銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1、山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXX銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for XX of Copper Smelting Industry XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37目 次前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：陽谷祥光銅業(yè)有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引 言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)

2、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和銅冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省銅冶煉行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

3、體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T XXXX-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 全員落實(shí)4.2.1 企業(yè)隱患排查治理應(yīng)遵循全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、重在落實(shí)的原則。4.2.2 企業(yè)全員應(yīng)參與隱患排查治理，隱患排查治理職責(zé)明確。42.2

4、.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是公司隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)工作；保證企業(yè)隱患治理資金到位，組織制定并實(shí)施重大事故隱患治理方案。4.2.2.2 企業(yè)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（或安全總監(jiān)）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核隱患排查治理體系建設(shè)工作，定期召開會(huì)議分析、研究、解決隱患排查治理過程中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.2.2.3 公司其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管單位的隱患排查治理體系建設(shè)工作負(fù)責(zé)。4.2.2.4企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)隱患排查治理工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核,組織建立并運(yùn)行隱患排查治理體系信息平臺(tái)。4.2.2.5企業(yè)其他各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)職

5、責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的檢監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核。4.2.2.6廠（部）主要負(fù)責(zé)人是本廠（部）隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責(zé)任人，對(duì)本廠（部）隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)。4.2.2.7 車間（科）主要負(fù)責(zé)人是本車間（科）隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責(zé)任人，對(duì)本車間（科）隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)。4.2.2.8 班組長是本班組隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責(zé)任人，對(duì)本班組隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負(fù)責(zé)。4.2.2.8 各崗位員工是本崗位隱患排查治理的具體執(zhí)行者與責(zé)任人，應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及控制措施等相關(guān)知識(shí)，負(fù)責(zé)本崗位隱患排查治理工作。4.

6、2 安全管理一體化按DB37/T *-2017第4.1條“安全管理一體化”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4.3 激勵(lì)約束按DB37/T *-2017第4.3條“激勵(lì)約束”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4.4 完善制度按DB37/T *-2017第4.4條“完善制度”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。5 隱患分級(jí)與分類5.1 隱患分級(jí)5.1.1 一般事故隱患按DB37/T *-2017第5.1.1條“一般事故隱患”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。根據(jù)銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，以下情形為重大事故隱患

7、：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，且整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的，如建設(shè)項(xiàng)目未落實(shí)安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施“三同時(shí)”；（2）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的隱患，如液氧儲(chǔ)罐泄漏或地基下沉；（3）因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；（4）設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定；（5）有限空間作業(yè)未按照“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序?qū)嵤┑?；?）吊運(yùn)銅水等熔融金屬及渣的起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求。橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理的。（7）裝有銅水等熔融金屬及渣的罐（包、盆）在吊運(yùn)過程中未走規(guī)定線路的。（8）會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室

8、等場所設(shè)置在銅水等熔融金屬及渣的吊運(yùn)影響范圍內(nèi)的。（9）盛裝銅水等熔融金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸未定期進(jìn)行檢測的。（10）銅水等高溫熔融金屬冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水的；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的。（11）銅水等熔融金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施的。（12）高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機(jī)及水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的。（13）冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進(jìn)出水流量差檢測及報(bào)警裝置；未有防止冷卻水大量進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施（如：快速切斷閥等）的。（14）爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫

9、開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用的。（15）經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等熔融金屬盛裝、運(yùn)輸容器，未按設(shè)計(jì)要求砌筑、未按設(shè)計(jì)規(guī)定的烘烤曲線烘烤的。（16）有砷化氫氣體產(chǎn)生的作業(yè)裝置未按要求加蓋密封，未設(shè)抽風(fēng)裝置，現(xiàn)場未配有砷化氫氣體檢測、報(bào)警裝置的。（17）使用天然氣的燒嘴等燃燒裝置，未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的快速切斷閥，以切斷天然氣的等。5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患按DB37/T *-2017第5.2.1條“基礎(chǔ)管理類隱患”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37/T *-2017第5.2.1條“生產(chǎn)

10、現(xiàn)場類隱患”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求按DB37/T *-2017第6.1.1條“基本要求”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37/T *-2017第6.1.2條“基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單”適用于本標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單參見附錄XX。6.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單按DB37/T *-2017第6.1.3條“生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單”適用于本標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單參見附錄XX。6.2 制定排查計(jì)劃按DB37/T *-2017第6.2條“制定排查計(jì)劃”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。示例：隱患排查計(jì)劃見附

11、錄XX6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。（1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間（科）領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常檢查要加關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。（2）綜合性隱患排查是指以保障生產(chǎn)安全為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程等落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各有關(guān)專業(yè)和職能部門共同參與的全面排查。（3）專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)銅冶煉行業(yè)特點(diǎn)對(duì)

