供應(yīng)商 管理制度

1、供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集調(diào)查申請(qǐng)年 度 復(fù) 查基本資料意:問(wèn)卷實(shí)施調(diào)查T(mén)合格列入合格名列aF采購(gòu)輔導(dǎo)實(shí)施合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)不合格淘汰供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：GA01頁(yè)P(yáng) 852版本號(hào):供應(yīng)商開(kāi)發(fā)生效日期：共頁(yè)總則1制定目的1.1.為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序2. 1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。(2) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。(3) 品管部、

2、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠(chǎng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供 應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2. 2供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：(1) 各種采購(gòu)指南。(2) 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3）（4）（5）（6）（7）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。 各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)。 行業(yè)協(xié)會(huì)。 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。 同行或供應(yīng)商介紹。（8）公開(kāi)征詢(xún)。（9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2 3 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查231 問(wèn)卷設(shè)計(jì) 問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng) 有：（2）（3）（4）（5）232 供應(yīng)商基本資料表（1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

3、易于填寫(xiě)。通俗易懂。便于整理。應(yīng)由廠(chǎng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表 。該表包括下列內(nèi)容：（ 1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、 E-mail 、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（3）（4）（5）（6）（7）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊 息。設(shè)備狀況。 人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。 主要客戶(hù)。其他必要事項(xiàng)。材料零件確認(rèn)。 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。 采購(gòu)合同。 請(qǐng)款流程。 售后服務(wù)。 建議事項(xiàng)。233 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）（2）（3）（4）（5）（6） 24 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程（1）尋找供應(yīng)商。（2）填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。（3）與供應(yīng)商洽談。（4）必要時(shí)作樣品

4、鑒定。（5）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2 5 后續(xù)工作 依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確 定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3附件附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表附件GA01-2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）附件GA01-1名稱(chēng)地址法人聯(lián)系 人電 話(huà)傳真E-mail網(wǎng)址公 司資本額萬(wàn)元機(jī) 器 設(shè) 備名稱(chēng)臺(tái)數(shù)廠(chǎng)牌規(guī) 格購(gòu)入時(shí) 間購(gòu)入成本性 能建廠(chǎng)登記日 期年 月 日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開(kāi)始往來(lái)時(shí) 間概 況停止往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán) 體協(xié)力工廠(chǎng)數(shù)協(xié)力工廠(chǎng)利 用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè) 額材 料 來(lái) 源材料名 稱(chēng)供應(yīng)廠(chǎng) 商備注員職 能人 數(shù)干部 數(shù)員工 數(shù)大 學(xué)高中 以上工供應(yīng)商基本資

5、料表廠(chǎng)商編號(hào):日年 月主名稱(chēng)比例名稱(chēng)比例主 要 客 戶(hù)名稱(chēng)比例名稱(chēng)比 例要產(chǎn) 品審核:確認(rèn):填表：附件GA01-2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）項(xiàng) 目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況1.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品確認(rèn)流程是否了 解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2.您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)定之材料交貨 依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)可之樣品是否有保留， 以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品 質(zhì) 驗(yàn) 收 管 制1.您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法 是否了解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2.3.采 購(gòu) 合 同1.貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求 嗎？可以不可以需設(shè)法彌補(bǔ)

6、2.3.請(qǐng) 款1.您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了 解？ 了解不了解請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解供應(yīng)商名稱(chēng):日年 月流 程2.3.售 后 服 務(wù)1.您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪部 門(mén)或主管？品管開(kāi)發(fā)采購(gòu)總經(jīng)理2.3.建 議 事 項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫(xiě)。P 857版本號(hào):供應(yīng)商調(diào)查生效日期：共頁(yè)品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、 特制定本規(guī)章。供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：GA02頁(yè)總則1制定目的1.1.為了解供應(yīng)商之制程能力、 交期、品質(zhì)之物料的能力，1. 2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查， 除另有規(guī) 定外，悉依本規(guī)章辦理。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本

7、規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2. 1供應(yīng)商調(diào)查程序(1) 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作， 目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供 應(yīng)商名列。(2) 由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表 。（3）評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本 公司之合格供應(yīng)商。（4）未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公 司之供應(yīng)商。原料價(jià)格。 加工費(fèi)用。 估價(jià)方法。 付款方式。2 2 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核 221 價(jià)格評(píng)核 對(duì)

