采購控制程序

1、htjc公司標(biāo)題:采購控制程序文件編號：TSP7.4頁數(shù)：7 / 7發(fā)行日期：2002.7.15版本：1.1文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：1.目的：對采購作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購作業(yè)能做到適時(shí)、適量、適質(zhì)以配合生產(chǎn)所需，降低庫存，提高產(chǎn)品競爭能力。2.范圍：2.1.本公司對外采購與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的直接、非直接原材（物）料、零組件及包裝材料等2.2.相關(guān)原材（物）料、零組件分包商的確定。3.定義：3.1.采購方針3.1.1.選擇優(yōu)秀廠商，確保料源，積極開發(fā)新廠商。3.1.2.確保物品質(zhì)量，做好檢驗(yàn)工作。3.1.3.適時(shí)控制采購作業(yè)

2、，做到適時(shí)、適量。3.1.4.提高采購作業(yè)效率和人員的作業(yè)品質(zhì)。3.1.5.防止作業(yè)異常發(fā)生，針對異常與問題點(diǎn)能迅速妥善處理。3.2.分包商：提供本廠所需之直接原材（物）料、零組件、包裝材料的供應(yīng)廠家。3.3.資料：包括圖面、檢驗(yàn)規(guī)范。3.4.直接生產(chǎn)用材料：是指生產(chǎn)用、組成最終產(chǎn)品的材料、外構(gòu)件、 輔助材料。3.5.非直接生產(chǎn)用材料：是指對最終產(chǎn)品生產(chǎn)有間接影響的材料、輔助材料、設(shè)備、工裝及非生產(chǎn)用辦公用品、勞保用品等。4. 流程： 4.1.新開發(fā)件采購流程 流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單簽發(fā)訂單數(shù)量及批次確認(rèn)分包商選擇樣件承認(rèn)分包商提供樣件發(fā)包議價(jià)報(bào)價(jià) N Y Y采購部、產(chǎn)品工程部依分包商控制辦

3、法進(jìn)行分包商的選擇采購部分包商提出報(bào)價(jià)，由采購受理采購部依報(bào)價(jià)資料，由采購向分包商進(jìn)行議價(jià)直接生產(chǎn)用材料推薦表采購部價(jià)格簽決后，由采購向分包商發(fā)出意向書定點(diǎn)意向書產(chǎn)品工程部、SQE分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法產(chǎn)品工程部、SQE分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法產(chǎn)品工程部采購申請單采購部向分包商簽發(fā)采購單準(zhǔn)備采購采購單4.2.量產(chǎn)品采購流程流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單采購訂單發(fā)放銷售計(jì)劃記錄管理入庫生產(chǎn)計(jì)劃驗(yàn)收收料進(jìn)度跟蹤采購訂單變更與通知采購單維護(hù)銷售部生產(chǎn)制造部物料部程式編號：.5.7物料部采購單物料部若訂單有變更時(shí)，須更新訂單并注明變更事項(xiàng)采購單物料部倉庫搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測

4、量控制程序倉庫搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序物料部5.內(nèi)容：5.1.分包商選擇：5.1.1.產(chǎn)品工程根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要提出采購項(xiàng)目。和依分包商控制辦法（WI-7.4-001）執(zhí)行。5.1.2.產(chǎn)品工程師根據(jù)采購項(xiàng)目提供圖紙、材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求。5.1.3.財(cái)務(wù)依據(jù)材料成本、制造成本、管理成本等提出內(nèi)部價(jià)格。5.1.4.采購根據(jù)采購項(xiàng)目技術(shù)、生產(chǎn)要求，收集整理推薦潛在分包商。5.1.5.由采購、產(chǎn)品工程、SQE負(fù)責(zé)對潛在分包商的質(zhì)量體系，技術(shù)生產(chǎn)能力進(jìn)行評審。5.1.6.經(jīng)評審，把符合要求的對象正式列入潛在合格分包商名單。5.2報(bào)價(jià)5.2.1.采購向已獲得本公司評估為合格潛在分

5、包商發(fā)出報(bào)價(jià)單。5.2.2.如果顧客已提供一份核準(zhǔn)的潛在分包商名單時(shí)，應(yīng)從這份名單中所列的分包商選擇報(bào)價(jià)、采購各項(xiàng)相關(guān)的物料。如需變更，則需經(jīng)客戶核準(zhǔn)后才可變更。5.2.3.凡采購品涉及特殊特性、危險(xiǎn)性及有毒性的物料，須取得符合當(dāng)?shù)卣踩h(huán)保法規(guī)證明文件。而且需考慮在制造和銷售上國家有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。5.2.4.每一種原材（物）料、零組件包裝材料原則上需兩家以上的分包商進(jìn)行報(bào)價(jià)。5.3.議價(jià)5.3.1.采購部接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行多輪議價(jià)、比價(jià)，以達(dá)到內(nèi)部目標(biāo)價(jià)或更低價(jià)格，作成直接生產(chǎn)用材料推薦表。5.3.2.屬下列情況者，則無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零

6、配件無代用品，但在報(bào)價(jià)單中應(yīng)有記錄。5.3.3.由采購部組織召開，SQE、產(chǎn)品工程、質(zhì)保、財(cái)務(wù)參加的采購會議，審議價(jià)格和定點(diǎn)意向。5.3.4.采購部、SQE匯總潛在分包商的背景資料、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)供應(yīng)能力和報(bào)價(jià)資料，提交采購會議討論。5.3.5.采購會議通過的價(jià)格、定點(diǎn)意向經(jīng)簽署作成直接生產(chǎn)用材料推薦表。5.3.6.直接生產(chǎn)用材料推薦表須經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.4.發(fā)包：5.4.1.采購部向核準(zhǔn)的分包商發(fā)出定點(diǎn)意向書。5.4.2.定點(diǎn)意向書內(nèi)容應(yīng)包括：價(jià)格、逐年產(chǎn)量、逐年降價(jià)幅度、分包商需提供的文件、試驗(yàn)報(bào)告、模具、時(shí)間進(jìn)度要求等。5.5.樣件承認(rèn)：依分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法（WI-7.

