公司貴重物品管理制度

1、貴重物品管理制度編制：人事行政中心日審核：日批準(zhǔn)：日日期：2019年5月13日期：2019年5月13日期：2019年5月13制度建立部門：人事行政中心會(huì)議管理制度康建總2019號(hào)版本：2019版發(fā)布日期：20 年 月曰生效日期：20 年 月 日1、 目的32、 職責(zé)33、 權(quán)限和職責(zé) 34、 入庫流程 35、 貯存46、出庫領(lǐng)用流程 47、盤點(diǎn)及監(jiān)管 48、倉庫鑰匙管理 59、 設(shè)施設(shè)備510、防護(hù)511、處罰612、附件61、目的1.1通過對(duì)公司內(nèi)倉庫中貴重物品的調(diào)撥、貯存及領(lǐng)用過程中作出合理 的管理規(guī)定，確保貴重物品從入庫到貯存、出庫的全過程管理。2、職責(zé)2.1采購部及行政部、財(cái)務(wù)部指定內(nèi)

2、倉庫保管員分別負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品的 出入庫、貯存、盤點(diǎn)、臺(tái)賬登記等全流程工作。3、權(quán)限與職責(zé)3.1董事長、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及采購權(quán)限3.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請(qǐng)示董事長或總裁后調(diào)撥（需書面或微信、 短信等方式確認(rèn)）3.3行政部：統(tǒng)一歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)倉庫專管員，負(fù)責(zé)貴重 物品出入庫及日盤點(diǎn)）3.4采購部：物品采購及驗(yàn)收，組織周盤點(diǎn)3.5財(cái)務(wù)部：組織月度盤點(diǎn) 4、入庫流程4.1采購部根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購采購部付款驗(yàn)收交行政部 t內(nèi)倉庫專管員填寫貴重物品入庫單t驗(yàn)貨、簽字驗(yàn)收t貴重物品 進(jìn)倉入庫內(nèi)倉庫保管員及時(shí)更新倉庫貴重物品登記表。4.2入庫單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)倉庫專管員持有，一聯(lián)交采購部

3、，一聯(lián)行 政部備案保管）。4.3入庫搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意不能對(duì)儲(chǔ)存貴重物品的品質(zhì)造成影響，所有貴重 物品都應(yīng)按防護(hù)要求輕搬輕放。4.4如在入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質(zhì)異?；蚺c采購部申購單數(shù)量、 規(guī)格、品質(zhì)不一致，則必須立即上報(bào)總裁。5、貯存5.1將倉庫內(nèi)貨架及櫥柜分區(qū)分格，貴重物品應(yīng)分類存放在固定區(qū)域， 分區(qū)分格全部做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)區(qū)域明顯位置。5.2所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循 “先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū) 域時(shí)，必須做好區(qū)域內(nèi)清潔。5.3內(nèi)倉庫保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質(zhì)期、有效期等分門別 類存放在標(biāo)示的區(qū)域，遵循

4、“先入先出”的原則。5.4入倉的物品由內(nèi)倉庫保管員辦理進(jìn)倉入庫手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收后，并將物6、出庫領(lǐng)用流程6.1領(lǐng)用人填寫貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表t調(diào)撥人（總裁或董事長）簽 字-人事行政部負(fù)責(zé)人簽字6.2領(lǐng)用人拿已簽好字的申請(qǐng)表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物 品領(lǐng)用登記表t內(nèi)倉庫保管員簽字t交接領(lǐng)用物品（一般情況下根據(jù) 物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時(shí)間等以“先入先出”為原則）t保管員更新臺(tái)賬 t領(lǐng)用人簽字確認(rèn)t歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）6.3內(nèi)倉庫保管員每月 5號(hào)前將貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表和每月貴重 物品領(lǐng)用登記表整理上交到行政部，行政部核實(shí)后統(tǒng)一備案保管。7、盤點(diǎn)及監(jiān)管7.1日盤點(diǎn)：每日下班前由內(nèi)倉庫保

