5 相關(guān)文件 5.1 文件控制程序 5.2 記錄控制程序 5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 5.4 不合格品控制程序 5.5 監(jiān)視和測量控制程序 5.6       進貨檢驗規(guī)程 6  記  錄 6.1