7、4-002）執(zhí)行。5.6.簽發(fā)訂單：分包商提供樣件核準(zhǔn)合格后，由物料部簽發(fā)采購單。5.7.物料需求計(jì)劃展開：5.7.1.物流部將客戶預(yù)測輸入MFG/PRO系統(tǒng)中（程式編號：.22.1）后通知IT運(yùn)行MRP（程式編號：.23.17）產(chǎn)生物料需求計(jì)劃明細(xì)報(bào)表。5.7.2.物料需求明細(xì)報(bào)表內(nèi)容包括：零件號、物料名稱、采購提前期、采購單下達(dá)日期、計(jì)劃收貨日期、計(jì)劃訂貨量、預(yù)計(jì)庫存量等。5.8.采購單發(fā)放：5.8.1.物料部采購員應(yīng)結(jié)合MFG/PRO系統(tǒng)中的執(zhí)行信息提示報(bào)表（程式編號：.23.7）和物料需求計(jì)劃明細(xì)報(bào)表 （程式編號：.23.17）進(jìn)行采購單維護(hù)（程式編號：.5.7），并經(jīng)物料部經(jīng)理核準(zhǔn)后

8、向分包商發(fā)放。5.8.2.采購單內(nèi)容應(yīng)包括：訂單號、訂單日期、打印日期、版本、供應(yīng)商、貨物發(fā)往、支付方式、零件號、物料名稱、到期日、短缺量、單位成本、成本合計(jì)等。5.8.3.采購單的發(fā)放可以采用電話通知、傳真、郵寄或自行送達(dá)等方式，并須保留電話、傳真、郵寄的相關(guān)記錄。5.8.4.任何一筆交易之原材（物）料、零組件、包裝材料，均依采購單的內(nèi)容執(zhí)行。5.8.5.本公司或客戶，如要求在分包商處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，須按采購單上明文規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式。5.9.采購訂單變更與通知：采購單下達(dá)后若有修訂需要（如價(jià)格、數(shù)量、交期等變更時(shí)），由物料部采購員發(fā)放變更通知單給分包商，并注明變更事項(xiàng)。5.10.進(jìn)

9、度跟蹤5.10.1.為確保交貨期，物料部采購人員應(yīng)安照采購單提前用電話、傳真、信函或親自到分包商處跟催，以確保物料能適時(shí)的供應(yīng)。5.10.2.若分包商違反采購規(guī)定，本公司有條件取消訂單或作其他相應(yīng)的處罰。5.10.3.采購應(yīng)確保分包商須達(dá)到100%按時(shí)交貨能力，若未達(dá)此目標(biāo)時(shí)，SQE須發(fā)出問題報(bào)告及解決/PRR，要求分包商提出改善對策，并包含追索和記錄額外費(fèi)用及過多的運(yùn)費(fèi)。5.10.4.海外進(jìn)口件進(jìn)度異常處理；因天災(zāi)等不可抗力事件所造成的交期延誤（如船運(yùn)公司誤船、航運(yùn)公司誤航班等），由分包商出具提貨單核實(shí)其出貨日期是否屬實(shí)，否則視同分包商責(zé)任，依相關(guān)規(guī)定給予處理。5.11.非直接生產(chǎn)用材料的采

10、購：5.11.1.一般生產(chǎn)設(shè)備、工具、工裝及儀器的采購，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見后，交總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購實(shí)施。5.11.2.大型設(shè)備、工裝及儀器的采購，由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要進(jìn)行規(guī)劃，由采購部及相關(guān)部門組織采購。5.11.3.辦公用品和勞動防護(hù)用品的采購，由使用部門填寫采購申請單，由采購部 、行政人事部門負(fù)責(zé)審批并實(shí)施。 5.12.收料：依搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序（TSP7.11）執(zhí)行。 5.13.驗(yàn)收5.13.1.依產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序（TSP8.6）執(zhí)行。5.13.2.采用客戶指定的分包商，并不能免除本公司以確保分承包的材料、 零組件及服務(wù)品質(zhì)的責(zé)任。5.13.3.客戶對分包商產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果，并不能解除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.14.入庫5.14.1 依產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序（TSP8.6）執(zhí)行。5.14.2.物料部采購員每月匯總?cè)霂鞈{證、出庫憑證、發(fā)票交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核后按規(guī)定安排付款。5.15.記錄管理：物料部采購員應(yīng)整理保存報(bào)價(jià)、推薦表、意向書、采購單、采購申請單等記錄資料。保存期為一個(gè)日歷年。6.相關(guān)附件： 6.1.直接生產(chǎn)用材料采購?fù)扑]表（FM-7.4-P-001）。 6.2.采購申請單 （FM-7.4-P-0