5、管員自行盤點(diǎn)，并確認(rèn)貴重物品的 品質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告給行政部；7.2周盤點(diǎn)：每周一由內(nèi)倉庫保管員和行政部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后雙 方在盤點(diǎn)表上簽字；7.3月盤點(diǎn)：每月5號(hào)由內(nèi)倉庫保管員、行政部和財(cái)務(wù)部三大部門聯(lián)合 進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后三方在盤點(diǎn)表上簽字，月盤點(diǎn)表一式三份，每方 各持一份7.4每月5號(hào)行政部上報(bào)倉庫貴重物品月盤點(diǎn)表給總裁，總裁可派 人對(duì)貴重物品隨時(shí)進(jìn)行抽盤8、倉庫鑰匙管理8.1倉庫一共分內(nèi)外兩個(gè)倉庫，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外 倉庫，由行政部指派外倉庫保管員管理，鑰匙交外倉庫保管員單獨(dú)保管貴重物品放置里面小倉庫，并設(shè)內(nèi)倉庫保管員保管，內(nèi)倉庫鑰匙指定由 專人單獨(dú)保

6、管。8.2如若內(nèi)倉庫保管員要進(jìn)入貴重物品小倉庫，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙， 再協(xié)同外倉庫保管員一起，由外倉庫保管員打開外倉庫后，內(nèi)倉庫保管 員持鑰匙打開內(nèi)倉庫。內(nèi)外兩個(gè)倉庫保管分離，人員分離，鑰匙分離。9、設(shè)施設(shè)備9.1除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）9.2監(jiān)控?cái)z像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫及人員進(jìn)出情況）9.3滅火器9.4防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等 10、防護(hù)10.1要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對(duì) 10.2要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙；倉庫內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到人離燈熄

7、。1022防盜應(yīng)做到：不準(zhǔn)帶外來人員進(jìn)入倉庫；倉庫門、窗保持完好；不準(zhǔn)泄漏物品倉儲(chǔ)情況。10.2.3 防潮、防霉應(yīng)做到：倉庫內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。倉庫地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應(yīng) 有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入倉庫。不準(zhǔn)在通道處堆放物品以 防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM 以上。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮和清潔。溫度標(biāo)準(zhǔn)為 5 C30 C、相對(duì)濕度45%85%，每天登記溫濕度計(jì)測量記錄表。10.2.4 防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：倉庫出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安 裝防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥 等物質(zhì)堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)

8、現(xiàn)問題，及時(shí)處理。11、處罰11.1如貴重物品在倉庫因人為損壞或丟失，內(nèi)倉庫保管員負(fù)全部責(zé)任，11.2如貴重物品在領(lǐng)用過程中因人為損壞或丟失，領(lǐng)用人付全部責(zé)任11.3如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實(shí)可直接解除勞動(dòng)關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者 將移送司法機(jī)關(guān)查辦12、附件12.1貴重物品入庫單12.2倉庫貴重物品登記表12.3貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表12.4貴重物品領(lǐng)用登記表12.5溫濕度計(jì)測量記錄表12.6倉庫貴重物品盤點(diǎn)表入庫單年 月 日單位或姓名單號(hào):名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注賬T-H黃合計(jì)金額佰拾 萬仟佰拾元角分（大寫）小寫：入庫單年 月 日單位或姓名單號(hào):入庫單年 月 日單位或姓名單號(hào):名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)

9、金額備注紅記合計(jì)金額佰拾賬萬仟佰拾元角分黃（大寫）小寫：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)金額佰拾 萬仟佰拾元角分（大寫）小寫：注：以下為特殊貴重用品及整體領(lǐng)用物品申請(qǐng)單。貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用日期： 年 月曰 部門:品名數(shù)量用途領(lǐng)用人姓名部門負(fù)責(zé)人簽字人事行政部負(fù)責(zé)人董事長/總裁簽字簽字注：1、對(duì)自己領(lǐng)用的物品必須妥善保管，在使用期限內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，遺 失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損壞，必須照價(jià)賠償；2、對(duì)所領(lǐng)用物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用期 限內(nèi)出現(xiàn)正常磨損，破壞的，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)必須交出，由行政人員進(jìn)行簽收，未交出物品不得同意轉(zhuǎn)崗、離崗，否則