8、供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：（1）（2）（3）（4）技術(shù)水準(zhǔn)。 技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。222 技術(shù)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：（1）（2）（3）（4）品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗(yàn)之方法與記錄。 糾正與預(yù)防措施。223 品質(zhì)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：（1）（2）（3）（4）生產(chǎn)計(jì)劃體系。 最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。224 生管評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：（1）（2）（3）23 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1）（2）（3）（4） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年

9、復(fù)查一次。 復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次 年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一 年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。3附件附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年 月 日供應(yīng)商編號(hào)調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià) 格 評(píng) 核1.原料價(jià)格2.加工費(fèi)用3.估價(jià)方法4.付款方式1.技術(shù)水準(zhǔn)2.資料管理3.設(shè)備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品 質(zhì) 評(píng)1.品管組織體系2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗(yàn)方法記錄調(diào)查時(shí)間供應(yīng)商名 稱(chēng)第幾次調(diào) 查供應(yīng)商管理制度 P 861文件編號(hào)：GA03 頁(yè)版本

10、號(hào):供應(yīng)商評(píng)鑒生效日期：共5核4.糾正預(yù)防措施生 管 主 核1.生產(chǎn)計(jì)劃體系2.交期控制能力3.進(jìn)度控制能力4.異常排除能力合計(jì)總則1制定目的1.1.為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒， 使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定 本規(guī)章。1. 2適用范圍3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商評(píng)鑒程序仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.(1)(2)2.2.1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿(mǎn)分100分)：(1)品質(zhì)評(píng)鑒：40分。(2)交期評(píng)鑒：25分。(3)價(jià)格主鑒：15分。(4)服務(wù)評(píng)鑒：15分。(5)其

11、他評(píng)鑒：5分。2. 2評(píng)分辦法2. 2. 1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。1） 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率二（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）X 100%（ 2 ） 評(píng)分： 得分二40 X進(jìn)料批次合格率如期交貨得分 25 分。 延遲 12日每批次扣 2分。 延遲 34日每批次扣 5分。 延遲 56日每批次扣 10分。 延遲 7 日以上不得分。222 交期評(píng)鑒 由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1） （ 2 ） （ 3 ） （ 4） （ 5 ）本項(xiàng)得分以 0 分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交 貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。價(jià)格公平合理

12、， 價(jià)格尚屬公平， 價(jià)格稍微偏高， 價(jià)格稍微偏高， 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：方式如下：10分。8 分。6 分。3 分。0 分。報(bào)價(jià)迅速 報(bào)價(jià)緩慢 報(bào)價(jià)迅速 報(bào)價(jià)緩慢223 價(jià)格評(píng)鑒 由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，（1） （ 2 ） （ 3 ） （ 4） （ 5 ）誠(chéng)意改善： 8 分。 尚能誠(chéng)意改善： 5 分。 改善誠(chéng)意不足： 2 分。置之不理： 0 分。4.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分22 4服務(wù)評(píng)鑒 2 241 抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1） （ 2 ） （ 3 ） （ 4）22 由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1）按期更換：7分。（ 2 ）偶爾拖延：5

13、分。（ 3 ）經(jīng)常拖延：2 分。（ 4）置之不理：0 分。225其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿(mǎn)分 5 分。2. 3評(píng)鑒辦法(1)(2)(3)供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。 每半年平均一次廠(chǎng)商得分，計(jì)算方式為：2. 4供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：(1)(2)(3)(4)(5)評(píng)鑒分等平均得分 平均得分 平均得分 平均得分 平均得分90.1100分者為A等。80.190分者為B等。70.180分者為C等。60.170分者為D等。60分以下者為E等。半年平均得分二每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2. 5評(píng)鑒處理(1) A等廠(chǎng)

14、商為優(yōu)秀廠(chǎng)商，(2) B等廠(chǎng)商為良好廠(chǎng)商，(3) C等廠(chǎng)商為合格廠(chǎng)商，(4) D等廠(chǎng)商為輔導(dǎo)廠(chǎng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 由米購(gòu)部提請(qǐng)廠(chǎng)商改善不足。 由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以必要之輔導(dǎo)。 由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。(5) E等廠(chǎng)商為不合格廠(chǎng)商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠(chǎng)商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3. 附件附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表年上半年丿商名稱(chēng)廠(chǎng)商編號(hào)地 址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng) 鑒交期評(píng) 鑒價(jià)格評(píng) 鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得 分時(shí)月月間月月月月得分總和平均得 分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：米購(gòu)：管：品管:主管： 主

