鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類(lèi)號(hào)DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)2017 - XX - XX發(fā)布XXXX - XX - XX實(shí)施發(fā)布DB37/ XXXXXXXXX目次前言III引言IV1范圍12規(guī)范性引用文件1

2、3術(shù)語(yǔ)和定義14基本要求14.1組織機(jī)構(gòu)14.1.1主要負(fù)責(zé)人職能14.1.2安全管理部門(mén)職能24.1.3專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)職能24.1.4生產(chǎn)單位職責(zé)24.2運(yùn)行要求24.3績(jī)效考核25隱患分級(jí)與分類(lèi)25.1隱患分級(jí)35.1.1一般事故隱患35.1.2重大事故隱患35.2隱患分類(lèi)35.2.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患35.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患36工作程序和內(nèi)容36.1編制排查項(xiàng)目清單36.1.1基本要求36.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單46.1.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單46.2制定排查計(jì)劃46.3隱患排查46.3.1排查類(lèi)型46.3.2排查要求56.3.3組織級(jí)別56.3.4排查周期66.3.5確定排

3、查項(xiàng)目66.4隱患治理66.4.1隱患治理建議66.4.2隱患治理要求66.4.3隱患治理流程66.4.4一般隱患治理76.4.5一級(jí)重大事故隱患治理76.4.6二級(jí)重大事故隱患治理76.4.7隱患治理驗(yàn)收77文件管理88隱患排查治理效果89持續(xù)改進(jìn)89.1評(píng)審89.2更新9附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單10附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單11附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬12附錄D（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳13前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸

4、口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東魏橋鋁電有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：崔石磊、朱凱、王立震、彭宏、黃合龍引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和鋁冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省鋁冶煉行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省鋁冶煉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。9鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋁冶煉企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)

5、和定義、總則、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)鋁冶煉企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為

6、組長(zhǎng)的隱患排查及治理監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間（科室）單位負(fù)責(zé)人；各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立各級(jí)工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的隱患排查治理工作的實(shí)施；基層單位各級(jí)管理人員、安全管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施的制定等活動(dòng)，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。4.1.1 主要負(fù)責(zé)人職能應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，其職能包括：a) 負(fù)責(zé)審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患項(xiàng)目；b) 組織對(duì)重大危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控；c) 組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對(duì)事

7、故隱患治理工作組織實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大事故隱患治理資金；e) 確保涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理；f) 確保全員參與隱患排查治理，確保各團(tuán)隊(duì)或小組人員履行其職責(zé)。 4.1.2 安全管理部門(mén)職能安全管理部門(mén)是保證企業(yè)所涉及安全法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的收集與制定部門(mén)，應(yīng)對(duì)本單位、部門(mén)在安全管理工作開(kāi)展方面負(fù)有監(jiān)督指導(dǎo)作用，其主要職能包括：a) 編制年度安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃中涉及的檢查內(nèi)容，編制相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂；

8、b) 按制定的安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃，組織或督促各級(jí)人員開(kāi)展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況；c) 負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對(duì)檢查的各類(lèi)事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時(shí)上報(bào)；d) 發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；e) 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決；f) 對(duì)危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案。 4.1.3 專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)職能各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專(zhuān)業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分

9、布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 4.1.4 生產(chǎn)單位職責(zé)各生產(chǎn)單位（車(chē)間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。4.2 運(yùn)行要求隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合。企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系以及企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系等安全管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理體系，形成一

10、體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分，企業(yè)各層級(jí)應(yīng)將隱患排查治理體系運(yùn)行作為抓好本單位安全管理的抓手，全面落實(shí)企業(yè)日常安全管理工作。4.3 績(jī)效考核企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將隱患排查治理體系的運(yùn)行情況，列入企業(yè)的安全目標(biāo)責(zé)任考核中，建立和不斷完善激勵(lì)約束機(jī)制，明確每一個(gè)崗位應(yīng)付的排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，確定要求，對(duì)于無(wú)法完成的人員及單位，執(zhí)行嚴(yán)格的考核機(jī)制。5 隱患分級(jí)與分類(lèi)5.1 隱患分級(jí)根據(jù)DB37/T *-2017第5.1條的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)明確重大事故隱患的判定要求，電解鋁、氧化鋁行業(yè)宜將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體

11、系中辨識(shí)的1、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中管控措施失效后，產(chǎn)生的隱患因危險(xiǎn)性較大，應(yīng)列為重大事故隱患進(jìn)行管控，同時(shí)企業(yè)宜根據(jù)自身規(guī)模及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行詳細(xì)劃分。規(guī)模較大的氧化鋁、電解鋁企業(yè)宜結(jié)合本單位的實(shí)際情況、安全職責(zé)和管理權(quán)限和整改難度，將重大事故隱患分為一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患和二級(jí)（分廠級(jí)）重大事故隱患。a) 一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患包括以下內(nèi)容：可能造成一人以上重傷，或者50萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。b) 二級(jí)（分廠級(jí)）重大事故隱患包括以下內(nèi)容：是指屬二級(jí)單位管理

