某公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件09產(chǎn)品審核程序

1、xxxxxxxx有限公司產(chǎn)品審核程序文件編號(hào):文件版本:生效日期:發(fā)文編號(hào):SI/QP-019控制狀態(tài):編制部門質(zhì)量部審核XXX批準(zhǔn)XXX1.1.目的通過定期抽取已驗(yàn)收合格的產(chǎn)品定量或定性檢測(cè)分析，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。2.2.適用范圍適用于產(chǎn)品審核的全過程。3.3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核活動(dòng)，成立審核組。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書 ， 同時(shí)提供全尺寸檢驗(yàn)所需圖紙。3.3審核組按質(zhì)量部編制的產(chǎn)品審核年度計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并對(duì)不合格項(xiàng)的糾正 措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4受審核部門負(fù)責(zé)配合審核組進(jìn)行審核。4.4.工作程序4.1審核范圍 審核包括外

2、協(xié)件、自制件、產(chǎn)品（總成） ，重點(diǎn)是產(chǎn)品的審核。4.2審核內(nèi)容4.2.1產(chǎn)品外觀審核：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、印記有無錯(cuò)誤或模糊，產(chǎn)品外觀 有無磕碰、銹蝕， 清潔、防護(hù)是否符合要求。4.2.2產(chǎn)品的功能性審核：檢測(cè)產(chǎn)品的性能指標(biāo)和可靠性。4.2.3產(chǎn)品包裝審核：產(chǎn)品內(nèi)外包裝物是否符合包裝規(guī)范，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證、說 明書是否齊全，裝箱的配套產(chǎn)品是否有漏裝、錯(cuò)裝。4.2.4產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)：自制件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，外協(xié)件由供方按計(jì)劃的要求 和時(shí)間 檢驗(yàn)。4.3產(chǎn)品審核計(jì)劃的編制4.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核作業(yè) 指導(dǎo)書。針對(duì)質(zhì)量事件和其他原因可隨時(shí)編制臨時(shí)的產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃

3、，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4審核組的組成5d4審核組組長(zhǎng)由質(zhì)量部經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核的實(shí)施。5d4其他審核人員由技術(shù)部、質(zhì)量部和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的具有一定專業(yè)資格的人 員組成。4.5產(chǎn)品審核的技術(shù)文件可以有以下幾種，但不局限于這幾種：a.技術(shù)規(guī)范b.檢驗(yàn)規(guī)范c.工藝文件MEA紙準(zhǔn)4.6審核遵循的原則檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備要在有效期內(nèi)。4.6.2最好使用不同于批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)方法和測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備。4.7審核的實(shí)施4.7.1審核組按產(chǎn)品審核年度計(jì)劃和產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn) 行審核。4.7.2在產(chǎn)品審核中，審核組對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出原因并制定相應(yīng)的 糾正措施/預(yù)防措施，

4、對(duì)措施的實(shí)施和結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7.3不合格項(xiàng)的責(zé)任單位要及時(shí)組織對(duì)糾正措施的落實(shí)工作。若不能按期完成整 改，要向?qū)徍私M說明原因，寫出延期申請(qǐng)，經(jīng)審核組同意后方可延期。4.7.4在確定不合格項(xiàng)責(zé)任單位或措施實(shí)施中如發(fā)生爭(zhēng)議，難以判定時(shí)，要上報(bào)管 理者代表，進(jìn)行協(xié)調(diào)和仲裁。4.8編制審核報(bào)告4.8.1每年的年末前由審核組根據(jù)全年各方面的審核結(jié)果編制產(chǎn)品審核報(bào)告，以供顧客評(píng)審。4.8.2在報(bào)告中要充分利用質(zhì)量分析方法對(duì)不合格項(xiàng)和各種指標(biāo)進(jìn)行分析匯總，便 于了解產(chǎn)品的質(zhì)量水平和發(fā)展趨勢(shì)。4.8.3報(bào)告可作為下一步編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。相關(guān)文件目錄5.1產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)記錄及保存期產(chǎn)品審核報(bào)告保存期三年產(chǎn)品審核年度計(jì)劃保存期三年產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃保存期三年6.16.2XXXX有限公司產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量審核數(shù)量審核日期審核員（簽字）：審核組長(zhǎng)（簽字）產(chǎn)品號(hào)缺陷號(hào)缺陷記錄功能外觀包裝ABCDABCDABCD6.缺陷分級(jí)單項(xiàng)累計(jì)缺陷分級(jí)單項(xiàng)累計(jì)XA=刀B=EC=XD=產(chǎn)品質(zhì)量水平（LQ）LQ=(100 X A + 50X B+ 10 X C + X D)/n =產(chǎn)品質(zhì)量審核總結(jié)測(cè)試/日期：審核/日期:XXX有限公司產(chǎn)品審核年度計(jì)劃審核目的審核人員編制/日期批準(zhǔn)日/期NO審核產(chǎn)品抽樣數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月1