15、 P 866版本號(hào):供應(yīng)商管理生效日期： 共頁(yè)第供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)：GA04頁(yè)總則1制定目的1.1.為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.(1)(2)2.供應(yīng)商資訊收集。 供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。 供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。 樣品鑒定。提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2. 1供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：(1)(2)(3)(4)(5)(6)2. 2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：(1) 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。(2

16、) 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。請(qǐng)購(gòu)。 詢(xún)價(jià)。 比價(jià)。 議價(jià)。 定價(jià)。 訂購(gòu)。 交貨。 驗(yàn)收。( 3) 列入合格供應(yīng)商名列。 23 訂購(gòu)、采購(gòu) 訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )( 5) ( 6 ) ( 7 )24 供應(yīng)商評(píng)鑒 供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )( 8 ) 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。每半年進(jìn)行一次總評(píng)。列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2 5 供應(yīng)商復(fù)查( 1) 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 ( 2) 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。( 3) 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題

17、時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商 復(fù)查。2 6 供應(yīng)商輔導(dǎo)(1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。( 2) 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。( 3) 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨， 應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng) 核。A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A 等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善， 品質(zhì)管理、 生技改善推行成果顯著 者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。27 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲 27 1 獎(jiǎng)勵(lì)方式 對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：(1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )(5) A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。( 6) A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供

18、應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。 272 懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé) 賠償。（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo) 措施。（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。（4）D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E 等供應(yīng)商，予以停止交易。（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào) 查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3. 附件附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄年 月 日序號(hào)廠(chǎng)商編 號(hào)名稱(chēng)聯(lián)系方 式供應(yīng)材 料最后復(fù)查時(shí) 間備注審確認(rèn)：采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理制度

19、 P871 文件編號(hào)： GB01版本號(hào)：采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1 總則配合公司預(yù)算制度的推行， 特制定1 1 制定目的 為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程， 本規(guī)章。1 2 適用范圍3 權(quán)責(zé)單位 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算， 除另有規(guī)定外， 悉依本規(guī)章 處理。1（1）21 采購(gòu)計(jì)劃的作用 編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：（1）（2）（3）（4）（5）（2） 2預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 配合生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃之達(dá)成。 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。

20、 指導(dǎo)采購(gòu)工作。2 2 采購(gòu)計(jì)劃之編制 221 銷(xiāo)售計(jì)劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。（ 2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷(xiāo) 售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷(xiāo)售計(jì)劃。222 生產(chǎn)計(jì)劃（ 1） 生管部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃， 本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底 預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。（2）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM庫(kù)存狀況，制訂次年度之 物料需求計(jì)劃。（ 3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)， 生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需 求量，作成預(yù)估計(jì)劃。223 采購(gòu)計(jì)劃（ 1） 采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（ 2） 采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。224 采購(gòu)計(jì)劃編

21、制注意事項(xiàng)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。 銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。 物料需求資訊與BOM庫(kù)存狀況之確定性。 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。 物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。 采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）（2）（3）（4）（5）（6）33 1 一般原則（1）采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。（ 2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、 次年度匯率、 利率等各項(xiàng)預(yù) 算基準(zhǔn)。（3）本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算， 但不 列入購(gòu)料預(yù)算； 次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算， 但應(yīng)列入購(gòu)料 預(yù)算。（4）購(gòu)料單價(jià)特殊物料外， 應(yīng)以年度

22、成本降低目標(biāo)預(yù)估 （如以上年 度平均采購(gòu)單價(jià)之 95%計(jì)算）。3 2 用料預(yù)算（1）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（ 2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、 間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編 列。（ 3） 同類(lèi)物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（ 4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂， 一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率， 低于或等于 年度損耗率目標(biāo)。（ 5） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存， 符合

23、年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之 目標(biāo)。33購(gòu)料預(yù)算（1）（2）（3）（4） （ 5） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。4 附件附件GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃附件GB01-2采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表附件GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃材 料 名規(guī)格單位單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額NO審核/日/日期：編制：日期： 批準(zhǔn) 期：序 號(hào)物 料 類(lèi) 別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù)

24、 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期新 購(gòu)預(yù) 付到 期采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表填表:確認(rèn):審核:采購(gòu)方式 生效日期：3 權(quán)責(zé)單位 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 采購(gòu)方式規(guī)定物料使用狀況。 物料需求數(shù)量。 物料需求頻率。 市場(chǎng)供需狀況。 經(jīng)驗(yàn)。價(jià)格。除 業(yè) 33采購(gòu)管理制度 P876文件編號(hào)： GB02 版本號(hào)： 1 總則1 1 制定目的 規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。1 2 適用范圍 凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1（1）（2） 221 采購(gòu)方式確定依據(jù) 采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：（1）（2）（3）