12、職責(zé)范圍內(nèi)的隱患；或者可能造成輕傷或者多人輕傷，或者50萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。5.2 隱患分類(lèi)事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患。5.2.1 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、企業(yè)安全管理制度、安全生產(chǎn)管理檔案、應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面在執(zhí)行過(guò)程中存在的缺陷，以及制度制定的不合理性、執(zhí)行情況的合格程度以及是否符合法律法規(guī)相關(guān)要求的問(wèn)題。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、

13、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、受限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理、其他現(xiàn)場(chǎng)管理等方面存在的缺陷，電解鋁、氧化鋁行業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中排查相關(guān)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)、設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單相關(guān)內(nèi)容對(duì)安全情況進(jìn)行排查，所存在的缺陷。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的工程技術(shù)、管理措施、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置措施，編制包含全部應(yīng)排查的項(xiàng)目清單，以排查相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺失、失效、不到位而引發(fā)的問(wèn)題作為隱患排查項(xiàng)目。隱患排查項(xiàng)目清單包括現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單隱患排查治理內(nèi)容清單的編制應(yīng)

14、以列表的方式體現(xiàn)，確保分類(lèi)清晰、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面，排查項(xiàng)目清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、責(zé)任單位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查層級(jí)及周期等信息。6.1.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查層級(jí)及周期等信息。6.2 制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，涉及企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源的，企業(yè)應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的各層級(jí)排查周期及要求。如：電

15、解鋁行業(yè)短路口的排查，公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)應(yīng)按照不同的周期對(duì)短路口存在的隱患進(jìn)行排查，公司級(jí)、分廠級(jí)應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)排查計(jì)劃，周期不應(yīng)低于每季度一次，車(chē)間級(jí)排查應(yīng)不低于每周一次，班組級(jí)應(yīng)不低于每班一次；氧化鋁行業(yè)有限空間作業(yè)的排查，公司級(jí)、分廠級(jí)應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)排查計(jì)劃及日常排查計(jì)劃，根據(jù)公司、分廠內(nèi)部審批的有限空間作業(yè)情況，組織專(zhuān)項(xiàng)排查與日常排查相結(jié)合的方式，具體檢查頻次應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行調(diào)整，企業(yè)根據(jù)自身情況靈活掌握。6.3 隱患排查6.3.1 排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、事故防范措施

16、整改隱患排查、專(zhuān)家診斷性檢查等。6.3.1.1 日常隱患排查是指部門(mén)、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，重點(diǎn)突出班組、崗位區(qū)域及責(zé)任設(shè)備區(qū)域存在的隱患。6.3.1.2 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各相關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的檢查，重點(diǎn)突出對(duì)各級(jí)各部門(mén)制度落實(shí)情況的檢查，包括對(duì)管理干部日常責(zé)任落實(shí)情況、公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況、更新情況等。6.3.1.3 專(zhuān)業(yè)隱患排查是指根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，抽調(diào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員，編制相應(yīng)的安

17、全檢查標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，應(yīng)包括直接管理或管理相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的管控措施落實(shí)情況。如：電氣專(zhuān)業(yè)的排查應(yīng)包括高壓線(xiàn)路、配電設(shè)備、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、整流系統(tǒng)、電氣絕緣、預(yù)防性試驗(yàn)、臨時(shí)用電等設(shè)施設(shè)備類(lèi)及作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的管控措施的執(zhí)行情況；電解工藝專(zhuān)業(yè)排查應(yīng)包括電解槽工藝參數(shù)調(diào)整、電解槽兩水平高度、陽(yáng)極覆蓋料合理度、陽(yáng)極電流分布、電解槽效應(yīng)系數(shù)、電解質(zhì)硅鐵含量等等方面對(duì)應(yīng)的管控措施執(zhí)行情況。6.3.1.4 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a) 春季以防風(fēng)、防雷、防火、防污閃、防絕緣不良、防人身傷害為重點(diǎn)，包括電氣方面

