員工出差管理制度及差旅費申請單(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出差管理制度一、本制度適用于 有限公司所有員工二、出差審批流程1、公司人員出差必須填寫出差申請單，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)理簽字審批。2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的出差申請單填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。3、出差人員出差前，必須將審批后的出差申請單交主管備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門主管及經(jīng)理同意并及時備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。 4、部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。三、 差旅費報銷標準1、交

2、通費（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐汽車、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。2、住宿費（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。（注：省會城市每天每人住宿標準150元，其他城市按照每人每天120元，餐補統(tǒng)一每人每天50元）（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%； （3）多人出

3、差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。四、差旅費報銷規(guī)定1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到主管確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑出差申請單及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門主管負責核對，經(jīng)理審批后方可報銷。4、

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。五、出差紀律1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:0024:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。 1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，經(jīng)由公司經(jīng)理開會修訂。2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。3、本制度經(jīng)經(jīng)理批準后執(zhí)行。附表：出差申請單 審批人職務：經(jīng)理審批人簽字： 審批日期： 出 差 申 請 單 申報日期申報部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機 火車 汽車 動車 其它申請費用元部門審核上級負責人審核財務簽字（副）總經(jīng)理審核審核費用元說明： 1、