25、（4）（5）（6） 2 2 采購(gòu)方式 本公司物料采購(gòu)方式一般有下列幾種：（ 1） 集中計(jì)劃采購(gòu) 本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行 采購(gòu)。（ 2） 合約采購(gòu) 經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條 件，辦理合約采購(gòu)， 以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)方法同上， 依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。（ 3） 一般采購(gòu) 1）（2）之外的物料，采購(gòu)部依請(qǐng)購(gòu)單逐單位辦理詢(xún)價(jià)，議價(jià)之作詢(xún)價(jià)、議價(jià)1 詢(xún)價(jià)1）凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作 為詢(xún)價(jià)對(duì)象。2）確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。3）凡屬合約采

26、購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢(xún)價(jià)。合約 條件發(fā)生重大變化除外。（ 4） 如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家 以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。（5） 凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析， 以作議價(jià)之參考。（ 6） 選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之 順序選擇。（7） 詢(xún)價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方 可比價(jià)。32 議價(jià)（ 1） 詢(xún)價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（2）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。33 詢(xún)價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)331 議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：市場(chǎng)

27、價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。 采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。 本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。 其他有利條件時(shí)。（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 332 其他注意事項(xiàng)（1）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部 應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。（ 3） 詢(xún)價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4 附件附件GB02-1采購(gòu)詢(xún)價(jià)單附件GB02-1采購(gòu)詢(xún)價(jià)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編 號(hào)品 名規(guī) 格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存 量月平均用 量前

28、次采購(gòu)單 價(jià)前次采購(gòu)廠(chǎng) 商廠(chǎng)商廠(chǎng)牌電話(huà)訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理：主管:填單:采購(gòu)管理制度 P871 定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)： GB03 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1、總則1 1 制定目的 為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍3 權(quán)責(zé)單位 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。1（1）（2）22 1 請(qǐng)購(gòu)的提出（1）生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立 請(qǐng)購(gòu)單。（2）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意

29、事項(xiàng)， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（4）交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠(chǎng)商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu) 單內(nèi)。（5）緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。22 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限221 國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣 1 萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣 1萬(wàn)元以上， 5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。222 國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元 1 萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元 1萬(wàn)元以上，

30、5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。23 請(qǐng)購(gòu)的撤消（2）（3）（4）33 1 采購(gòu)方式（1）已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以 書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。 采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)商善后工作。 采購(gòu)規(guī)定 本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。（ 2） 合約采購(gòu) 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。（ 3）

31、一般采購(gòu)除（ 1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。32 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定321 詢(xún)價(jià)、議價(jià)（1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單 ，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供 應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員 應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。（3）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。（4）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。（5）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 322呈核及核準(zhǔn)（ 1） 采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果， 必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采 購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（

32、3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總 經(jīng)理核準(zhǔn)。323 訂購(gòu)作業(yè)（ 1） 采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)以訂購(gòu)單形式向供應(yīng)商 訂購(gòu)物料，并以電話(huà)或傳真形式確認(rèn)交期。（2） 若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注 明。（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 324 驗(yàn)收與付款（1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（ 2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3 3 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定331 詢(xún)價(jià)、議價(jià) 參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。332呈核及核準(zhǔn) 參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。333 訂購(gòu)作業(yè)（1）采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)以

33、訂購(gòu)單形式向供應(yīng)商訂購(gòu) 物料，并以傳真或 E-mail 形式確認(rèn)交期。（ 2） 需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。 334 進(jìn)口事務(wù)處理(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。 提供提貨文件。辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。 報(bào)關(guān)。公證。(10) 退匯。4.附件附件GB03-1訂購(gòu)單附件GB03-1NO 期：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠(chǎng) 商編 號(hào)地址電 話(huà)訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng) 次物料名 稱(chēng)料 號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期 數(shù)量123456合計(jì)金額(大寫(xiě))交貨地點(diǎn)交易條款一、 交期承制廠(chǎng)商須依本訂單交期或本公