18、的春季預(yù)防性試驗(yàn)的執(zhí)行情況以及試驗(yàn)結(jié)果的整改情況；b) 夏季以防雷電、防大風(fēng)、防洪防汛、防暑降溫、防食物中毒為重點(diǎn)，重點(diǎn)結(jié)合公司所處地域的特點(diǎn)，有針對(duì)性的開(kāi)展“五防”事故演練；c) 秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)，應(yīng)重點(diǎn)排查防火重點(diǎn)區(qū)域的隱患，包括油罐區(qū)域、煤氣區(qū)域以及電氣設(shè)備區(qū)域相應(yīng)管控措施的落實(shí)情況；d) 冬季以防火、防爆、防寒防凍、防小動(dòng)物短路、防絕緣不良、防中毒為重點(diǎn)，應(yīng)結(jié)合公司以往發(fā)生的各類(lèi)冬季特點(diǎn)的事故，開(kāi)展事故防范措施的落實(shí)情況檢查，以及設(shè)備保溫情況的檢查。6.3.1.5 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)

19、及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部值班情況及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.1.6 事故防范措施整改隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后暴露的問(wèn)題舉一反三的安全檢查，應(yīng)突出行業(yè)典型事故的防范措施，包括電解鋁行業(yè)的整流系統(tǒng)、漏槽事故，氧化鋁行業(yè)的燙傷事故、停電事故等防范措施的落實(shí)情況的排查。6.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，企業(yè)應(yīng)該發(fā)揮內(nèi)部管理特點(diǎn)及管理架構(gòu)設(shè)置特點(diǎn)開(kāi)展針對(duì)性的排查，電解鋁應(yīng)針對(duì)流程工藝簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，開(kāi)展同類(lèi)問(wèn)題篩查；氧化

20、鋁行業(yè)應(yīng)針對(duì)工藝復(fù)查、流程長(zhǎng)的特點(diǎn)開(kāi)展劃區(qū)域排查，宜做到上一流程不為下一流程制造潛在隱患。6.3.3 組織級(jí)別根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南中所排查的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度以及造成的后果不同，應(yīng)將隱患排查按排查類(lèi)型的不同，明確隱患排查的組織級(jí)別，有利于對(duì)各類(lèi)隱患進(jìn)行有重點(diǎn)的排查及治理，具體劃分為： 日常隱患排查的組織級(jí)別為班組崗位級(jí)，結(jié)合日常崗位負(fù)責(zé)的設(shè)備、流程、區(qū)域進(jìn)行有目的的排查； 綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)，根據(jù)公司內(nèi)部制定的制度，落實(shí)制度落地情況及崗位職責(zé)落實(shí)情況； 專(zhuān)業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分； 裝置開(kāi)、停車(chē)專(zhuān)項(xiàng)排查的組

21、織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分； 新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照職責(zé)分工； 季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)； 節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)。6.3.4 排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源特性確定檢查周期，周期應(yīng)具體到班次、每日、每周、每月、每季度等，隱患排查周期應(yīng)根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況，增加隱患排查的頻次。企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源級(jí)別不同，將4級(jí)危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的管控措施落實(shí)情況劃分到班組崗位級(jí)，按照一班一檢的周期進(jìn)行隱患排查；將3級(jí)危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的管控措施落實(shí)情況劃分到車(chē)間級(jí)，班組崗位級(jí)同時(shí)進(jìn)行開(kāi)

22、展，按照每周一次的周期進(jìn)行隱患排查；將2級(jí)危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的管控措施落實(shí)情況劃分到分廠級(jí)，車(chē)間級(jí)、班組崗位級(jí)檢查同時(shí)開(kāi)展，不同級(jí)別檢查按每班一次、每日一次、每周一次等周期頻次進(jìn)行全面的排查；將1級(jí)危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)管控措施的落實(shí)情況劃分到公司級(jí)，分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組崗位級(jí)檢查同時(shí)開(kāi)展，不同級(jí)別檢查每班一次、每日一次、每周一次、每月一次等周期頻次進(jìn)行全面的排查。具體排查周期，各企業(yè)宜根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行不同程度調(diào)整，但排查周期應(yīng)滿(mǎn)足：a) 一線(xiàn)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行班中崗位安全檢查；b) 車(chē)間級(jí)隱患排查宜根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每日進(jìn)行一次；c) 分廠級(jí)帶隊(duì)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等人員每

23、兩周應(yīng)至少開(kāi)展一次有針對(duì)性專(zhuān)業(yè)隱患排查；d) 公司級(jí)安全管理部門(mén)每季度至少進(jìn)行一次綜合性隱患排查，各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)至少每月進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)性隱患排查；e) 隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況，增加隱患排查的頻次；f) 涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開(kāi)停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專(zhuān)項(xiàng)排查表。6.3.5 確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容，排查項(xiàng)目宜根據(jù)實(shí)際情況，突出重點(diǎn)的進(jìn)行排查。隱患排查分為現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