12、受限空間作業(yè)、天然氣站動(dòng)火等作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性較大的作業(yè)或者對(duì)各銅冶煉爐、熔融爐渣運(yùn)輸、特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)/儲(chǔ)存/運(yùn)輸和使用等方面分別進(jìn)行的專業(yè)排查。（4）專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，其中季節(jié)性隱患排查主要包括： a 春季以防雷電、防火、防靜電、防泄漏等為重點(diǎn)；b 夏季以防雷暴、防暑降溫、防洪排澇、防食物中毒（沿海地區(qū)的防臺(tái)風(fēng)）等為重點(diǎn)；c 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防保溫等為重點(diǎn)；d 冬季以防凍、防滑、防火、防靜電、防爆等為重點(diǎn)。（5）節(jié)假日隱患

13、排查是指在節(jié)假日（如國慶節(jié)、春節(jié)）前，對(duì)企業(yè)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（6）專家診斷性檢查是技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患。（7）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.3.2 排查要求按DB37/T *-2017第6.3.2條“排查要求”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.3.3 排查級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)

14、構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。（1）日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)。（2）綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)。（3）專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動(dòng)化控制等，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)熔融爐渣運(yùn)輸、危險(xiǎn)化學(xué)品、受限空間作業(yè)等。（4）裝置開、停車、受限空間作業(yè)、LNG站動(dòng)火作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)，如：熔煉爐受限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查由安全部門、熔煉爐所在廠及車間負(fù)責(zé)檢查。（5）新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)，按照職責(zé)分工，如：設(shè)備

15、部門負(fù)責(zé)設(shè)備部分，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施部分、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防設(shè)施，也可由安全部門牽頭，聯(lián)合檢查等。（6）季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)。（7）節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、廠級(jí)、車間（科）級(jí)。（8）專家診斷性檢查的組織級(jí)別為部門級(jí)，如：安全部門負(fù)責(zé)定期委托專家開展冶煉系統(tǒng)診斷性檢查。（9）事故類比隱患排查組織級(jí)別為廠（部）級(jí)、車間（科）級(jí)。6.3.4 排查周期根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合銅冶煉生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)確定日常、綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)及節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：（1）班組日常排查分為班前、班中、班后排查，班中巡查間隔根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)

16、較大的設(shè)備設(shè)施，現(xiàn)場巡查間隔一般為2小時(shí)一次；對(duì)于各冶煉爐、二氧化硫風(fēng)機(jī)、事故應(yīng)急發(fā)電設(shè)備、高位水塔、硫酸罐區(qū)、液氧儲(chǔ)罐區(qū)等關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，操作人員現(xiàn)場巡查間隔不得大于1小時(shí)一次，宜采用不間斷巡查方式進(jìn)行巡查（2）車間（科）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）公司級(jí)綜合性隱患排查至少每季度組織一次，廠級(jí)、車間（科）級(jí)綜合性隱患排查至少每月組織一次。（4）公司工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查。（5）根據(jù)季節(jié)性特征及企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次季節(jié)性隱患排

17、查。（6）新裝置施工期間，每天不少于一次專項(xiàng)檢查，新裝置竣工及試運(yùn)行前開展一次專項(xiàng)排查。（7）重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)開展一次隱患排查。（8）同類企業(yè)發(fā)生傷亡及高溫熔體灼燙、硫酸泄漏、火災(zāi)爆炸、窒息中毒等事故時(shí)，各組織級(jí)別應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。（9）根據(jù)企業(yè)安全管理需要，每年定期開展專家診斷性檢查；或根據(jù)縣級(jí)及以上安全監(jiān)管部門的時(shí)間要求，按期開展專家診斷性檢查。（10）對(duì)于生產(chǎn)工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.3.5 確定排查項(xiàng)目按DB37/T *-2017第6.3.5條“確定排查項(xiàng)目”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.3.6排查結(jié)果

18、記錄按DB37/T *-2017第6.3.6條“排查結(jié)果記錄”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議按DB37/T *-2017第6.4.1條“隱患治理建議”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2 隱患治理要求6.4.2.1 隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（科）治理、廠（部）治理、公司治理等。6.4.2.2 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。6.4.2.3 能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程按DB37/T *-2017第6.4.3條“隱患治理流程”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4.4 一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、廠（部）、車間（科）、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評(píng)估按DB37/T *-2017第6.4.5.1條“隱患評(píng)估”適用于本標(biāo)準(zhǔn)。6.4.5.2 治理方案按DB37/T *-2017第6.4.5