強(qiáng)化質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn),確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行

1、強(qiáng)化質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行當(dāng)前，隨著世界經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及中國(guó)加入WTO后帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。眾多企業(yè)為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝， 都貫徹了 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)，建立起了相應(yīng)的質(zhì)量體系。但 是不少通過(guò)認(rèn)證的石油企業(yè)卻對(duì)質(zhì)量體系中的持續(xù)改進(jìn)環(huán) 節(jié)重視不夠，從而不能保證其質(zhì)量體系健康有效地運(yùn)行。作為質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則之一的持續(xù)改進(jìn)環(huán)節(jié)，是質(zhì) 量體系進(jìn)行自我改進(jìn)、自我完善的重要手段，否則質(zhì)量體系 就是建立了也是靜止的、 固化的、 無(wú)法改進(jìn)和完善的死體系 健康的質(zhì)量體系應(yīng)具備很強(qiáng)的持續(xù)改進(jìn)、自我完善功能，以 適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)新的質(zhì)量目標(biāo)。而管理評(píng)審、 內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正和

2、預(yù)防措施是質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的重要 途徑和方法。只有從這三方面進(jìn)行強(qiáng)化才能確保質(zhì)量體系有 效運(yùn)行。一. 管理評(píng)審的強(qiáng)化 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性，充分性 和有效性，是具有重要意義的質(zhì)量管理活動(dòng)。目前，許多企 業(yè)在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)常出現(xiàn)的問(wèn)題具體表現(xiàn)在：1. 準(zhǔn)備工作不充分，對(duì)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題和系統(tǒng)性問(wèn)題重 視不夠。未觸及實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。2. 管理評(píng)審深度不夠，3. 質(zhì)量反饋信息、顧客的投訴，以及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì) 量等情況不明。而強(qiáng)化管理評(píng)審也要從這方面入手：1. 管理評(píng)審應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，充分做好準(zhǔn)備，對(duì)長(zhǎng)期存 在的問(wèn)題和系統(tǒng)性問(wèn)題通過(guò)召開(kāi)高層管理會(huì)議，管理評(píng)審會(huì) 議等形式來(lái)解決。2. 管

3、理評(píng)審深度要大力加強(qiáng)，評(píng)審時(shí)要著重評(píng)價(jià)以下幾 點(diǎn)：(1) 內(nèi)部審核報(bào)告，特別是對(duì)薄弱環(huán)節(jié)采取的糾正措施及實(shí)施效果。rH步(2) 產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的分析結(jié)果，提出進(jìn)一步提高 產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的要求。(3) 質(zhì)量體系文件的適宜性、可操作性 , 研究修訂的內(nèi) 容。(4) 組織機(jī)構(gòu)和資源是否適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展的需要。3. 加大質(zhì)量反饋信息的收集力度 , 尤其是顧客的投訴情 況, 做到有的放矢。二. 內(nèi)部質(zhì)量審核的強(qiáng)化 內(nèi)部質(zhì)量審核工作是指企業(yè)內(nèi)部為保證質(zhì)量體系文件 的實(shí)施而采取的一種自我檢查、自我完善的方法。其目的是 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性，以確定是否需要改進(jìn) 或糾正措施。它是提高質(zhì)量體系有效

4、性，并使其不斷完善的 重要途徑，是企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理的重要手段。當(dāng)前，一些企 業(yè)在組織內(nèi)審時(shí)，由于種種原因致使內(nèi)審質(zhì)量不高，效果不 好，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目的，影響了內(nèi)審的有效性。具體表現(xiàn) 在：1. 內(nèi)審頻度過(guò)少，內(nèi)審范圍小。 許多企業(yè)認(rèn)為內(nèi)審只是例行公事，每年最多只在年初進(jìn) 行一次，甚至在質(zhì)量體系已發(fā)生變化或顧客意見(jiàn)較多時(shí)，仍 不能主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際和特殊情況及時(shí)開(kāi)展內(nèi) 審，使質(zhì)量體系運(yùn)行中的諸多問(wèn)題不能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)并得到糾 正，而內(nèi)審時(shí)的對(duì)象僅限于被審核單位的負(fù)責(zé)人，而沒(méi)有涉 及到與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各類(lèi)人員，限制了從全方位獲取 信息和證據(jù)的可能性，影響了審核結(jié)果的公正合理。2. 內(nèi)審員綜