24、6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.4.1章節(jié)要求進(jìn)行治理。6.4.2 隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車(chē)間，車(chē)間能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司，能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，隱患治理措施的制定應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。遵循“發(fā)現(xiàn)評(píng)估確定治理責(zé)任單位落實(shí)整改整改反饋組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。 6.4.3 隱患治理流程隱患治理流程包括：下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)

25、收等環(huán)節(jié)。 下發(fā)隱患整改通知。隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織部門(mén)通過(guò)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)責(zé)任、措施、時(shí)限等方面的要求和閉環(huán)管理，隱患信息應(yīng)包括隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息，宜通過(guò)檢查通報(bào)文件的形式下發(fā)至責(zé)任單位或上傳至安全管理信息平臺(tái)； 實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí)，同時(shí)應(yīng)根據(jù)所查隱患的級(jí)別問(wèn)題制定不同的治理措施； 治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋隱患整改通知單下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改

26、完成的應(yīng)說(shuō)明原因，并制定臨時(shí)防護(hù)措施及延期整改的期限，同時(shí)與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決，待延期問(wèn)題徹底解決后及時(shí)反饋至隱患排查部門(mén)，組織復(fù)查驗(yàn)收；隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收，并在隱患整改通知書(shū)或隱患管理系統(tǒng)上出具驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收不合格或未整改的進(jìn)行責(zé)任落實(shí)、通報(bào)。6.4.4 一般隱患治理一般事故隱患應(yīng)由車(chē)間級(jí)及班組崗位級(jí)相結(jié)合的方式進(jìn)行管控，同時(shí)公司級(jí)、分廠級(jí)對(duì)于檢查的一般事故隱患，以隱患整改通知書(shū)、檢查通報(bào)或者直接將隱患上傳至安全管理系統(tǒng)中進(jìn)行閉環(huán)管理。所有的隱患排查治理都要登記匯總，作為日后同類(lèi)問(wèn)題排查、類(lèi)比學(xué)習(xí)的資料。6.4.5 一級(jí)重大事故隱患治理一級(jí)重大隱患應(yīng)由

27、公司級(jí)進(jìn)行管控，公司主管部門(mén)進(jìn)行隱患排查治理管控，同時(shí)分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組崗位級(jí)進(jìn)行同級(jí)管控，分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)排查到重大隱患，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行重大隱患上報(bào)，對(duì)于車(chē)間、班組、分廠檢查到的重大隱患必須及時(shí)上報(bào)至公司級(jí)，由公司級(jí)檢查部門(mén)以重大隱患整改通知書(shū)的形式進(jìn)行落實(shí)跟蹤整改，責(zé)任單位接收到重大隱患整改通知書(shū)后，應(yīng)制定重大隱患整改方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)，即重大隱患整改后達(dá)到的要求； 采取的方法和措施，即重大隱患治理的辦法及措施必須明確，效果明顯； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)，即安全投入的費(fèi)用； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員，即負(fù)責(zé)重大隱患整改的責(zé)任單位及責(zé)任人；

28、治理的時(shí)限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.6 二級(jí)重大事故隱患治理二級(jí)重大隱患應(yīng)由分廠級(jí)進(jìn)行管控，同時(shí)車(chē)間級(jí)、班組崗位級(jí)進(jìn)行同級(jí)管控，分廠對(duì)于排查到的二級(jí)重大事故隱患，應(yīng)以隱患整改通知書(shū)或檢查通報(bào)的形式下發(fā)至責(zé)任單位，責(zé)任單位接到隱患整改通知書(shū)后，必須制定隱患整改計(jì)劃及方案，限期整改復(fù)查，整改計(jì)劃及方案至少應(yīng)包括整改措施、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、整改期限、整改機(jī)構(gòu)及人員等內(nèi)容。6.4.7 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4.7.1 一般性事故隱患的效果驗(yàn)證由車(chē)間負(fù)責(zé)驗(yàn)收，二級(jí)（分廠級(jí)）重大事故隱患的效果驗(yàn)證由分廠負(fù)責(zé)驗(yàn)收。一般事故隱患、二級(jí)重大事故隱患進(jìn)行驗(yàn)收復(fù)查時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查確保未產(chǎn)生新的隱患，上傳安全管理信息系統(tǒng)的，應(yīng)由相關(guān)驗(yàn)收層級(jí)逐級(jí)驗(yàn)收確認(rèn)，并將整改情況記錄存檔。6.4.7.2 一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患的效果驗(yàn)證，應(yīng)由企業(yè)隱患排查主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)、車(chē)間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，相關(guān)責(zé)任單位同時(shí)出具重大事故隱患整改方案落實(shí)情況，驗(yàn)收合格經(jīng)主要負(fù)責(zé)人在重大隱患整改通知單簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門(mén)提交，并將整改情況記錄存檔。整改驗(yàn)收所使用的表格，應(yīng)