34、司采購(gòu)部以電話(huà)或書(shū)面調(diào)整之交貨期, 若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)1.2.依照?qǐng)D紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn)：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。 不良處理1.2.四、經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 附件1. 產(chǎn)品圖紙：張2. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制 廠(chǎng)總經(jīng) 理采購(gòu)價(jià)格管理生效日期:共頁(yè)第頁(yè)采購(gòu)管理制度P 885文件編號(hào)：GB04版本號(hào):1. 總則1. 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管 理，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審

35、核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1.3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 價(jià)格審核規(guī)定21 報(bào)價(jià)依據(jù)（1） 開(kāi)發(fā)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供 應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（ 2） 非通用物料之規(guī)格書(shū)，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開(kāi)發(fā)部確認(rèn)可用 后，方予報(bào)價(jià)。供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 采購(gòu)人員以單價(jià)審核單一式三份呈部門(mén)主管（經(jīng)理）審核。 采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)， 或由主管親自與供應(yīng)

36、商議價(jià)。（5） 采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。（7） 單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn) 供應(yīng)商。23 價(jià)格調(diào)查（ 1） 已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依22 價(jià)格審核（1）（2）（3）rH步（4）據(jù)。2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。（ 3） 已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重 新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)明（ 4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5） 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)

37、應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作 降價(jià)之配合。（ 7） 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3 采購(gòu)成本分析直接及間接材料成本。 工藝方法。 所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。稅金。3 1 成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成 本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。 無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。 供應(yīng)商單一時(shí)。采購(gòu)金額巨大時(shí)。 為提高議價(jià)效率時(shí)。（ 8） 供應(yīng)商行業(yè)

38、利潤(rùn)。 3 2 成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （1）（2）（3）（4）（5）（6） 33 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應(yīng)商提供。確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。 檢討使用材料之特性與必要性。計(jì)算各方案之使用材料成本。 提出改善建議并檢討。 檢討加工方法、加工工程。 選定最合適之設(shè)備、工具。 作業(yè)條件的檢討。 加工工時(shí)的評(píng)估。 就制造費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。（ 2） 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 34 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）利

39、用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。 利用技術(shù)分析方法。 向同類(lèi)供應(yīng)商學(xué)習(xí)。建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。 提高議價(jià)技巧。附件35 成本分析注意事項(xiàng)（1）（2） （3）（4）（5）（6） 4附件GB04-1采購(gòu)成本分析表廠(chǎng)商名稱(chēng):米購(gòu)成本分析表年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)零件名稱(chēng)零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量NO名稱(chēng)規(guī)格廠(chǎng)牌單價(jià)用量損耗 率材料費(fèi)加 工 費(fèi)NO工程內(nèi) 容使用設(shè) 備日產(chǎn)量設(shè)備折 舊模具折 舊單價(jià)加工費(fèi)后 加 工 費(fèi)NO加工名 稱(chēng)使用設(shè) 備日產(chǎn)量加工單 價(jià)說(shuō)明材料費(fèi)合 計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合 計(jì)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用稅 金利 潤(rùn)總 價(jià)備注：采購(gòu)品質(zhì)管理生效日期：共頁(yè)第頁(yè)采購(gòu)管理制度 P 890 文件編號(hào)：GB05版本號(hào):

40、1、總則1. 1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。1. 2適用范圍3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī) 章執(zhí)行。1.(1)(2)2.2. 1文件資料要求訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明 確規(guī)定：(1)(2)(3)(4)2. 2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)

41、理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要 求符合下列條件：(1) 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在 C級(jí)以上。(3) 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。(4) 類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。( 5) 同業(yè)中之佼佼者。2 3 品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要 求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：ISO9000( 1) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 或QS9000體系等。(2)所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、TUV CCEE等等。( 3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢

42、測(cè)。( 4) 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。( 5) 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。( 6) 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。( 7) 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的 責(zé)任承擔(dān)與賠付。24 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn) 收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：( 1) 確認(rèn)訂購(gòu)單 核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。( 2) 確認(rèn)供應(yīng)商 對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。( 3) 確認(rèn)送到日期 用以確定廠(chǎng)商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。( 4) 確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格 避

43、免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。( 5) 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。( 6) 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。( 7) 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。( 8) 退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商 進(jìn)行索賠。( 9) 物料標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如 供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo) 注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便) 。25 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采

44、購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2. 5. 1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉 及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公

45、司之損失向供應(yīng)商索 賠。2. 5. 2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)2. 5. 3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索 賠。(2) 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失， 依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。(3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失, 依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。2. 5. 4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：(1) 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。(2) 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3) 由此造成之本公司損失，依雙方合約向