5、合素質(zhì)不高，管理過(guò)于松散。 許多企業(yè)的內(nèi)審員不能同時(shí)具備標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、質(zhì)量管理知 識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能等各方面的綜合素質(zhì)。企業(yè)對(duì) 內(nèi)部具備內(nèi)審員資格的人員只登記不管理，只是在內(nèi)審需要 時(shí)才臨時(shí)組合，缺乏系統(tǒng)的管理，內(nèi)審員的工作學(xué)習(xí)缺乏動(dòng) 力、積極性和規(guī)范性。3. 內(nèi)審組規(guī)模和結(jié)構(gòu)不合理。企業(yè)的內(nèi)部審核組成員數(shù)量過(guò)少(一般不超過(guò) 2 人)， 而且結(jié)構(gòu)配備不合理。成員中缺乏基層管理人員，尤其是專(zhuān) 業(yè)人員如檢驗(yàn)、采購(gòu)、技術(shù)、銷(xiāo)售人員的參與等。這樣就不 能保證完成質(zhì)量體系中多個(gè)要素的審核任務(wù)，不便于審核組 成員之間相互取長(zhǎng)補(bǔ)短以及團(tuán)隊(duì)智慧的超常發(fā)揮。針對(duì)上述現(xiàn)象強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量審核也要從這三方面入手：1

6、. 適度增加常規(guī)內(nèi)審，適時(shí)開(kāi)展追加審核并拓寬審核 范圍。實(shí)施質(zhì)量體系是一項(xiàng)涉及全方位的系統(tǒng)工程，因此在其 運(yùn)行中，由于人、設(shè)備、環(huán)境等各方面的主客觀原因，必然 會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題。顯然在質(zhì)量體系的不斷運(yùn)行當(dāng)中， 在一年的時(shí)間跨度內(nèi)，只有一次的常規(guī)審核是不夠的。多數(shù) 企業(yè)在自己的內(nèi)審控制程序文件中，規(guī)定了糾正措施計(jì)劃完 成時(shí)間是在 30 天以?xún)?nèi)，審核員到期驗(yàn)證合格后審核工作即 告結(jié)束，直到下一次審核前的這一段很長(zhǎng)的時(shí)間里措施是否 繼續(xù)有效，實(shí)際上已無(wú)人過(guò)問(wèn)。由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，期間發(fā)生的 問(wèn)題不可能得到及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并糾正，這樣就會(huì)影響質(zhì)量體系 的運(yùn)行，并可能產(chǎn)生惡性循環(huán)。因此內(nèi)部質(zhì)量審核作為企業(yè) 自我

7、改進(jìn)的機(jī)制必須要活起來(lái)，審核的頻度必須適當(dāng)提高， 每年至少安排三次審核。在遇到其它特殊情況如質(zhì)量體系發(fā) 生變化或用戶(hù)有嚴(yán)重投訴時(shí)，要及時(shí)的開(kāi)展追加審核，只有 這樣的審核頻度才有可能覆蓋質(zhì)量體系運(yùn)行始終，使全過(guò)程 置于內(nèi)審的監(jiān)督控制之下。另外還要拓寬內(nèi)審范圍，受審對(duì) 象不能僅限于部門(mén)負(fù)責(zé)人，而應(yīng)該包括與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān) 的所有層次人員即：管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證人員、操作 人員、服務(wù)人員，這些人員共同影響著產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生、形 成和實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。在審核中通過(guò)與上述各類(lèi)人員的廣泛接 觸，才能全面了解和掌握質(zhì)量體系文件在各層次人員中的貫 徹實(shí)施情況。2. 實(shí)行內(nèi)審員選拔、培養(yǎng)、考核、使用、管理一體化。

8、內(nèi)部審核工作的好壞，很大程度上取決于內(nèi)審員素質(zhì)的高低。一個(gè)合格的內(nèi)審員，其綜合素質(zhì)具體體現(xiàn)在：（ 1）熟悉本單位的業(yè)務(wù)，具有較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。 （ 2）掌握質(zhì)量 管理的基本知識(shí)。 （ 3）有一定的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，有系統(tǒng)的 分析、判斷和表達(dá)能力。 （4）熟悉 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)， 以及與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)。 （5）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系 文件。為了使內(nèi)審員具備以上各方面的素質(zhì)，應(yīng)做好以下幾項(xiàng) 工作：1 選拔人員高起點(diǎn)，根據(jù)以上各項(xiàng)素質(zhì)要求，通過(guò)綜 合考核進(jìn)行選拔。為確保人員質(zhì)量，一般應(yīng)從企業(yè)的中層或 基層管理人員擇優(yōu)選送培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到較高的水平，來(lái) 滿(mǎn)足將來(lái)內(nèi)審工作的需要2 對(duì)取

