ALPQP004管理評(píng)審控制程序

1、 深圳市德惠模具有限公司 SHENZHEN DeHui mouldCO.,LTD文件編號(hào)：DH-QP-004版 本：A/0管 理 評(píng) 審 控 制 程 序第 1 頁 共 4 頁版 本 記 錄版 本變更單編號(hào)內(nèi) 容制訂人生效日期A/0初次發(fā)行管理評(píng)審控制程序彭方平01-Apr-2010內(nèi) 頁 最 新 版 本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本更新頁數(shù)版本P1A/0P2A/0P3A/0P4A/0發(fā) 放 范 圍副 本： 總經(jīng)理 管理者代表 人政部 PMC部 工程部 品質(zhì)部 注塑部 噴印部 電子裝配部 工模部 財(cái)務(wù)部 倉庫部 業(yè)務(wù)部 采購部正 本：文控制 定審 核批 準(zhǔn)日期：日期：日期：受控文件印章如此

2、印章并非紅色，代表此檔并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控之檔。 深圳市德惠模具有限公司 SHENZHEN DeHui mouldCO.,LTD文件編號(hào)：ALP-QP-004版 本：A/0管 理 評(píng) 審 控 制 程 序第 2 頁 共 4 頁1.0 目的為保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性及運(yùn)作的有效性，以評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和任何變更的需要，確定公司管理工作的遵循方向，用以進(jìn)行持續(xù)的管理評(píng)審與修訂，特制訂本程序。2.0 范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、評(píng)審項(xiàng)目，管理評(píng)審的流程及相關(guān)注意事項(xiàng)等要求。3.0 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的批準(zhǔn)，主持管理評(píng)審會(huì)議及對(duì)重大問題進(jìn)行決策

3、。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議的召集、評(píng)審資料的審核確認(rèn)、評(píng)審事項(xiàng)的呈報(bào)及，成果追蹤。3.3 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)評(píng)審資料的準(zhǔn)備、評(píng)審會(huì)議的參與，對(duì)評(píng)審、檢討事項(xiàng)的執(zhí)行與改善。3.4 文控負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議記錄及相關(guān)管理評(píng)審記錄的整理及保存。4.0 定義無5.0 程序5.1 評(píng)審時(shí)機(jī)5.1.1定期：每半年召開一次管理評(píng)審會(huì)議，配合內(nèi)部審核進(jìn)行，一般在內(nèi)部審核完成后半個(gè)月到一個(gè)月內(nèi)舉行。5.1.2 臨時(shí)：如遇以下情況，可由管理者代表以上人員召集臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議：a. 新的管理體系剛導(dǎo)入時(shí)；b. 方針、目標(biāo)修改時(shí)；c. 公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)；d. 體系文件重大修改或補(bǔ)充時(shí)；e. 重大事

4、故或重要客戶投訴、退貨時(shí)；f. 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)重大變動(dòng)時(shí)；5.2 評(píng)審事項(xiàng)5.2.1審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、客戶驗(yàn)廠及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的狀況）；5.2.2方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；5.2.3過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；5.2.4合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；5.2.5預(yù)防和糾正措施的狀況(含客戶反饋的品質(zhì)信息及投訴檢討、重大品質(zhì)異常)； 深圳市德惠模具有限公司 SHENZHEN DeHui mouldCO.,LTD文件編號(hào)：DH-QP-004版 本：A/0管 理 評(píng) 審 控 制 程 序第 3 頁 共 4 頁5.2.6顧客反饋；5.2.7來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；5.2.8組織的環(huán)境績(jī)效；5.2.

5、9客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；5.2.10可能影響管理體系的變更(如新技術(shù),研究和發(fā)展的輸出社會(huì)環(huán)境和相關(guān)法規(guī)的變更)；5.2.11改進(jìn)的建議；5.2.12以往管理評(píng)審的跟蹤措施；5.3 評(píng)審流程5.3.1 管理者代表依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，至少提前一周編制管理評(píng)審計(jì)劃，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)相關(guān)部門及人員。其管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)規(guī)定以下相應(yīng)事項(xiàng)：會(huì)議時(shí)間；會(huì)議地點(diǎn)；主持人（原則上由最高管理者，特殊情況下可由其代理人執(zhí)行）；出席人（各部門負(fù)責(zé)人）；記錄人（原則上由文控負(fù)責(zé)，特殊情況下可由管理者代表指定）；評(píng)審事項(xiàng)（依照5.2的內(nèi)容）；需備管理評(píng)審資料。5.3.2

6、各部門接到管理評(píng)審計(jì)劃后，應(yīng)針對(duì)評(píng)審事項(xiàng)提供必要的資料，以供會(huì)議評(píng)審時(shí)用。所準(zhǔn)備的管理評(píng)審資料應(yīng)至少于管理評(píng)審前三天提交管理者代表，由管理者代表進(jìn)行審核確認(rèn)，如不符合要求的，責(zé)令責(zé)任部門重新編制直到符合要求為止，以保證管理評(píng)審的順利進(jìn)行及取得理想的效果。5.3.3 各項(xiàng)準(zhǔn)備事項(xiàng)完成后，依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃所確定的會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，相關(guān)出席人員參加，并填寫簽到表做好簽到記錄。5.3.4總經(jīng)理依管理評(píng)審計(jì)劃中規(guī)定的評(píng)審事項(xiàng)主持開展管理評(píng)審，責(zé)任人員依管理評(píng)審計(jì)劃逐一提報(bào)，大家共同展開討論及檢討。評(píng)審時(shí)應(yīng)注意以下問題點(diǎn)： 評(píng)審時(shí)應(yīng)逐項(xiàng)展開討論，不能偏離主題； 討論時(shí)應(yīng)大家共同

7、參與，集思廣議； 討論中主要涉及后續(xù)的持續(xù)改善，針對(duì)小的問題應(yīng)平時(shí)著力解決，盡量不要在管理評(píng)審中去討論此類問題，針對(duì)的應(yīng)是關(guān)乎總體大局及后續(xù)發(fā)展的大事；5.3.5根據(jù)討論的結(jié)果形成的會(huì)議決定改善事項(xiàng)，要指定責(zé)任部門及制定完成期限，按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行；針對(duì)每一評(píng)審事項(xiàng)尤其是爭(zhēng)論激烈的問題，不能沒有決議，此時(shí)總經(jīng)理 深圳市德惠模具有限公司 SHENZHENDeHui mouldCO.,LTD文件編號(hào)：DH-QP-004版 本：A/0管 理 評(píng) 審 控 制 程 序第 4 頁 共 4 頁應(yīng)做出最終決定，并針對(duì)以往列入的改善追蹤事項(xiàng)，做出管理評(píng)審問題點(diǎn)改善追蹤表，由管理者代表在期限內(nèi)確認(rèn)改善成果。5.3.6 管理評(píng)審所形成的決議（即管理評(píng)審輸出）應(yīng)針對(duì)以下三方面提出： 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源的需求（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源）。5.3.7 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議記錄人員依會(huì)議決定整理管理評(píng)審會(huì)議記錄，匯總成管理評(píng)審報(bào)告交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)各部門。6.0 參考文件糾正與預(yù)防措施控制程序