9、得內(nèi)審員資格的人員實(shí)行注冊(cè)管理，由企業(yè)內(nèi) 審主管部門(mén)登記備案，建立內(nèi)部審核員的專(zhuān)項(xiàng)人才資源，根 據(jù)內(nèi)審需要選用。3 使用內(nèi)審員堅(jiān)持審前嚴(yán)把關(guān)、審后嚴(yán)考核、實(shí)施動(dòng) 態(tài)管理。每次審核前要對(duì)審核員的各項(xiàng)素質(zhì)進(jìn)行測(cè)評(píng)考試， 審核后對(duì)其審核業(yè)績(jī)?cè)龠M(jìn)行評(píng)價(jià)，分優(yōu)、良、差記入個(gè)人審 核檔案，作為下次參加內(nèi)審時(shí)的考核依據(jù)，連續(xù)兩次考核為 差者，應(yīng)淘汰出審核員隊(duì)伍。通過(guò)動(dòng)態(tài)管理使內(nèi)審員處處感 到一種壓力，從而督促自己不斷通過(guò)學(xué)習(xí)總結(jié)來(lái)提高自己的 審核能力。3. 合理配備審核組人員規(guī)模與結(jié)構(gòu)。 審核組的規(guī)模應(yīng)根據(jù)每次內(nèi)部審核范圍所覆蓋的部門(mén) 和要素的多少合理配備。為確保審核結(jié)果更全面、公正、合 理、不管一次審核成

10、立幾個(gè)組，但每個(gè)小組人數(shù)應(yīng)不少于 人，且至少有一名中層管理人員和一名基層的業(yè)務(wù)人員，這 樣可使審核組成員之間通過(guò)取長(zhǎng)補(bǔ)短和相互交流，各方面能 力達(dá)到最有機(jī)的配合，從而減少個(gè)人因素對(duì)審核結(jié)果的影 響，最大限度發(fā)揮審核組的集體智慧，提高內(nèi)部審核的工作 成果。三. 糾正和預(yù)防措施的強(qiáng)化。糾正和預(yù)防措施是對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正 和制定預(yù)防措施，是持續(xù)改進(jìn)的重要環(huán)節(jié)。當(dāng)前，許多企業(yè) 存在著對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)未認(rèn)真分析、未限期糾正和 制定預(yù)防措施、未進(jìn)行跟蹤檢查等不足。為了強(qiáng)化糾正和預(yù)防措施，應(yīng)該做到以下幾點(diǎn)：1. 認(rèn)真分析審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，突出糾正的重點(diǎn)。 審核工作由于涉及質(zhì)量體系的全部

11、要素和相關(guān)部門(mén)，因 而不合格項(xiàng)多且分布不均勻。為了全面掌握不合格項(xiàng)的分布 情況，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)所有的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析， 從中找出不合格項(xiàng)在部門(mén)中的分布情況和在各要素中的分 布情況，進(jìn)而為下一步不合格項(xiàng)的糾正明確了重點(diǎn)和方向。 對(duì)存在問(wèn)題較多的單位，由管理者代表組織技術(shù)監(jiān)督部門(mén)及 經(jīng)驗(yàn)豐富的內(nèi)審員，對(duì)其存在的不合格項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，幫 助其分析原因，制定出切實(shí)可行的糾正措施，并落實(shí)到班組 和個(gè)人；如果一個(gè)要素的不合格項(xiàng)較多，則是一個(gè)嚴(yán)重不合 格項(xiàng)，是質(zhì)量體系運(yùn)行失控的一種表現(xiàn)形式，直接影響質(zhì)量 體系的有效運(yùn)行，針對(duì)這一情況，對(duì)審核中存在問(wèn)題較多的 要素，由技術(shù)監(jiān)督部門(mén)具體負(fù)責(zé)，分析要素失控的原因，并 制定相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行及時(shí)整改。，則由責(zé)任單位制定一份糾2. 嚴(yán)格要求，限期糾正。 為了使不合格項(xiàng)得到及時(shí)糾正，凡是在短時(shí)間內(nèi)可以改 進(jìn)的，相關(guān)單位在一周內(nèi)整改完畢； 對(duì)不能短時(shí)間糾正的 （如 需要增加設(shè)備，培訓(xùn)人員等） 正措施報(bào)告上交審核主管部門(mén)備案，以便對(duì)糾正措施進(jìn)行 跟蹤檢查。3. 及時(shí)進(jìn)行跟蹤